质量部程序文件汇编

1、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-01文件控制程序1目的文件是公司传递信息、沟通意图、统一行动的工具，是管理体系运行的依据，为确保文件的适宜性、统一性、规范性，对本公司各管理体系要求的文件进行控制。2范围适用于所有与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，其中记录是一种特殊的文件，按记录控制程序要求进行控制。3相关文件本公司质量、环境、职业健康安全管理手册Q/HRF.SC20064职责4.1质量管理部负责本程序的编制、修改和监督实施，具体负责体系文件的发放和管理，总经办负责管理体系有关的外来文件、行政文件的控制管理，技术部负责技术文件的发放和管理。 4.2各有关部门按

2、要求具体实施。 5工作程序5.1文件分类5.1.1管理体系文件包括 5.1.1.1 管理手册5.1.1.2 程序文件5.1.1.3 支持性文件包括各种“控制管理规定”，产品标准、技术标准、检验标准、各类规范、规程及标准、工艺技术文件、质量计划、作业指导书、操作规程、管理制度表格等。5.1.1.4记录：产品、过程、体系运行和活动的各种记录。5.1.2外来文件：与各管理体系有关的行政文件及国家法律法规及其它要求文件、国家或行业标准、规范等。5.1.3公司行政性文件5.2文件编制及审批5.2.1质量、环境、职业健康安全管理手册由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。5.2.2程序文件和“控

3、制管理规定”由各相关部门编制，部门领导审核，管理者代表批准。5.2.3各类体系的其它文件由相关部门编制，部门领导审核，公司主管领导批准。5.2.4外来文件由总经办发至对口部门后，报总经理批准。5.3文件发布5.3.1质量管理部负责管理手册、程序文件的发放。推荐精选5.3.2各类技术文件由技术部发放。5.3.3外来文件，包括法律法规及其它要求文件，行政文件由总经办发放。5.3.4 体系的支持性文件由各责任部门负责编制后，报质量管理部审定并备案后发至有关部门。Q/HRF.CX-015.4文件编号与标识5.4.1文件编号5.4.1.1管理体系文件编号a）手册编号：HRF/SCXXXX 发布年号 手册

4、代号 公司名称代号b）程序文件编号：HRF/CXXX程序顺序号程序文件代号公司名称代号c）手册的主要支持性文件编号：HRF/ZCXX 文件顺序号支持性文件代号公司名称代号d）各类作业文件：HRF/ZYXX 文件顺序号 作业文件代号 公司名称代号e） 公司行政文件由总经办按公文编号规定编号瑞贝卡（XX）字年号XX号f）其它文件，不编号，不属受控文件。5.4.2分发号的规定分发号编写，以区别不同部门使用的同种文件分发号：XXX（XX）文件数量顺序号部门代号 各部门代号规定如下：推荐精选生产管理部SGB，质量管理部ZGB，技术部JSB，人力资源部RZB，国内部GNB，生活部SHB，保卫处BWC，总经

5、办ZJB，审计部SJB，财务部CWB，国际部GJB，进口部JKB，假发部JFB，化纤发部Q/HRF.CX-01HXB，工艺发部GYB，教习头部JTB，色发部SFB，辅料库FLK，色发库SFK，假发库JFK，统计部TJB，设备处SBC，供应处GYC，白人部BRB。5.4.3文件标识a） 文件的标识通过文件标题、编号、受控状态、分发号等来实施。b） 受控文件应由发布部门盖上“受控”印章或填写分发号来标识。c） 受控文件是指其批准、发放、使用、更改、报废、回收均受到控制管理的文件。供认证机构审核的各类手册、程序文件应是“受控”文件，供咨询机构及顾客使用的是“非受控”文件。5.5文件使用和管理5.5.

