某钢管制造有限公司2008版质量手册(最新)

1、.甘 肃 天 和 力 德 钢 管 制 造 有 限 公 司质 量 手 册 版本/版序：B/0 受控非受控编号甘肃天和力德钢管制造有限公司 质 量 手 册（2009）发布2009-06-01 实施 2009-06-01 甘肃天和力德钢管制造有限公司发布 依据GB/T19001-2008（idt ISO 9001:2008）标准编制：审核：批准：甘肃天和力德钢管制造有限公司二九年六月一日目 录章节号 标题（名称） 页码01 颁布令 .402 公司简介. .51 质量手册说明和管理 . .6 2 质量方针. 83 质量手册修改页 .94 质量管理体系104.2 文件要求124.2.1 总则.124.2

2、.2 质量手册.134.2.3 文件控制程序.144.2.4 记录控制程序.185 管理职责.205.1 管理承若.205.2 以顾客为关注焦点.215.3 质量方针.225.4 策划.235.5 职责、权限与内部沟通.245.5.1 职责与权限.245.5.2 管理者代表.315.5.3 内部沟通控制程序.325.6 管理评审控制程序.346 资源管理.376.1 资源提供.376.2 人力资源控制程序386.3 基础设施控制程序406.4 工作环境44目 录章节号 标题（名称） 页码7 产品实现457.1 实现的策划457.2 与顾客有关的过程控制程序.467.4 采购控制程序497.5

3、生产和服务提供547.5.3 标识和可追溯性控制程序607.5.4 顾客财产627.5.5 产品防护控制程序637.6 监视和测量设备控制程序658 测量、分析和改进678.2 监视和测量688.2.1 顾客满意控制程序688.2.2 内部审核控制程序708.2.3 过程的监视和测量控制程序 748.2.4 产品的监视和测量控制程序768.3 不合格品控制程序788.4 数据分析控制程序798.5 改进818.5.2 纠正措施控制程序828.5.3 预防措施控制程序849.1 质量管理组织机构图879.2. 质量职能分配表889.3 产品实现工艺流程图89 01 颁布令颁布令甘肃天和力德钢管制

4、造有限公司按照GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)标准建立了质量管理体系，制定了本企业的质量方针和质量目标，规定了组织机构、职责、权限。经审核，本质量手册所描述的质量管理体系符合国家法律、法规；符合所选用的质量管理体系标准；符合本公司质量保证的需要。现予以批准发布。 要求包括各级主管、管理人员、监视和测量人员、操作人员都要认真履行质量管理体系文件中所体现的职责和权限，严格按照程序文件操作，确保质量管理体系的正常运行。 管理者代表由温世军担任。 总经理：郑建民 2009年6月1日02 公司简介公 司 简 介甘肃天和力德钢管制造有限责任公司主要产品为螺旋缝埋弧焊钢管。注册

5、资金5000万元，占地面积约13200，拥有新建厂房4000、办公综合楼1200、X光检测室200。主要设备有1520和680螺旋管成型机组各一套；1000吨水压机一套；平口倒棱机组一套；x射线实时成象检测系统一套（IMG-HG-V160KVD6型），1500A美国林肯焊机4套； 5吨、10、32吨行车各一台等。本项目2007年5月由市发改委批准立项（立项批复号：兰发改工交【2007】214号），公司采用了中国重型机械研究院全套设备生产技术和产品生产工艺流程，自行组织了设备的生产加工及装配安装；电气、液压、焊接部分的设计制造及安装调试由我公司与兰州理工大学流体动力与控制学院及材料科学与工程学院

6、共同开发、合作完成。2007年10月1日完成整套生产系统的前期安装调试，并且一次性负载试车成功。本公司是一个新建企业，追求以人为本的管理理念，依据现代企业制度的要求，围绕企业生产经营活动的人、机、料、法、环五大基本要素，运用现代企业管理的手段和方法，建立起集成化的管理控制与决策体系。通过现代管理模式与计算机信息管理系统支持企业合理、有效地经营与生产，最大限度地发挥现有设备、资源、人才、技术的作用，以获得最佳经济效益和社会效益。公司采取用先进而适用的技术和科学管理方法，以生产出在质量、价格等方面有竞争能力的产品为基础，以市场为导向，以财务为支撑，以技术作先锋，以企业文化作根底，统合在人力资源平台

