西气东输管道增输工程压气站工程质量计划

1、西气东输管道增输工程西气东输管道增输工程 蒲蒲县县压压气气站站 质质 量量 计计 划划 文件编号： ZYLJ/蒲县压气站项目蒲县压气站项目-QP 版 次： A 编 制： 刘小平刘小平 高德兵高德兵 陈华武陈华武 唐唐 亮亮 李润科李润科 潘都君潘都君 审 核: 王旭民王旭民 批 准： 高江明高江明 中国石油天然气第六建设公司中国石油天然气第六建设公司蒲县蒲县项目部项目部 20062006年0707月0 05 5日 目目 录录 编制说明编制说明 1 项目概况项目概况 2 项目组织机构（附图）项目组织机构（附图） 3 项目质量管理体系（附图）项目质量管理体系（附图） 4 项目质量方针、目标项目质量

2、方针、目标 5 过程质量职责分配（附表）过程质量职责分配（附表） 6 质量管理职责质量管理职责 7 项目拟建立的项目管理制度项目拟建立的项目管理制度 8 文件控制文件控制 9质量记录控制质量记录控制 1010 内部沟通内部沟通 11 人力资源人力资源 12 基础设施与工作环境基础设施与工作环境 13 项目质量策划项目质量策划 14 合同评审合同评审 15 采购控制采购控制 16 工程分包工程分包 17 生产运作生产运作 18 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 19 顾客财产顾客财产 20 服务服务 21 测量设备测量设备 22 过程监测过程监测 23 产品监测产品监测 24 不合格品控制不

3、合格品控制 25 数据分析数据分析 26 持续改进持续改进 27 纠正预防措施纠正预防措施 28 单体试运、联合试运单体试运、联合试运 29 质量计划质量计划执行情况检查执行情况检查 30 附件附件 31 质量记录清单质量记录清单 32 各专业质量监控点表各专业质量监控点表 发发 布布 声声 明明 本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于蒲县 项目部施工的西气东输管道增输工程蒲县压气站工程，是公司质 量体系文件在中油六建蒲县项目部工程建设上的具体体现，是公 司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内部管理法规， 人人必须遵守,并履行职责。自 2006 年 7 月 6 日起实施，项

4、目 2006 年 1 月 25 日结束时废止。 1 1 项目概况项目概况 1.1 项目简介 蒲县压气站在原有的清管站基础上增设压缩机区、压缩机附属设备区、干线清 管区（局部改造） 、过滤分离区（局部改造） 、110KV 变电所、综合水泵房、消防 水池、库房、维修车间及大车库、变电所事故油池。主要设备有 2 台电驱压缩机组、 4 台 3.15104KVA 变压器。 1.2 编制依据 本项目质量计划编制的主要依据是公司质量体系文件 Q/ZYLJ/QMS-P01- 2005质量手册 （第二版修改版） 、Q/ZYLJ/QMS-P02P21-2005质量体系程序文 件 （第二版修改版） 、合同、设计文件

5、及相关规范、标准。 1.3 工程特点 1.3.1 站场地质为黄土状粘土及卵石，土方开挖可采用机械挖掘或人工挖掘，不需 要爆破。 1.3.2 施工技术要求高。 电驱、压缩机橇块基础施工技术尺寸要求高，机组安装对中要求严格，管道组 装要求严格、管内部的洁净度要求高。 1.3.4 本工程要求执行西气东输专门的规范、标准和技术条件，该规范、标准比现 行的国家规范、标准要求更严、更高。 1.3.5 施工前必须通过业主指定的中心进行焊工考试，持证上岗。 1.3.6 管道试压和干燥比现行的国家规范和标准要求高，需要特殊的设备如压力天 平、温度记录仪、压力记录仪、临时试压管线需要 100%进行探伤、专用干燥设

6、备、 高压封头盲板等。 1.4 主要实物工程量 1.4.1 土建 建筑用地面积约 16500 m2，主要建筑物钢结构压缩机厂房 1210.8 m2、基础 混凝土约 2800 m3，框架结构 2100.37 m2，消防水池 500 m3。 1.4.2 工艺设备 电驱动压缩机组 2 套（配套供货、单件最重 58t） ，压缩空气系统 1 套（配套 供货） ； 1.4.3 暖通 设备 113 台，散热器 666 片； 1.4.4 工艺管道 管道 2.37km (其中不锈钢管 225m，材质有 X70、L415MB、L360NB、L245NB、TP304L)，阀门 156 个，管件 878 个； 1.4