6、1文件的发放a） 文件的发放部门应建立文件发放登记表。b） 文件的收文单位应建立文件领用登记表，各部门应规定专人管理，认真填写登记，字迹清晰，日期准确。c） 各部门应建立受控文件清单，加强对受控文件管理。5.5.2文件保管a） 文件应分类存放、标识清楚，便于查索。b） 作废文件应及时撤离现场，并按规定处理，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。c） 文件要妥善保管，不能涂改、损坏，保持文件的清晰和完整。5.5.3文件的借阅和复制a） 文件的内部借阅要办理借阅手续，并在规定的日期内归还。b） 公司的手册、程序文件及其它受控文件属公司的机密，不允许外借，按规定递交认证机构、顾客的各类管理体系文件，

7、必须经总经理或管理者代表批准。c） 需要复制文件的部门，必须提出申请，经文件主管部门批准后方可复制，复制的文件仍按文件的控制要求进行管理。5.6文件评审与更改5.6.1必要时要对文件的现行状况进行评审，评审其适宜性和有效性，一般一年评审一次。5.6.2文件的内容若不能正确指导管理活动时必须更改，应提出文件更改的申请，得到批准后实施。5.6.3文件更改可以采用“划改”、“插页”、“换页”、“换版”等形式进行。5.6.4文件修改状态要在“修改控制页”中得到反映，并及时通知有关部门，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。5.6.5文件版本用英文大写字母：“、”及阿拉伯数字“、”表示，如“推荐精选/1

8、”表示A版已进行第一次修改。5.7外来文件控制5.7.1外来文件主要是指各类法律法规文件和国家或部颁标准规范及行业标准，要及时进行识别和确认。Q/HRF.CX-015.7.2经确认需控制的外来文件，要按受控文件进行管理，控制其分发。5.7.3要跟踪外来文件的变化和修订状态，使公司及时获得适用文件的有效版本。5.8文件作废与回收5.8.1由于各种原因而作废的文件要及时收回，并按要求销毁，因需要而保留的作废文件应盖“作废保留”的印章，以明显的标识进行区别，防止作废文件的非预期使用。5.8.2文件丢失，责任人应及时写出书面报告，送公司文件管理部门进行及时登记和处置。5.8.3调离人员应及时交回或移交

9、其管理的文件，确保文件不遗失。5.9文件归档与销毁5.9.1公司要建立档案室，对需归档的文件办理归档登记，进行归档管理。5.9.2对归档文件要分类、编目，存放要便于查索，并有必要的保管条件，防止归档文件受损变质。5.9.3对已作废的文件，由质量管理部按规定填写文件销毁登记表，公司领导批准后，由质量管理部负责人监督销毁。5.9.4需要查阅或借阅归档文件，应填写借阅文件登记表，经批准后方可借阅或查阅。6记录6.1文件发放登记表JL/SC4.2.3016.2文件领用登记表 JL/SC4.2.3026.3受控文件清单 JL/SC4.2.3036.4文件更改及审批单 JL/SC4.2.3046.5文件借

10、阅登记表 JL/SC4.2.3056.6文件归档清单 JL/SC4.2.3066.7文件销毁登记表 JL/SC4.2.3076.8外来文件确认一览表 JL/SC4.2.308推荐精选质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-02记录控制程序1目的记录是阐明所取得结果或提供所完成活动证据的文件，为了能给质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性提供证据，必须对记录进行控制和管理。2范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所有相关记录的管理。3相关文件3.1本公司质量、环境、职业健康安全管理手册 Q/HRF.SC20063.2本公司质量、环境、职业健康安全

11、文件控制程序 Q/HRF.CX014职责4.1质量管理部负责本程序的编制、修改和监督实施，是本程序的归口管理部门。4.2各相关部门按要求贯彻实施。5工作程序记录的控制包括：标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置等。5.1记录的分类5.1.1质量记录包括a） 产品质量记录，如：原材料、半成品、成品验收、过程的测量、监控、分析等记录。b） 质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录如：内审报告、管理评审、纠正预防措施等记录，包括过程记录。c） 环境的监测、职业健康安全监测和运行、法律法规获取遵循及其它记录。d） 其它有关记录5.2记录的标识5.2.1记录统一采用编号的形式加以标识，编号方法如下：a）