7、上，构建管理系统，打造产、学、研相结合的企业。以低成本战略占领西北地区螺旋管市场的50以上份额。待形成一定的市场规模后，开展钢管防腐业务，三年内建成钢管防腐生产线，逐步建成非金属管道生产线，逐步形成管道产业链。公司引进美国先进的林肯自动化焊设备，具有焊缝成型美观，工艺技术先进等特点，除可按石油行业的标准，国家标准生产Q 235-Q355、219mm-1520mm焊管外，还可以生产X70等级的石油天然气用管。公司本着“以己之可信，求人之可信”企业文化理念，为国内外新老顾客提供尽善尽美的服务，是升业人永久不变的思想理念和行为准则，我们愿意以双赢的原则与广大顾客及各界朋友共同促进、共谋发展，共同创造

8、美好的明天。1.本质量手册说明和管理1.1本质量手册说明1.1.1本质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际对质量管理体系进行系统的描述，本公司删减了GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准中的7.3设计开发。1.1.2本质量手册旨在确定本公司的质量方针、质量目标、组织机构、过程、程序和要求，建立实际而且有效的质量管理体系并使之持续改进，保证向顾客提供符合适用的法律法规要求的，而且是满意的和期望的产品。1.1.3本质量手册适用于本公司生产经营全过程的质量控制。1.1.4 GB/T19000-2008质量管理体系 基础术语通过引用而成为本质量手册的

9、条文。1.1.5本质量手册由企管部负责编制，管理者代表审核、总经理批准、发布实施。1.2 本质量手册管理1.2.1 本质量手册的发放a) 本质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。本公司员工持“受控本”用于公司内部实施和更改控制。对其“非受控本”仅供参考，不在本公司使用，发行后不需要更改控制。b)企管部对本质量手册进行受控标识，发放时由本质量手册持有者在发放登记册上签名。1.2.2 本质量手册更改a)企管部根据各有关部门的意见对本质量手册进行更改。审批程序同1.1.5条款。b)属于改错性质由企管部下发“勘误表”， 质量手册持有者按“勘误表”进行改正。c)属于局部更改的条文，企管部下发文件更改通

10、知单，质量手册持有者将需要更改的内容用细实线划掉，再按文件更改通知单要求进行更改。d)当同页中更改超过三次或更改量更大时，要进行换页。在该页更改行左侧加一竖线表示最新更改，刊头栏内版本/版序作相应变更。e)当换页时需要增页和减页时，要进行换章。在该页更改处加一束线，表示最新更改，刊头栏内版本/版序作相应变更。f) 本质量手册经多次更改，更改幅度超过整版1/3或质量体系发生较大改动时，要进行换版，换版由总经理负责。g)更改件和新版本质量手册发放执行2.1b款规定，同时要收回更改前的文件，除存档外，其余由企管部统一销毁。1.2.3 本质量手册使用者的职责a)要保管好本质量手册“受控本”，不得任意涂

11、改、损坏和丢失。如有损坏和丢失要向企管部书面报告，经管理者代表批准后，由企管部注销该编号的“受控本”，同时按2.1b款分发新编号的“受控本”。b) 本质量手册使用者不得擅自将其借出公司。必要时要向企管部备案，经管理者代表批准，按“受控本”发放，接受人要在发放记录本上签字。c) 本质量手册使用者要认真学习，掌握其内容，自觉遵守执行，并做好宣传工作。d) 本质量手册“受控本”使用者如因工作变动离开公司，需到企管部办理本质量手册归还或过户手续。2.质量方针2.1 质量方针：以标准为纲 责任到人 以安全为先 质量取胜；以标准为纲 责任到人：为确保本公司质量保证体系的有效性，公司要求在生产经营过程中必须