7、.5 给排水消防 设备 10 台（其中泵 4 台、自动给水设备 1 套、除沙器 1 台、紫外线净水仪 1 台、潜水泵 1 台、玻璃钢冷却塔 2 台） ，消火器具 195 套，阀井及检漏井 9 座，化 粪池 1 座； 1.4.6 电气 电气工作内容包括：110kV 变电所、西门子电机及其控制系统（包括高压电机、 高压变压器、高压变频柜等）安装调试，高低压动力电缆、控制电缆、光缆敷设和 试验，接地安装和测试，照明的安装和试照等。 1.4.7 仪表 控制和报警系统 5 套，设备 172 台，电缆 53.39km，控制盘柜 17 面，接线箱 20 个，管材 2140m，桥架 170m。 2 2 项目组

8、织机构项目组织机构 2.1 项目组织机构 本项目经理部由计划合同部、财务结算部、物资管理部、工程技术部、QA/QC 部和文控行管部六部室组成。实行项目经理负责制。项目的作业层为各专业施工队 或施工班组。项目组织机构图如下： 项目经理 QHSE部 经 营 财 务 部 项目书记、项目副经理 工 程 技 术 部 物 资 管 理 部 文 控 行 管 部 土建一队土建二队安装一队安装二队电仪二队电仪一队 3 3 项目质量体系项目质量体系 为了保证项目质量目标的实现，本项目严格按照 ISO9001 质量体系运行。遵循 公司质量体系文件的规定，建立健全项目质量管理体系。 31 项目质量体系机构图： 项目质量

9、体系组织机构图 4 4 项目质量方针、目标项目质量方针、目标 4.14.1 公司质量方针为：公司质量方针为： 质量为本，诚信服务，科技进步，创新发展。 4.24.2 本工程的质量目标为：本工程的质量目标为： 项目标准规范覆盖率 100%； 焊接一次合格率达 98%以上（片数比） ； 项目经理： 高江明 项目技术负责人：王旭民 各专业施工队 质检员 QHSE 管理部： 韩娟妮 工程 管理部： 高德兵 物资 采办部： 潘都君 计划 财务部： 文控 行管部: 牛少华 结构 安装 责任 师： 高 德 兵 设备 安装 责任 师： 周 力 华 质量 检查 责任 师： 刘 小 平 电气 安装 责任 师： 陈

10、 华 武 防腐 保温 责任 师： 高 德 兵 材料 责任 师： 潘 都 君 工艺 安装 责任 师： 李 润 科 仪表 安装 责任 师： 唐 亮 焊接 质量 责任 师： 黄 延 源 标准 计量 责任 师： 唐 亮 质保工程师：龙永新 接线准确率 100%； 工程吊装一次成功； 装置试运投产一次成功； 单位工程一次交验合格率 100%； 单位工程质量优良率 85%以上； 顾客满意度得分 85 分以上； 5 过程质量职责分配过程质量职责分配 依据公司质量手册以及质量体系程序文件 ，项目质量管理体系过程职责分配见下表：下表： 西气东输项目部质量管理体系过程职责分配表。 西气东输蒲县项目部质量管理体系过

11、程职责分配表西气东输蒲县项目部质量管理体系过程职责分配表 要求 编号 职 能 部 门 质量体系要素 项 目 经 理 生 产 副 经 理 经 营 副 经 理 技 术 负 责 人 Q A/Q C/H S E 部 施 工 管 理 部 物 资 采 办 部 计 划 财 务 部 文 控 行 管 部 1 文件控制 2 质量记录控制 3 质量目标 4 质量信息控制 5 人力资源 项目临设 6 工作环境控制 7 项目质量策划 8 合同评审 9 采购控制 10 工程分包 11 生产运作 12 产品标识和可追溯性 13 顾客财产 14 顾客满意 15 测量设备控制 16 过程监测 17 产品监测 18 不合格品控制