12、 公司统一的记录表格编号：JL /SC-XXX-XX 记录顺序号手册条款号手册代号推荐精选记录代号 Q/HRF.CX-02b） 各部门根据需要设置的记录：XXX -XX-XXXXX 记录顺序号 部门内各单位代号 部门代号c）政府或主管行业有规定表样，仍照样采用，且编号不变。5.2.2记录的方式主要以文字记录为主，必要时采用照片、音像等辅助形式。5.3记录的填写要求5.3.1记录应字迹清楚，内容真实，填写及时、完整、准确，文字描述简练正确，日期、签名手续完备。5.3.2记录不允许涂改，确因记录差错应采用“划改”形式，并有划改者签字。5.4记录的收集贮存和保护5.4.1各部门的记录由指定的专人负责

13、收集、整理，并分类存放。5.4.2记录存放和贮存应有适宜的环境，防止损坏、变质、丢失、虫蛀等。5.5记录的归档和检索5.5.1各部门记录要定期进行归档，记录一般一年集中归档一次，以次年的元月十日为该年的归档结束日。5.5.2所有的归档记录均应编目，填写记录归档清单，送交公司档案室。5.5.3公司档案室应将各部门移交的归档记录进行汇总编目、立卷、分类存放，便于检索，并符合贮存条件。5.6保存期限和处置5.6.1产品质量记录、其它记录均保存一年以上。5.6.2凡查阅、借阅记录，必须经负责人批准办理查阅或借阅手续，按规定进行。5.6.3记录的作废和销毁及其它规定按文件控制程序规定办理。6记录6.1

14、记录清单JL/SC4.2.4016.2 记录归档清单JL/SC4.2.402推荐精选6.3质量记录销毁审批表 JL/SC4.2.403质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-03环境因素识别与评价控制程序1目的明确环境因素识别的方法与步骤及环境因素评价标准，以有效识别公司确定的作业区的环境因素，确保环境因素得到充分识别和正确评价。2范围公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3相关文件本公司质量、环境、职业健康安全管理手册 Q/HRF.SC20064职责：4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别,并将统计的相关数据报质量管理部。4.2质量管理部负责制定并监督本程序

15、的实施，负责公司各种环境因素的汇总、识别与综合评价，并确定重要环境因素。4.3管理者代表负责重要环境因素清单的审批。5工作程序5.1识别环境因素的步骤过程识别：通过产品形成过程中各项活动、产品特性及所有过程中识别环境因素。确定该过程伴随的环境因素；确定环境影响；5.2环境因素的描述可仿照以下范例的方法进行(见表1)。5.3环境因素识别方法5.3.1本公司采用工艺流程分析的方法识别环境因素，以现场观察作为识别方法的补充。各部门分析工艺流程的每道工序，进行物料平衡及能源消耗，分析物料特性及生产管理状况，发现污染点，分析其对环境造成的影响。推荐精选5.3.2环境影响类型a） 大气污染；b） 水体污染

16、；c） 废弃物污染；d） 对土壤的污染；e） 原材料与自然资源的使用；f） 对周围环境影响。5.3.3各部门在进行环境因素识别时，可从如下各方面（不限于）获取信息：对现有的原料、产品和排放物流量的测量和分析；Q/HRF.CX-03对照法律法规的要求；相关方的强烈要求；客观存在或可能具有的环境影响。5.3.4各部门在识别环境因素时，须：考虑过去、现在、将来三种时态；考虑正常、异常及紧急三种状态；考虑公司可施加影响的相关方（分包商、供应商、回收商）的业务活动。5.3.5各部门根据环境因素识别方法识别本部门的环境因素，填写环境因素识别表，并附相关数据报质量管理部。如业务、环境变化，须及时更新。5.3