12、“以标准为纲”，所有控制过程“责任到人”。以安全为先 质量求胜：公司要求全体员工树立“以安全为先，质量求胜”的安全质量意识。始终坚持以产品质量求生存，以技术进步求发展；持续改进质量管理体系，不断改进、提高产品质量和服务质量。对产品的全过程进行严密监控，确保安全。质量方针是本公司质量管理的最高宗旨和方向，全体员工必须理解并贯彻执行。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，以实际行动认真贯彻执行。 总经理： 2009年6月1日3 质量手册修改页质量手册修改页章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人4 质量管理体系4.1 总要求1 目的 本章按GB/T19001-2008(idtISO9001:20

13、08)质量管理体系 要求标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。2. 适用范围 适用于本公司质量管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。适用于本公司螺旋焊接钢管加工。3 职责3.1总经理负责识别、建立质量管理体系所涉及的全过程及与这些过程有关的相互作用，建立、健全、实施和保持质量管理体系。3.2 企管部负责质量管理体系文件的建立和文件的管理工作。3.3企管部负责质量体系过程有效运行的实施和监督检查。4 控制要点4.1 本公司按GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)质量管理体系 要求标准的要求建立了协调、有效运行的质量管

14、理体系，编制了本质量手册和19个程序文件及相关的管理、技术文件、记录等。并加以实施、保持和持续改进其有效性，从而实现公司的质量方针和质量目标。4.2 本公司确定了质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，以及这些过程的顺序和相互作用。4.3 本公司确定了所需的准则和方法，以确保对这些过程的运行和控制有效，即对这些过程的运行控制程序和要求。4.4 为确保这些过程达到预期的效果，本公司确定并获得了必需的用于过程的资源和信息，含资金、人力、必要的设备，用于支持过程运行和过程的监视和测量。4.5 本公司对过程的监视、测量及分析的方法在本质量手册中给于规定，包括对过程信息的测量和对过程结果的分析，以便随时

15、掌握过程的运行情况，并为质量体系的进一步改进提供信息准备，以便持续改进过程的有效性。4.6 本公司对以下过程和项目进行外包:1） 部分理化检验；2） 监视和测量仪器、设备的检定。4.6.1对外包方的控制1）监视和测量仪器、设备的检定控制，选择有资质的外包方。2）理化检验控制，对外包方的生产过程控制能力；人员资格及能力；生产设备及测量设备能力；产品质量保证能力等方面进行评价，索取相关的资质。3）每年进行一次评审，确定合格供方名单，经总经理批准实施。 4.7根据公司的产品实现和公司的经营和战略目标，目前不需要新产品设计和开发，故删除了GB/T190012008标准的7.3设计和开发。4.2 文件要

16、求4.2.1 总则1 目的本章规定的质量管理体系文件是本公司质量管理体系过程规范的依据，确保质量管理体系的有效运行。2 适用范围本章适用于本公司质量管理体系文件的控制，包括：a)形成文件的质量方针和质量目标b)质量手册c)公司确定的为确保质量管理体系和产品实现的有效策划，运行和控制而制定的管理、技术方面的文件，包括记录。3 职责3.1 总经理负责制定公司质量方针和质量目标。3.2管代负责审核本质量手册、总经理负责批准发布本质量手册。3.3 企管部负责组织编制各部门的管理文件，由管代负责审核、总经理批准发布。 4 控制要点4.1本公司质量方针和质量目标必须制定并形成文件，包含在本质量手册中，要确

17、保实施与实现。4.2 本质量手册结合本公司的生产特点。其质量管理体系所需过程包括与质量活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，是本公司的法规，本公司全体员工要认真执行。4.3 程序文件包括记录是本质量手册的相关文件，要自觉遵照执行。本公司编制了19个程序文件。程序文件确定的记录见质量记录一览表。4.4 本公司各相关部门要编制控制质量管理体系有关过程所需要的文件包括记录，它们是本公司活动或过程所规定的途径。具体执行本手册文件控制程序。5 相关文件5.1 本手册文件控制程序5.2 本手册记录控制程序4.2.2 质量手册1 目的本质量手册是本公司依据GB/T19001-2008(idtISO900