12、 19数据分析 20 质量改进和纠正预防措施的控制 符号说明： -项目部领导的主要职责 -项目部领导的相关职责 -主要职责 -主要相关职责 -相关职责 6 6 质量管理职责质量管理职责 6.16.1 项目经理质量管理职责项目经理质量管理职责 a 贯彻执行公司质量方针、政策、法律、法规、和标准，负责四道班项目部的质 量策划，建立项目部质量保证体系，制定项目部质量目标，协调处理质量管理工作 中的重大问题，对工程质量负领导责任，对项目部质量指标完成情况负责。 b 负责制定各职责部门的职责和权限，建立激励机制，营造讲质量，以质量求 生存、求发展、保市场、保信誉的质量文化氛围。开展施工班组质量考核，奖优

13、惩 劣。 c 负责组织、协调项目部资源，确保质量体系运行获得必需的资源，保证资源 的投入和分配向质量倾斜。在质量管理过程中，应用先进的质量管理方法，持续改 进体系过程，确保质量体系的持续有效运行。 d 负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决 策。 e 负责建立项目部应急反应机制，以便在质量体系由于种种原因（如外部政策 变化、机构变动、人员变更）受到影响时，能保证质量体系策划和实施的完整性。 f 始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾 客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度的测评结果，调整项目部质量管理， 以达到持续改进的目的。 g 落实

14、部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。 6.26.2 项目生产副经理质量管理职责项目生产副经理质量管理职责 a 负责组织项目部的施工生产，协助项目经理进行策划，满足顾客对施工产品 质量的要求，并指导主管部门的质量策划。贯彻执行公司质量手册及质量体系文件 的有关规定，调配施工资源，在确保工程质量的前提下，均衡组织施工。满足顾客 对施工生产进度的要求，实现项目质量目标，对施工组织衔接工作质量负责。 b 负责项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会） ， 及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保 不合格品不投用、不转序。 c 负责

15、组织接收、管理、维护顾客财产，组织工程竣工验收的交付工作，对工 程（产品）的包装、防护进行实施监督检查。 d 组织协调现场生产，负责现场文明施工。 e 负责组织项目部施工物资的运输和管理，制定施工物资运输质量保证措施， 并实施监督检查。 f 落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。 6.36.3 技术负责人质量管理职责技术负责人质量管理职责 a 负责贯彻执行公司质量体系序文件和项目部质量计划，协助项目经理进行质 量策划，保证质量策划按规定进行，使工程产品质量达到项目质量目标，并指导主 管部门进行质量策划。 b 负责领导项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中有关施工、质量标

16、准、 规范的正确有效执行，保证压力容器、压力管道安装质保体系有效运行。 c 负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量评定 和核定工作以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部 的内部沟通。 d 负责组织验证、监督、维护顾客财产，检查顾客财产控制程序的执行。 e 负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理 工作，确保项目工程竣工资料完整归档。 f 主持制定项目部的科技进步计划和发展规划，推广应用新施工、新工艺、新 材料、新设备，不断提高项目部施工施工和施工管理水平，从而促进工程产品质量 的提高。 g 定期组织召开项目部质量大检查及

17、质量例会，分析质量现状，提出改进对策， 不断提高工程建设质量水平。 h 落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。 6.46.4 经营副经理质量管理职责经营副经理质量管理职责 a 负责贯彻执行公司质量体系文件和项目部质量计划，协助项目经理进行质量 策划，保证工程服务质量，实现项目部质量目标。 b 负责组织进行周边市场开发，组织或协调有关部室和人员对项目部的有关合 同进行评审，识别、确定和传递顾客要求，负责顾客满意度方面信息的内部沟通。 c 负责组织从项目施工到工程保修服务各个阶段与顾客沟通，随时掌握顾客要 求，为顾客提供满意的服务，确保顾客满意。 d 负责对项目部工程分包方的