17、.6质量管理部应组织相关部门对汇总的环境因素统计数据进行核对，评价环境因素，并填写环境因素评价表，确定重要环境因素，编制公司重要环境因素清单。5.4环境因素评价标准5.4.1本公司的环境因素评价标准根据环境因素的性质分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素评价标准，重要环境因素亦分别确定。5.4.2污染类环境因素评价标准：污染类评价综合得分，即各分项乘积总分=ABCD频次污染物危害发生的频次；（后附表格2）规模产生污染物的数量或噪声强度；（后附表格3）状况环境因素的管控状态或符合法规标准状况：（后附表格4）危害度造成的危害程度。（后附表格5）5.4.3资源类环境因素的评价标准；资源类评分综合

18、得分即各分项乘积总分= ABC频次资源消耗、利用的频率；（后附表格6）规模资源消耗的规模；（后附表格7）状况资源的管控状况。（后附表格8）5.4.4环境因素其它评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素。推荐精选a） 根据评价结果污染类总分前510位及资源类环境因素；b） 违反环境法律法规或其他要求；c） 影响范围广，受到社区强烈关注的。5.4.5质量管理部根据评价的结果建立公司重要环境因素清单，报管理者代表审批，并发放各单位。5.4.6公司在建立环境目标指标时，应对这些已评定出的重要环境因素加以考虑。5.5环境因素更新5.5.1每年12月，设备处组织全公司内对环境因素进行一次重新识别并

19、评价，编制新的环境因素评价表及重要环境因素清单；当出现以下情况时，应及时对环境因素重新进行识别与评价；a） 本公司的产品、活动、服务发生变化；Q/HRF.CX-03b） 环境法律法规有大的调整；c） 相关方提出合理要求；d） 管理评审或最高管理层的要求；e） 发生重大环境事故后；5.5.2发生上述任何一种情况时，质量管理部按前面所书程序组织对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，并将更新后的重要环境因素清单经管理者代表批准后发送到相关部门/单位。6记录6.1环境因素识别表 JL/SC5.4.3016.2环境因素评价表 JL/SC5.4.3026.3重要环境因素清单 JL/SC5.4

20、.3036.4环境目标与指标一览表 JL/SC5.4.3066.5 会议评价记录 JL/SC5.4.306环境因素举例（表1）施工程序环境因素环境影响焊接光化学烟雾污染人体健康电锯切割噪声污染影响用户健康A频次污染物危害发生频次表（表2）每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生推荐精选5分4分3分2分1分B规模产生污染物数量多少或强弱（表3）很多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C、状况环境因素的管控状态（表4） 不受控有受控但不彻底完全受到控制5分3分1分 Q/HRF.CX-03 D、危害程度造成危害程度（表5）对地球环境有严重破坏，或者造成影响一年以上可恢复甚至不可恢复的，

21、或者对从业人员健康有严重危害者5分对地球环境有较重破坏，或者造成影响半年至一年可恢复，或者对从业人员健康有较严重危害者4分对地球环境有一般破坏，或者造成影响一周至半年可恢复，或者对从业人员健康有一般危害3分对地球环境有较轻破坏，或者造成影响一周内可恢复，或者对从业人员健康有较轻危害2分对地球环境有轻微破坏，或者造成影响一天内可恢复，或者对从业人员健康有轻微危害1分A、频次资源消耗利用的频率（表6）每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分B、 规模资源消耗的规模（表7）很多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C、 状况资源管控状态（表8）推荐精选无管理措施管理不

22、彻底，轻微浪费有效管理，合乎要求5分3分1分质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-04危险源辨识与风险评价程序1目的确保公司能持续进行危险源辨识、风险评价，并对其实施有效控制。2范围本程序适用于公司与职业健康安全有关的危险源的辨识及风险评价。3职责3.1管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。3.2质量管理部具体负责危险源辨识及风险评价工作，主持重大危险因素的辨识。3.3各部门负责本部门/单位危险因素的辨识工作。4工作程序4.1危险源辨识4.1.1辨识范围a) 公司所有活动、产品和服务全过程中存在的和可能存在的危险因素。b) 相关方活动带来的危险因素。c) 工作

