QR9.2-03P7人力资源

1、 有限公司 内部审核检查表QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日 过程名称P7 人力资源过程主要负责人过程涉及主要文件QD7.2.1-2016人力资源控制规范,QD6.1.1-2016风险机会控制规范QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范QD5.3.1-2016各部门质量管理职责权限QD5.3.2-2016各岗位质量职责权限及要求 标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件

2、受控、质量记录的完整6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录7.1.2人员7.2能力7.3意识QD7.2.1-2016人力资源控制规范QD6.1.1-2016风险机会控制规范QD5.3.1-2016各部门质量职责权限QD5.3.2-2016各岗位质量职责权限及要求规范已规定 7.4 沟通QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范已规定记录过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已明确过程相关接口？如何进行？（方

3、法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）1.业务、生产计划,订单/合同2.法律法规要求、各类人员资格要求3.顾客特殊要求，ISO90014.生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）5.岗位职责要求6.内部需求 7.文件信息要求等内外部文件2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控3输入关键要求是什么？有否记录年度培训计划QR6.2-064过程中主要活动或开展的主要工作？培训师教训人员5如何开展？（方法、程序、相应的技术）过程规范规定的方法、上岗培训、在职培训、委托外部培训、转岗培训招聘、激励、考核，衡

4、量员工认知度；人力资源外包人才招聘交流会、网上招聘、广告、介绍培训老师、考核人员6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？人事行政部门，已有明确规定8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？上岗证9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定10过程活动的结果？（即过程的输出）1.招聘面试记录2.合格人员试用表3.员工档案4.符合岗位要求的员工5.培训记录各类文件、数据、信息的有效传达内外部沟通的

5、证据11输出的去向？是否可以追溯？工作质量提高、个人能力提升12相应的输出及传递证据？培训记录及处理,奖惩记录1 QR7.2-01岗位结构需求清单 2 QR7.2-02岗位技能要求 3 QR7.2-03员工招聘登记表 4 QR7.2-04员工试用转正评价表5 QR7.2-05岗位技能评定表6 QR7.2-06培训需求调查表 7 QR7.2-07年度培训计划 8 QR7.2-08培训记录 9 QR7.2-09培训有效性评价表10QR7.2-10培训考核成绩登记表11QR7.2-11员工考核奖惩表 12QR7.2-12员工离职流程表QR7.4-01信息沟通事项清单 QR7.4-02信息交流沟通协商记录13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？有评价指标如： 1.培训完成率1002.信息及时沟通率10014如何监测测量、评价指标？ 有否记录？QR6.2-02目标完成情况统计统计技术，有记录。对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据。是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据