公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图

1、公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图财务报销日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图 工程款支付日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公路小修保养治理日期：2019.7风险点小修保养作业打算不符合、工程质量不达标、小修保养 计量支付数量与实际不符。防控措施：加强对小修保养作业打算的复核、加强施工过程中的质量检 査、小修保养计量支付严格按照打算比对，对不足或超出部分严格 验收程序严防多记或漏计。止合冋人丿乐7T冋箕炒公路治理段猱嶼理应I刃淫T小f圧1心列菊蚣1J淫工程投标（养护工程）日期：2019.7风险点：1、

2、在投标项目的确左中个人利益考虑多.集体利益考虑 少。2、投标过程中与招标人串通谋取私利。3、弄虚作假，违抗公平、公平的原则。防控措施1按照三重一大相关规定，合理确泄投标项目。2、在投标过程中严格按照国家相关法律法规执行，公平公 平的进行投标、严禁串标、陪标等违法行为。3、合同签订时要认真审査，幸免公路段合理利益受损，保 证公平、公平、合理山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图工程施工治理（养护工程）日期：2019.7i十量支付程中显现,山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图翻浆.水毁.应急抢险日期：2019.7翻浆、水毁项目确左突发性应急抢险工程

3、完工后组织验收风险点：K翻浆、水毁项目确定不认真、不切实际。2、突发性应急抢险施工任务下达不及时，英他工程利用应急抢险 明目虚报。3、施工过程质量检查把关不严。4、计量支付弄虚作假。防控措施：1、翻浆、水毁项目的确左要切合实际，不得随意扩大.缩小工程 范畴突彷件应黛抬险的的仟务下试萼符合蓉求.不得将苴他T程拎山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公路绿化美化日期：2019.7风险点：1、树种选择、购宜不切实际，存在吃回扣风险。2、绿化任务验收降低标准、送人情。3、成活率验收吃拿卡要、谋取私利。防控措施：1、树种的选择要依照当地实际情形确左，要切合实际，防 止在采购过程中

4、人情关系的介入。2、绿化工程验收、成活率验收时组成验收小组，验收小组 对数量严格核对，杜绝验收过程中弄虚作假。山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图养护技术创新、新材料应用日期：2019.7绿化成活率验收风险点：1、养护技术创新、新材料应用项目确立不认真。2、养护技术创新、新材料应用成效考核弄虚作假。防控措施：1、养护技术创新、新材料应用应广泛采集信息、选择，经段领导、技 术人吊#同讨论后询帀怖心山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图发文程序日期：2019.7主办股室起草文稿移交档案室主办股室负责人草签办公室收存发文原槁、年底分交主办股室立卷主爸

5、领导签发策大回室 政重退股 含有改办 不或修主办公室盖章、分发主办股?M印制11办公室再审、编号风险点：保管不当被盗印：不按制度审核 用印，造成不良后果；不严格执行制 度，主观随意用印造成失误。来文处理防控措施：1、针对未审批盖章的风险点防范治理措施：（1）按照党政机关印章治理有关规定，进一步明确印章治理的使用。（2）对印章使用实 行登记备案制度。2、针对印模丢失的风险点防范治理措施：确左专人负责印章治理，确保印章安全和公文质量。山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公章使用治理日期：201

6、9.7风险点：保管不当被盗印：不按制度审核 用印，造成不良后果：不严格执行制 度，主观随意用印造成失误。违反规 定盖人性章。防控措施：1、针对未审批盖章的风险点防范治理措施：（1）按照党政机关印章治理有关规肚，进一步明确印章治理的使用。（2）对印章使用实 行登记备案制度。2、针对印模丢失的风险点防范治理措施：确泄专人负责印章治理，确保印章安全和公文质量。山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图办公用品釆购.使用日期：2019年7月风险点:1、在办公用品釆购中利用职权以权谋私，收受回扣等谋取私利2、支取纷乱，造成白费和缺失防控措施：严格执行单位办公用品采购治理制度，杜绝 违

7、规采购，杜绝违规乱开支，领取办公用品一泄 办好出入库手续，把好关山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公务接待日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公务用车修理日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图路产赔补偿日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图路政案件办理日期：2019.7巡查发觉现场勘査、拍照.取证.暂扣物证下达路政违章通知书笔录立案申请立案决左证据收集案件讨论、集体 讨论、领导审核案件来源举报案件现场禁止、纠正不按规宀疋履行义务自行履行路政

8、治理规泄义务风险点：1、不按规定查处违法爭实.利用职权谋取私利。2、在初步核实情形 h.没有视情形进行分类处理：在调査过程中同总被调查人的好处c 3.不按规 匸制作司法文书，利用职权谋収私利.弄虚作假。4.不按规定收取补偿费或罚款. 芫善司法文书。5借案件打击报复被调査人员或索取财物.存在不正之风。*存档备査*圧期向主管部门上报报表防控措施：1、加强责任慰识教 育.严格按照路政法律、法规 与文件精神査处违法事件廉 洁自律.秉公执法，不徇私情。2.熟悉路政治埋业务知识，严 格按规定收取补偿费。完善执 法文书。3、设立监督岗，加大 监督力度。4.强化效能监察. 严格责任追尤山西省公路局太原分局娄烦

9、公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图路政许可办理日期：2019.7日期:2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图行政强制措施图山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公路路产赔（补）偿简易程序日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图公路路产赔（补）偿一样程序日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图养护工作统计日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图保险缴纳日期：2019.7风险点： 弄虚作假，擅自改动基数。防控措施：1

10、、坚持原则，按章办事。2、加强业务学习，提高业务素养，完善监督 机制，同意群众监督。3、建立自我完善，自我促进，自我提髙的工 作模式，做到不徇私情，不谋私利。山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图人事治理日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图评选先进日期：2019.7风险点：1、不按照规定标准和程序举荐.申报个人和集体荣誉。2、把关不严、审核不准.导致不符合评选标准条件的单位或个人被举荐上报，造丘 不良阻碍。3、同意可能阻碍公平执行的礼品、宴请等活动安排。4、在投票选举中可能显现拉票等非组织活动防控措施：1、严格按照评选标准及相

11、关文件规左执行。2、做到公平、公平，认真履职，不发生渎职失职行为。3、做到公布透亮，不暗箱操作，不违反制度规立。山西省公路局太原分局娄烦公路治理段廉政风险防控标准化网络运行图党费收缴日期：2019.7按工资比例确立党费收缴数额党员按月向党支部交纳党费党支部将党费汇总后交上级党委组织部风险点：1、收缴党费不及时，不按时将党费全额上交：2、党费票据保管不善，造成丢失或票据不全：3、所收党费不足额上交，私自留存或挪作他用:4、所收党费因保管不善丢失。防控描施：1、严格按照中组部关于中国共产党党费收缴、使用和 治理的规定进行党费收缴工作。2、及时足额上交。3、专人治理党费收缴。进展党员日期：2019.7山西省公路局太原分局娄烦公