18、1:2008)质量管理体系 要求标准编制的，旨在正确运行质量管理体系，实现公司的质量方针和质量目标。2 适用范围本章质量管理体系所涉及的质量活动、资源提供、产品实现和监视测量有关的所有过程，适用于本公司螺旋焊接钢管加工。3 职责3.1 总经理负责批准发布本质量手册、负责质量管理体系的策划。3.2 企管部负责组织有关人员按GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)质量管理体系 要求标准编制本质量手册。3.3 全体员工按本质量手册的要求，保证质量管理体系的有效执行。4 控制要求4.1 本质量手册所涉及的范围合理，并紧紧围绕本公司的质量方针和质量目标。4.2 本质量手册包括符合G

19、B/T19001-2008(idtISO9001:2008)质量管理体系 要求标准要求的形成文件的程序和记录。4.3 本质量手册描述了本公司质量管理体系各主要过程之间的相互作用。4.4 本质量手册管理按本手册的1.0条款执行。4.2.3 文件控制程序1 目的本程序规定了本公司质量管理体系文件的控制，确保在各有关场所使用文件的适用版本。2 适用范围本程序适用于本公司建立的质量管理体系文件和本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件的控制。3 职责3.1管代负责审核本质量手册、总经理负责批准发布本质量手册。3.2 企管部负责本质量手册和管理文件的编制、发放、标识、回收和作废，并负责外来文件

20、的识别、控制、发放。4 控制程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件的分类a) 按层次分：质量手册、程序文件、管理文件、作业文件。b) 按来源分：本公司文件和与本公司质量活动有关的外来文件。4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件。文件受控栏有“”表示受控文件，非受控栏有“”表示非受控文件。4.1.3 本公司文件由企管部进行归口管理，文件要保持清晰，不得随意涂改。a) 质量手册 由天和、公司、质量手册代号及年号三部分组成。 TH.GS.SC本质量手册页眉栏中的版本/版序表示更换版本和版序 A、B、C、/0、1、2、b) 管理文件管理制度 编号为 QB/THC 说明：QB/THC版本号（编制

21、年份）所属控制要素文件分类序号所属控制要素分类号文件层次分类号单位名称简写企业标准简写企业标准简写：QB单位名称简写：TH文件层次分类号：A为一层文件：质量手册；B为二层文件：程序文件（管理制度）；C为三层文件：工艺文件。c) 记录记录：由格式号：天和/记录、章节号和顺序号三部分组成。 格式号：TH/JL-d) 外来文件的编号：外来文件采用原文件编号，不再另外编号.4.2 文件的编制本质量手册和管理文件由企管部编制。本公司各相关部门要编制控制质量管理体系有关过程所需要的作业文件。4.3 文件的审核、批准 本质量手册和管理文件发布前由管代审核、总经理批准。作业文件发布前由起草部门主管领导审核，管

22、代批准。4.4 文件的评审和更新 文件编制部门负责每年组织一次文件的评审（当文件在实施过程中因组织结构、产品工艺流程、法律法规等发生变化时，文件编制部门要及时对文件进行评审），以随时发现需要更改或更新之处。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批准。4.5 文件的发放4.5.1 受控文件发放时，文件领用人在文件分发回收记录表签名领取有受控分发号的文件，每份文件只有唯一的受控分发号，以便于识别和追溯。4.5.2 当文件使用人丢失文件后，领用人必须出具书面报告，经企管部负责人批准后方可领取，对于补发的文件应给于新的文件编号，并将丢失文件的编号作废。4.5.3 文件在使用中破损严重时，应由企管部收回

23、并销毁，并补发新文件，新文件用原文件的受控分发号。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改时，由更改人或更改部门的负责人填写文件更改作废补发申请表说明更改原因。4.6.2 文件审核、批准，按原审批程序进行。4.6.3 文件更改批准后，文件发放人对文件进行更改。a) 属于改错性质发放人实施更改。b) 属于局部更改的条文，在需要更改的内容下面用粗实线标记，再按文件更改作废补发申请表要求进行更改。c) 当同页中更改超过三次或更改量较大时应进行换页，在该页更改行左侧加一竖线表示最新更改，眉栏内版本/版序作相应变更。4.6.4 当文件更改需要回收旧文件时，由更改部门负责按文件分发回收记录表发放更改后的