18、评价工作，保证项目部分包工程的质量，就这方 面信息保持项目部的内部沟通。 e 负责项目部与建设单位的预结算工作。 f 落实部门职责，对所主管的部门工作进行指导、监督、检查和考核。 6.56.5 施工管理部质量职责施工管理部质量职责 a 贯彻执行施工施工规范、标准的有关规定，负责编制施工组织设计及有关工 艺施工文件，解决施工中出现的施工问题，对质量目标的完成负相关责任。 b 负责施工图纸的自审，参加设计交底和图纸会审，做好开工前施工交底工作， 指导班组按图施工，并督促班组做好质量记录。对施工图纸、施工文件、设计变更 单、施工文件资料进行控制并审核、整理、汇总、建立台帐，保证资料的准确和完 整。

19、c 负责施工生产过程中工程产品质量的评定，负责工程产品质量记录的控制， 做好已完成工程产品的保护和工程构件的标识管理。 d 负责项目部施工生产计划的制定和安排，协调好进度与质量的关系，保证施 工生产进度达到合同的要求。 e 负责施工设备资源的策划和控制，保证施工设备能力能满足施工生产的需要 和质量的要求；对物资运输质量采取措施，搞好物资、设备进场和现场摆放工作。 f 负责为工程项目的工程用材料、施工手段用料提供技术支持工作。 g 合理制定施工程序，严格控制工序交接，制定纠正和预防措施并组织实施。 h 负责施工基础设施和工作环境的策划和控制，保证实现产品质量的工作环境 满足规定的要求。 i 及时

20、收集、传递施工质量信息，整理工程质量评定。负责工程竣工验收、竣 工资料和竣工图的编制和交付。 j 按质量体系有关过程的要求及施工管理、施工生产进度、质量记录管理、产 品标识管理、纠正和预防措施设施的配置和管理等方面的信息，保持与主管领导、 相关部室之间的内部沟通。 6.66.6 QHSEQHSE 部质量职责部质量职责 a 负责项目质量计划的汇编。 b 在技术负责人的指导下，开展质量计划执行情况检查活动，促进质量体系的 正常运转，保持质量体系的适宜性和持续性，保证工程产品质量目标的实现。 c 依据质量计划，对项目施工全过程实行定期、不定期的质量检查，及时收集 和反馈质量信息，并根据质量检查情况，

21、提出整改或奖惩意见。 d 负责项目部产品监测的策划和控制；依据施工部门编制的测量设备计划进行 测量设备的监督、检查；负责在施工过程中不合格品的控制管理。 e 负责审查质量记录的准确性和完整性，审定工程项目质量等级。 f 负责项目部职工健康、安全生产和环境保护的监督工作，组织开展 HSE 宣传 活动，并协助实施教育、培训。 g 负责施工生产中健康、安全与环境管理的策划，保证员工的健康、安全， 保护环境。 h 按质量体系过程的要求及工程产品质量信息、健康、安全、环境方面的信 息，保持与主管领导、相关部室之间的内部沟通。 6.76.7 物资采办部质量职责物资采办部质量职责 a 贯彻执行国家有关标准和

22、公司物资管理规定，负责采购过程的策划和控制， 保证在合格供方采购，保证进货产品（包括采购产品和顾客提供产品）的质量，负 责掌握市场动态及时向主管领导通报市场信息。 b 建立物资器材的各类台帐，做好物资标识、质量跟踪等管理工作。 c 负责物资交验工作，编制物资需求计划，并组织实施。 d 按公司劳保管理规定负责项目部劳保用品的统一管理和发放。 e 根据现场环境条件，妥善保管工程材料，确保物资的贮存、防护符合规定要 求。 f 按公司的要求负责过程材料成本核销和参与工程结算工作。 g 按质量体系有关过程的要求及进货产品质量、供方评定及控制方面的信息， 保持与主管领导、相关部室之间的内部沟通。 6.86

23、.8 计划财务部质量职责计划财务部质量职责 a 负责从项目施工到工程保修、回访各个阶段保持与顾客的沟通，了解、识别 和确定顾客的需求和期望，为顾客提供满意的服务。 b 负责合同管理工作，组织开展合同评审，对合同管理工作质量负责。 c 负责工程分包方的评价和动态控制，制定对合格的分承包方的评价办法并组 织实施，组织分包工程的验收，保证分包工程的质量。 d 与业主保持联系，及时传递顾客的投诉、抱怨或意见，然后再把处理结果反 馈给顾客，确保顾客满意度达到项目的质量目标。 e 负责项目部计划、统计、预算、结算、工程成本、费用控制和材料定额管理 工作，并对其工作质量负责。 f 按质量体系有关过程的要求及