23、场所和设施。4.1.2辨识原则应根据公司所有活动、产品、服务的全过程的三种时态、三种状态和六种危险的类型，依照有关法律法规和标准，寻找和辨识出所有的危险因素，力求准确、合理、一致。4.1.3辨识应考虑的三种时态推荐精选a) 过去（如：曾发生过的伤害事故）b) 现在（如：现在的作业活动、设备的安全状态）c) 将来（如：将要进行的工艺改进、设备改造、安全状态的变更）4.1.4辨识应考虑的三种状态a) 正常（如：正常状况生产运行的安全状态）b) 异常（如：开机、停机、检修状态下的安全状况）c) 紧急（如：火灾、爆炸、突然停电状态的安全状况）4.1.5辨识应考虑的六种危险类型a) 物理性危险因素b)

24、化学性危险因素c) 生物性危险因素d) 心理、生理性危险因素e) 行为性危险因素Q/HRF.CX-04f) 其它危险因素4.1.6辨识方法a） 可采用经验分析法，结合现场调查观测，相互交流探讨，查阅有关资料等方法进行辨识。b)由各部门依照上述方法，结合本部门、本单位的实际情况进行辨识，填写危险因素辨识表，送交质量管理部。c)质量管理部负责确认汇总各单位危险因素，填写危险因素汇总表。4.2风险评价4.2.1评价原则依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保评价方法是主动的行为。4.2.2评价方法a) 质量管理部根据各部门辨识的危害因素进行综合汇总，组织有关部门进行风险评价。b) 评价应在广泛调查

25、和收集有关资料的基础上，采用会议评价的方式进行。c) 本公司采用以生产作业条件危险性评价（打分法）为主，并以会议形式进行综合分析，必要时适当结合其它方法，（如安全检查表法等），逐一对每个被辨识的危险因素进行评价。d) 评价的标准应根据政府或有关行政机关制定的安全健康的现行有效标准执行。e) 评价的结果应经管理者代表批准。f) 重大职业健康安全危害的辨识与评价是公司制定OHS目标的基础和依据。g) 公司每年至少进行一次职业健康安全危险源的辨识和风险评价。h) 职业健康安全危险源的辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。4.2.3生产作业条件危险性评价（打分法）推荐精选4.2.3.1本方法是用与

26、系统风险有关的三种因素L、E、C之指标值的乘积D=L*E*C来评价人员伤亡、财产损失等风险之大小，最后划定重大风险、一般风险。4.2.3.2 L、E、C、D值的含义L发生事故的可能性，共分7个数值，见表一：发生事故的可能性（L）E人体暴露于危险环境的频繁程度：共分6个数值：见表二：暴露于危险环境的频繁程度（E）C发生事故产生的后果：共分5个数值，见表三：发生事故产生的后果（C）D危险性分值：D=L*E*C，根据此式可直接计算出生产作业区域的危险程度，见表四：危险等级划分（D）4.2.3.3本公司把评价出的危险因素共分两大类：即重大危险因素，一般危险因素。a)重大危险因素（含表四中D值70危险因

27、素，包括表中的显著危险、高度危险、极其危险等三类）b)一般危险因素（含表四中D32016032070160207020极其危险，不能继续生产作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意轻微危险，可以接受 表四：危险等级划分（D）推荐精选质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-05法律法规与其他要求评价控制程序1.目的确保本公司能及时收集，获取适用于活动、产品或服务的法律法规和其它应遵守的要求，并定期评价法律法规的适用情况。2.范围本公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的收集及遵循情况的评价。3.相关文件本公司质量、环境、职业健康安全管

28、理手册 Q/HRF.SC20064.职责4.1 质量管理部负责本程序的编制并监督、检查本程序的实施。4.2 各部门负责收集相关的法律法规和其它要求，确认适用性，传递并监督检查、评价本部门的遵循情况。5工作程序5.1法律法规及其它要求的范围法律法规及其它要求：包括与质量、环境、职业健康安全管理相关的各种国家法律、法规要求和标准及地方性法规和规定。推荐精选5.2获取途径5.2.1各相关部门从专业报纸、杂志、书店、网上查询及上级有关部门（如质量技术监督局、环保局、消防局、总工会、劳动局、经贸委）等渠道获得相关的国家法律、法规、要求和标准及地方性法规和规定。5.2.2质量管理部负责收集汇总5.3法律法