24、文件，同时收回作废的旧文件。4.7 文件的换版和作废4.7.1 文件经多次更改（更改状态从0至9时）或文件需大幅更改，更改幅度超过整版1/3、主要领导人更换、ISO9001换版、机构发生重大变化时和最高领导人认为必要时，原文件作废，换发新文件。4.7.2 当文件换版时，应及时发放新版文件，原文件作废，同时作废的文件由主管部门收回，并填写文件更改作废补发申请表，统一销毁。4.7.3 为防止作废文件的非预期使用，作废的文件由主管部门收回，并填写文件更改作废补发申请表，统一销毁。作废文件如需留存，在作废文件上注明留存标记，由企管部存档。4.8 文件的管理4.8.1 文件经审核批准后，列入受控文件一览

25、表中。4.8.2 需临时借阅文件的人员，应填写借阅登记表，经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件。4.8.3 各部门每两年全面检查各类在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有关条款的规定进行处置。4.9 外来文件的控制4.9.1 企管部应确保本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别和控制。外来文件由总经理审批，填写外来文件/资料登记表方可使用，文件的发放按本程序4.5条款规定执行。4.9.2 企管部负责对本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的国际标准、国家标准、部颁标准及行业标准、法律、法规、技术规范等文件的现行有效性进行检索和控制，及时更新有效

26、文件。5 相关文件 记录控制程序6 质量记录序号记录名称格式号保存年限备注1受控文件一览表TH/JL03-01-07五年2文件更改作废补发申请表TH/JL03-02-07五年3文件分发回收记录表TH/JL03-03-07五年4文件借阅/复制一览表TH/JL03-04-07五年5作废文件销毁和留存记录表TH/JL03-05-07五年6外来文件/资料登记表TH/JL03-06-07五年7文件更改通知单TH/JL03-07-07五年8文件评审记录TH/JL03-08-07五年4.2.4 记录控制程序 1 目的 对记录进行控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围 本程序适用于本

27、公司所有记录的标识、收集、填写、归档、贮存、借阅、保护、检索、保留和处置。3 职责3.1质量控制系统保证工程师负责组织编制质量系统记录格式及记录清单。3.2各质量控制系统责任人负责相关控制要素质量记录的收集、整理、编制成册，并定期、定批交档案资料管理责任人保管。3.3档案资料管理责任人负责记录的收集、整理及保管、查（借）阅管理。档案资料管理责任人定期、定批收集各责任人管理的记录，并分类管理。4 控制程序4.1质量记录是指证明原料、产品、制造过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否得到有效运行和控制的纪录。4.2 记录表格编号4.2.1 记录表格由质量控制工程师负责组织编制，统一编

28、号识别，使其受控。4.2.2 记录编号由记录分类号和记录顺序号组成。记录分类号位置在记录的左上角。记录顺序号位置在记录的右上角。a) 记录分类号：TH/JL- 记录文件版本号，文件编制年份，两位阿拉伯数字表示 本要素记录顺序编号，两位阿拉伯数字表示 记录归属要素编号，两位阿拉伯数字表示 文件分类号，表示：质量记录 单位简称，表示：天和力德b) 记录顺序号：每份记录有唯一的顺序号，保证记录的唯一性。 编号：- 记录形成的流水号，四位阿拉伯数字表示 记录形成年份，两位阿拉伯数字表示 注明后面数字含义4.2.3 档案资料管理责任人编制质量记录一览表，便于查阅和检索。4.3 记录的填写记录应按规定填写

29、，并做到字迹清晰、内容完整、数据准确。记录表格中的空白项打“/”。4.4 记录的装订、检索4.4.1 档案资料管理责任人负责将记录按一定时间段进行装订成册。4.4.2 每册记录要求有记录目录以便检索。4.5 记录的收集、归档和保管4.5.1 质量管理体系运行记录由档案资料管理责任人负责按月进行收集整理，按编号汇集，分类归挡，存放在适宜的文件柜中。4.5.2 记录的传递、收集过程按相关程序文件执行。 4.6 记录的贮存、保护、保留、查(借)阅和处置4.6.1 记录在归档保存期内要妥善保管，防止损坏和丢失。4.6.2 当借阅记录时，填写申请表，由质量工程师批准方可。借阅者不得涂改、混（漏）装、损坏

30、。4.6.3 记录的保存期限按质量记录一览表规定执行。4.6.4记录存放期满后，档案资料管理责任人拟出作废文件销毁和留存记录表，经质量体系保证工程师审核批准后方可销毁，档案资料管理责任人应保存被销毁的记录清单。5 相关文件 本手册文件控制程序6 相关质量记录序号记录名称记录编号保存年限备注1质量记录一览表TH/JL4.2.4-001长期5管理职责5.1管理承诺1 目的本章阐述了总经理对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出的管理承诺提供证据。2 适用范围本章适用于为本公司总经理的管理承诺提供证据的活动的控制。3 职责3.1 总经理负责策划为管理承诺提供证据的活动策划。3.2 各相关部门

31、负责具体实施4 控制要点4.1 总经理负责策划向公司员工传达满足顾客要求和相关法律、法规要求的重要性。4.2 传达可采用宣传、培训、发文和会议等形式。4.3 各相关部门负责按照总经理的策划执行。4.4 各相关部门负责按计划执行并负责本部门的检查考核。4.5 各相关部门负责检查考核情况的汇总，并报总经理。4.6 总经理制定质量方针并发布实施。4.7 企管部按总经理要求制定质量目标并在相关层次上建立分目标。4.8 总经理通过管理评审和其他信息的输入，负责对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估持续改进的机会，使管理承诺得到落实。4.9 总经理确保建立、实施质量管理体系并保持改进其有效性

32、及保证满足顾客要求和适用的法律法规要求的适宜资源的获得。 5.2 以顾客为关注焦点1 目的确保顾客的要求得到满足。2 适用范围本章适用于公司内与质量管理体系相关的所有部门的工作以增强顾客满意为目的。3 职责3.1 总经理负责规定确定顾客要求并予以满足的部门及职责。3.2 企管部负责确定顾客要求。3.3 各部门负责满足顾客要求。4 控制要点4.1 公司要满足顾客在招标书、合同、订单等文件中明确规定的或以口头订单的方式得到规定的要求，同时还要满足顾客对产品的交货期、包装等问题的交付要求，以及对产品售后服务等交付后活动的要求。4.2 对顾客没有明确规定，但规定的用途或已知预期用途所必然要包含的要求，

33、本公司一律给于满足。4.3 贸易部通过市场调研，顾客满意度测评（含对产品的改进建议、顾客投诉及处理等过程的数据）等方式和渠道获取相应的信息，并传递给总经理。4.4 贸易部负责对顾客要求的信息进行分类，并传递到相关部门，使其通过有关规定的活动转化为产品、过程的特性或规范，并通过体系运行满足顾客要求。4.5 公司要监视顾客对本公司是否已满足其要求的感受的信息，并确定和获取利用这种信息的方式。 5.3 质量方针1 目的本公司的质量方针是改进组织质量管理体系的动力，通过提供满足顾客要求的产品，而增强顾客满意。2 适用范围 本质量方针适用于质量管理体系所涉及的全过程。3 职责3.1 总经理负责制定质量方

34、针。3.2 各部门负责质量方针的落实。4 控制要点4.1 质量方针是总经理根据产品和公司的特点制定而成，并正式发布的关于质量方面的全部意图和方向，他与公司的宗旨相适应。4.2 质量管理的八项原则是质量方针的基础。4.3 质量方针要对满足顾客要求和适用的法律、法规要求作出承诺，对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。4.4 质量方针是公司建立和评审质量目标的基础和框架。4.5 总经理要向公司的全体员工及时传达质量方针，传达满足顾客和法律、法规要求对公司发展的重要性。4.6 总经理要在公司内建立适当的沟通过程，企管部采用质量工作例会、会议、黑板报、知识竞赛等沟通形式对质量方针进行传达、理解、达到实现

35、。4.7 企管部负责对质量方针理解的培训和宣传等事宜。4.8 质量方针因公司内部条件和环境不断变化而导致公司的宗旨和方向、顾客群体或顾客要求变化而改变，总经理对质量方针适宜性进行评审和修订。 5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划1 目的建立质量目标并对质量管理体系进行策划。2 适用范围适用于公司质量管理体系所涉及的所有过程。3 职责3.1 总经理负责质量管理体系的制定并对质量管理体系进行策划。3.2 企管部负责在公司质量目标基础上制定各部门的质量目标，并负责质量目标的考核。4 控制要点4.1 总经理负责制定公司的质量目标，公司的质量目标在质量方针给定的框架内展开，在满足