29、规的评价5.3.1质量管理部应根据本公司的特点，确认收集到的法律法规及其它要求的适用性，组织评审并将评价结果记录在法律、法规和其它要求评价表上。5.3.2根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、服务过程中制定的各类标准（如安全卫生标准）的适用性。5.3.3相关部门应将适宜的已确定的法律法规、标准和其它要求中的具体内容传达到员工并组织学习。5.3.4当现行的法律法规、标准和其它要求更新时，应重新评价，并记录在法律、法规和其它要求更新记录上，报管理者代表。5.4法律法规、标准和其它要求的管理5.4.1质量管理部负责建立确认生效的法律、法规和其它要求清单，并传递给各单位。5.4.2各主管部门

30、及时将适用的法律、法规和其它要求及时转发到体系涉及的相关部门，对过期或作废的法律、法规文件及时收回，并按文件控制程序进行管理。5.4.3各单位根据自身要求进行质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的培训，具体执行人Q/HRF.CX-05力资源控制程序。5.5更新5.5.1当出现以下情况时公司应对所适用的法律法规及其它要求进行及时更新。a)活动、产品、工艺技术更新、原材料代替、服务发生变化；b)当相关法律法规及其它要求发生变化时；c)相关方要求发生变化。5.5.2质量管理部对获取的适用于公司产品、目的或活动的法律法规及其它要求，每年重新识别、更新一次适用的法律、法规及其它要求清单。5.6合

31、规性评价5.6.1质量管理部负责在每年管理评审前组织对公司适用的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它要求的遵守情况进行评价，并保持评价记录。5.6.2对质量法律法规方面合规性评价的内容主要包括：是否存在假冒伪劣产品、对产品的“三包”实施情况、认证标志使用情况、产品技术标准及计量方面等内容。5.6.3对环境法律法规方面的合规性评价的内容主要包括：废水、废气、厂界噪声、粉尘、废弃物的排放达标或依法处置及节能降耗情况，危险化学品的管理及使用情况等。推荐精选5.6.4对职业健康安全法律法规方面的合规性评价的内容主要包括：单位的安全保障是否做到、设备的机械和电器安全设施配备及工作状况、对特种设备及其作

32、业人员的管理与控制情况、作业环境的有害因素是否达标或有足够的保护措施、消防设施的配备与维护、劳保用品的配发及使用情况等。5.6.5对合规性评价中发现的不符合问题，质量管理部负责组织各有关单位按Q/HRF.CX18纠正和预防措施控制程序进行整改，并对整改情况进行跟踪验证6记录6.1适用的法律、法规及其它要求清单JL/SC5.4.5016.2法律、法规和其它要求更新记录 JL/SC5.4.5026.3法律、法规和其它要求评价表 JL/SC5.4.5036.4 法律法规符合性检查评价表 JL/SC5.4.5046.5 法律法规合规性评价会议纪要 JL/SC5.4.505质量、环境、职业健康安全管理体

33、系程序文件 Q/HRF.CX06信息沟通控制程序1目的用于控制公司内部及外部的质量、环境、职业健康安全信息的交流，以便及时调整公司的管理活动。2范围适用于公司内部的信息、外部信息交流与传递，及员工与公司管理层的沟通与协商。3相关文件本公司质量、环境、职业健康安全管理手册 Q/HRF.SC20064职责4.1总经理办公室和其他相关部门负责信息的收集。4.2总经理办公室是信息沟通的归口管理部门，负责信息的汇总、保存以及信息沟通的总体协调安排。并向管理者代表汇报。4.3各相关部门负责业务范围内具体信息的处理。推荐精选5工作程序5.1信息沟通的方式公司采用会议交流、板报、通知、书面文件、培训、内刊等形