36、顾客要求、适用的法律、法规要求和质量管理体系有效性的持续改进的承诺方面，要与质量方针保持一致。4.2 质量目标要包括满足产品要求所需的内容。4.3 企管部负责在各职能部门建立质量目标。4.4 各职能部门根据本部门的质量目标展开分解到不同的层次上，确保质量目标的落实和实现，并有可测量的数据。4.5 总经理负责对质量管理体系进行策划以满足公司质量目标的要求。负责对质量管理体系的变更进行策划和实施，以保证其完整性。4.6 企管部负责按质量管理体系的策划结果形成本质量手册、程序文件等文件，并负责质量管理体系更改后为其完整性提供评审的相应纪录。5 质量记录序号记录名称格式号保存年限备注1公司质量目标考核

37、汇总分析表TH/JL-5.4.1-1-07 3年 5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限1 目的对公司内的部门与人员的职能及其相互关系予以规定，以保证质量管理体系的有效运行。2 适用范围适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责3.1 总经理a) 负责执行国家和上级有关质量政策、法律、法规和标准，确保产品质量符合顾客要求和有关规定的要求；b) 组织制定、批准和发布公司的质量方针、质量目标、质量手册，对质量管理体系的建立和有效实施负责；c) 任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量管理工作；d) 负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作

38、人员的职责、权限和相互关系；对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员（质量保证工程师应为管理层成员且具有与所许可项目专业相关的知识）。e) 授权质检部对产品质量进行独立检查，保证质检工作职能不受任何人员的干扰和行政的干预；f) 为开展质量活动提供充分的资源；g) 主持管理评审，批准管理评审计划，管理评审报告。3.2副总经理在总经理的领导下，对分管的经营、技术、生产工作负责，领导和督促有关部门认真贯彻、实施质量手册，并定期向总经理汇报。支持质量保证工程师和各质量保证责任人开展工作，确保质量体系有效运转。参加管理评审；对所主管部门的质量管理体系工作全面负责。3.3 企管部

39、a) 负责归口管理与质量管理体系有关的文件（包括质量记录）和质量管理体系文件的组织编制、管理工作；b) 负责文件发放范围的报审、报批和文件发放，负责文件更改、回收和销毁；c) 负责外来文件的收集、确认和发放（借阅）；d) 负责外来文件和原版质量管理体系文件及质量记录的归档管理；e) 负责实施本公司的内审和管理评审工作；f) 负责质量管理体系过程的监视和测量，负责纠正、预防改进措施管理，对不符合项采取纠正、预防措施； g) 负责质量记录使用的监督检查与格式的审核和编号；h) 负责人力资源管理。负责培训计划的策划和实施，负责对人员进行能力评价；i）认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、

40、法令、标准。j）负责产品实现策划，组织相关责任人员进行产品的技术准备，编制工艺文件、工艺流程和操作规程；针对特殊产品、项目或合同编制质量计划；k）制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.4 生产设备部3.4.1生产计划部a) 按工艺文件、工艺流程和操作规程、相关标准及公司要求指挥生产，保证产品质量；b) 负责生产过程工艺纪律的监管，监督施工工艺的执行；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。d) 负责提供物资采购计划。3.4.2设备保障部a)负责对生产设备、检验设备及监视测量设备的管理；b) 负责生产设备、检验设备的使用、维护、保养；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预

41、防措施。3.5质检部a) 负责产品检验策划和管理，全公司进货、半成品、最终产品的检验；b) 负责对不合格品的标识和隔离；负责组织对不合格品的评审和处置，以及针对不合格采取纠正、预防措施；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.6 销售部a) 负责销售合同的登记，负责对合同进行评审，及时反馈顾客的意见；b) 负责顾客满意相关数据收集、分析以寻找改进机会；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.7 供应部a) 负责物资采购和供方调查、评价，编制合格供方名单，建立供方档案；b) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.8储运部a) 负责库房的管理工作；b) 负责产