34、式进行信息沟通。5.2信息沟通的内容信息沟通包括内部信息沟通、外部信息沟通。5.2.1内部信息沟通的主要内容5.2.1.1法律、法规和其他要求的遵循情况；5.2.1.2目标、指标、环境、职业健康安全管理方案完成情况和效果；5.2.1.3内审、外审、管理评审结果；5.2.1.4不符合、纠正和预防情况；5.2.1.5应急准备及响应情况；5.2.1.6质量、环境、职业健康安全教育培训情况；5.2.1.7质量、环境、职业健康安全管理体系各运行控制程序的执行情况；5.2.1.8各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；5.2.1.9公司员工的信息。5.2.2外部信息沟通的主要内容5.2.2.1来自

35、供方的信息；5.2.2.2来自社区居民的投诉和抱怨；5.2.2.3来自上级部门的信息；5.2.2.4来自市场及顾客的信息；Q/HRF.CX065.2.2.5其他外部相关信息。5.3信息沟通5.3.1内部信息沟通与协商5.3.1.1总经理办公室组织，总经理负责主持每月综合工作会，公司高层领导及各部门经理、成员参加，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向下级传达，直至公司每个员工。5.3.1.2各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传达日常正常信息，并以日记形式将建议、改进措施等意见予以记录。部门负责人月底负责汇总。5.3.1.3公司各部门，按相关文件规定传递方针、目

36、标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。出现（潜在）不符合信息时的处理按纠正与预防措施控制程序执行。5.3.1.4管理体系运行中产生的突发的、异常的信息，及时传递到主管部门或领导，并记录其内容和处理结果。具体执行见应急准备和响应控制程序。5.3.1.5工会组织应定期召开职工代表大会，确保员工及其代表能够参与安全风险管理方针和程序的制定、评审；通过各种形式创造企业与员工协商、交流的窗口，确保员工权益得到充分的监督和满足。推荐精选5.3.1.6最高管理者和管理者代表批准发布的职业健康安全决策、决定、制度等应不断听取工会等部门及员工的意见，确保员工的合理建议得到采纳，保证员工代表参加协商，以便不断

37、完善。5.3.1.7各管理过程中的测定结果、报告等，根据相应程序文件和作业指导书的规定处理。5.3.1.8发生重大信息，应当日传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。5.3.1.9体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位，接受信息的单位负责作好记录。5.3.2外部信息的沟通5.3.2.1相关方要求提供信息时，各有关单位负责将公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及有关要求传递给相关方。5.3.2.2各部门、单位在收到有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求时，按法律、法规与其他要求评价控制程序执行。5.3.2.3供应处、设备处负责向物资供方、设备供方、固体

38、废弃物收购方等宣传公司环境、职业健康安全方针、要求。5.3.2.4顾客及相关方（社区、邻居、环卫、劳动局）投诉及要求的信息，由总经办、设备处、质量管理部收集处理。5.3.2.5紧急情况下与消防局、环保局的信息沟通分别由总经办、设备处负责，并做好信息沟通记录。5.3.2.6市场方面环境与顾客要求，由国际部、国内部收集处理。5.4信息的接收与处理5.4.1各部门应主动收集或接受质量、环境、职业健康安全信息，接收到信息后应及时记录。5.4.2总经理办公室接到有关质量、环境、职业健康安全信息后，根据内容确定处理方式，责任部门等，报管理者代表批准，管理者代表判断是否向总经理汇报。根据信息种类处理方式如下

39、：Q/HRF.CX065.4.2.1需传递周知的由总经理办公室向相关部门传达。5.4.2.2属法律、法规等信息的由各接收部门按法律、法规与其他要求评价控制程序规定进行登记。5.4.2.3需责任部门对策处理或填写回复内容，由总经理办公室传递给责任部门处理，总经理办公室负责跟踪验证。5.4.2.4如信息内容涉及违反法规，环境（安全）管理方案执行偏离，由责任部门按纠正和预防措施控制程序执行。5.4.3信息沟通及信息处理过程应留下记录，信息传递部门和验证部门负责记录并保存。6记录6.1信息沟通记录JL/SC5.5.301推荐精选质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-07管理评审控

40、制程序1目的评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，持续改进管理体系。2范围本程序适应于最高管理者对已建立和实施的公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评价活动的控制。3相关文件本公司质量、环境、职业健康安全管理手册 Q/HRF.SC2006推荐精选4职责4.1公司总经理主持管理评审,批准评审报告。4.2管理者代表负责组织和协调管理评审报告。4.3总经办负责本程序的编制、修改和归口管理，并控制管理评审计划,收集评审资料，编写评审报告，跟踪验证改进措施。4.4各相关部门按要求参加评审活动。5工作程序5.1评审时机和频次5.1.1管理评审一般每年进行一次，两次评审的

41、时间间隔不超过十二个月。5.1.2当发生下列情况之一时，总经理可决定追加评审；a） 出现重大质量、环境和安全事故或顾客重大投诉反映，严重影响企业信誉时；b） 当公司发展战略、机制、机构发生重大变化时；c） 外部市场及相关法律法规发生重大变化需企业经营策略作出重大调整时；d） 目前的有关经济方针、政策进行调整，有可能改变企业的有关方针和目标时；e） 不断变化的客观环境（法律法规、周边环境、相关方）有重大变化时；f） 环境健康安全状况有重大改变时；g） 发生重大质量、环境、健康事故时。5.2评审准备5.2.1由总经办按照总经理的要求，编制管理评审计划，计划应包括此次评审的时间、地点、目的、内容、形

42、式、参加部门和人员及资料准备。5.2.2评审计划要提前510天发给相关部门，相关部门按照要求进行调查和资料准备。5.2.3评审计划应经管理者代表审核，总经理批准。5.3评审方法5.3.1管理评审采用会议形式，会议由总经理主持，公司领导层、有关部门负责人及相关人员参加。Q/HRF.CX-075.3.2会议安排中心发言，与会者围绕着中心发言，对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性，做出分析和评价。5.3.3总经理最后做出评审结论。5.4评审输入a） 审核的结果，包括第一方，第二方，第三方审核；b） 顾客的反馈，包括顾客和相关方的投诉及抱怨，对顾客满意程度和不满意程度的监测结果；

43、c） 过程的业绩，即过程达到预期结果程度，是否实现了增值和间接增值的目的；d） 产品的符合性，产品符合顾客要求、法律法规要求及自身的要求的程度；e） 纠正措施和预防措施实施的效果及改进的情况；推荐精选f） 以往进行管理评审要求进行改进措施的跟踪、措施实施结果；g） 不断变化的客观环境包括环境法规、市场、相关方的要求，重大环境健康安全问题。h） 公司的机制、机构和产品结构等发生变化，相关方所涉及的重大问题；i） 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和质量、环境、职业健康安全管理体系改进的建议。j） 公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的实施情况及适宜性。k） 公司文件化体系的整体适宜性。l

44、） 其它有关质量、环境、职业健康安全方面改进的建议和意见等5.5评审输出包括：管理评审输出包括：a） 管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；b） 与顾客需求和相关方有关的改进和措施，包括产品改进要求及环境职业健康安全的改进决议。c） 资源需求的决定和措施，不但应考虑当前所需的资源，还应考虑未来的资源需求；d） 对现有管理体系的适宜性、充分性、有效性和方针、目标的评价及改进性决议；e） 对现有活动、产品、服务符合性要求的评价及改进性决议。5.6管理评审报告5.6.1管理评审会议结束后，总经办应根据会议评审情况及记录，依据总经理的意见决定编制管理评审报告。5.6.2管理评审报告应包括会议时间、地点、参加人员、评审内容、评审结论及所采取的改进措施决定。5.6.3管理评审报告应经管理者代表审核，总经理批准后分发给公司领导层及相关部门。5.7改进措施的跟踪验证5.7.1按照管理评审报告所采取改进措施的