42、品的防护。包括标识、搬运、包装、储存和保护；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.9车间a) 按工艺文件、工艺流程和操作规程、相关标准及公司要求生产，保证产品质量以及适宜的法律法规要求；保障职工人身安全要求；负责保证工作环境符合过程质量要求，人身安全要求以及适宜的法律法规要求；b) 负责产品生产过程中的防护。包括标识、搬运、包装、储存和保护；c) 制定并组织实施与本部门有关的纠正和预防措施。3.10各类人员A 特种设备质量控制人员质量保证工程师协助总经理制定质量方针，建立健全文件化的特种设备质量保证体系；负责组织制定特种设备质量管理手册、质量管理标准等质量保证体系文件，对特种设

43、备质量管理手册有最终解释权；负责本公司特种设备质量保证体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照特种设备质量手册的规定进行监督检查，正确处理质量和技术问题；组织贯彻、实施特种设备的法规、标准、技术规定；严格不合格品的控制，建立健全内部质量信息反馈和处理系统。审核产品质量证明书；定期组织质量分析和内部质量审核；坚持质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员的工作。B 特种设备各质量控制系统责任人1 材料控制系统责任人1.1 负责材料质量控制系统的建立，组织编制、审核、修订材料质量控制系统的控制程序，对材料的采购、保管、发放的质量控制负责；1.2 负责监督检查材料系统的质量控制

44、活动（如订货、采购、复验、标记、编号、保管、发放和标记移植等）；1.3 对原材料（包括焊材）的原始检验记录及入厂复验的检验记录和材质证明进行审核，对其正确性和完整性负责；2 工艺控制系统责任人 2.1 对工艺文件贯彻执行“专业法规”及相关规定、条例、技术标准负责；2.2 负责对产品制造工艺进行审核，保证工艺文件的先进性、合理性和完整性；2.3 负责对顾客提供的产品规格、图样进行工艺性审查；2.4 对制定的重大工艺方案、采用的新工艺、新工艺装备和新技术能否保证产品质量负责。3 焊接控制系统责任人3.1 对焊接材料的管理是否符合技术标准的规定负责；3.2 对焊接工艺评定的正确性及有效覆盖产品焊接工

45、艺负责；3.3 负责焊接工艺规程的审核，对产品焊接工艺的正确性、完整性和适用性负责；3.4 对焊接设备的采购要求是否符合技术标准的规定负责。4 无损检测系统责任人4.1 对产品无损检测所采用的方法、工艺、无损检测人员资格及无损检测检验报告进行审核，对其正确性负责；4.2 对无损检测设备、材料的订购提出技术要求，并督促技术要求能有效采用；4.3 保证无损检测工作的质量符合“专业法规”等规定及条例和技术标准的要求。5 理化责任人5.1对原材料（包括焊材）工艺试验试板的理化试验方法，理化人员的资格及理化检验报告的有效性、正确性负责；5.2负责理化检验记录的标识、发放及归档工作。6 成品检验责任人6.

46、1 对产品制造过程中的质量检查、监督全面负责；6.2 负责组织制定和审核产品质量检验文件，对内容的正确性、准确性、完整性及运用标准规范的正确性负责；6.3 对签发的出厂产品质量证明书和合格证负责；6.4 组织好质量档案管理工作；6.5 按规定处理生产过程中出现的质量问题，有权对质量检查中有争议的检验方法和检验结论作出裁决；6.6 协助监检部门对产品质量的监督检查工作。7 计量设备管理责任人7.1 负责计量管理工作，按技术文件配备合适的监视和测量设备，并对其准确度和适用性负责；7.2 负责计量器具有适宜的工作环境；7.3 负责非标监视和测量设备及工装的鉴定规程的制订与验证；7.4 负责所有计量器具校验，保持其准确性。8 档案资料管理责任人8.1 负责外来标准、法规及公司内部标准最新版本的收集、编目、归档工作，确保各级管理、执行和验证岗位所使用标准的有效性；8.2 负责公司所有生产设备、检验设备资料的归档、保管；8.3 负责公司所有生产过程、检验过程原始纪录的收集、编目、归档工作。9 耐压试验控制系统责任人9.1 负责耐压试验控制系统的建立，组织编制、