24、顾客满意、分包方评价及控制、工程分包等方 面的信息，保持与主管领导、相关部室之间的内部沟通。 6.96.9 文控行管部质量职责文控行管部质量职责 a 负责文件控制过程的策划和管理，建立资源管理台帐及信息网络，收集、分 析、处理各种信息并及时进行反馈，为领导科学决策提供依据。 b 负责项目部各种质量文件的编号、印发，以及质量资料的归档、保管等项工 作，为文件资料的查阅提供便利条件。 c 建立数据分析控制台帐，负责统计施工的应用、监督，督促相关部室搞好数 据施工应用。 d 负责对施工人员能力的进行考核、评价和验证，保证本项目施工所需的人力 资源，制定培训计划，加强职工培训，并对培训效果进行考核。保

25、证特殊工种持证 上岗。 e 作好项目部后勤管理以及服务工作。 f 按质量体系有关过程的要求及文件控制、人力资源、培训方面的信息，保持 与主管领导、相关部室之间的内部沟通。 6.106.10 施工队（班组）质量职责施工队（班组）质量职责 a 贯彻执行施工程序文件，遵守工艺纪律，对违反工艺纪律的作业及时制止， 对造成质量问题的及时上报。 b 开展质量自检、互检活动，配合做好专检工作，做到文明施工，按程序施工， 按施工标准和工艺文件要求施工，严把质量关，提高工程产品一次合格率。 c 定期召开质量分析会，及时分析质量情况，提出改进对策。 d 做好原始质量记录的填写、整理、上报，努力做到齐全、准确、及时

26、和完整。 7 7 项目拟建立的项目管理制度项目拟建立的项目管理制度 为确保压缩机区的工程施工质量，项目部拟制订如下管理制度： 管理制度清单 序号编 号名 称备 注 1 项目部施工质量奖惩办法 2 项目部劳动纪律管理办法 3 项目部安全生产文明施工奖惩办法 4 项目部班组承包管理办法 5 项目部焊接质量奖罚规定 8 8 文件控制文件控制 8.1 项目部行管文控部负责文件和资料监控管理工作,督促各职责部门建立本部门 受控文件和资料清单。 8.2 按 Q/LGS/QMS-P02-2002 进行外来图样（含设计变更单）控制。经营财务部负 责实施外来图样的管理；工程管理部负责施工图纸的自审和会审、设计更

27、改的联络 和实施，以及工程竣工图的编报工作。 8.3 工程管理部负责技术标准、工艺文件的控制，执行 Q/LGS/QMS-P02-2002。 8.4 施工中应按公司技术标准配备及管理办法执行。 8.5 资料员按下列发放范围，对工艺文件统一编号发放，并作好记录。 施工方案、工艺文件发放范围：主任工程师、项目技术负责人、工程管理部、 施工管理部、质安环保部、物资采办部、经营财务部、相应专业施工班组。 8.6 本项目编制的工艺文件如下表。 施工组织设计及主要施工方案编制一览表 序序 号号 方方 案案 名名 称称编制人编制人审核或审批审核或审批 1 防火墙施工方案韩娟妮高江明 2 压缩机底板、压缩机基础

28、工程施工方案高德兵王旭民 3 施工组织设计王旭民等高江明 4 “两书一表”文件 1、HSE 作业计划书 2、HSE 作业指导书 3、 HSE 作业检查表 韩娟妮高江明 5 压缩机区施工动火方案韩娟妮王旭民 6 健康、安全、环境管理手册韩娟妮高江明 7 健康、安全、环境程序文件韩娟妮高江明 8 HSE 管理方案韩娟妮王旭民 10 HSE 应急预案韩娟妮王旭民 11 质量保证体系刘小平高江明 12 质量控制程序刘小平王旭民 13 质量检验计划刘小平王旭民 14 压缩机组吊装方案周力华王旭民 15 压缩机开箱验收后的保护措施潘都君王旭民 16 工艺施工方案（包括工艺装置区改扩建方案）李润科王旭民 1

29、7 压缩机二次灌浆方案高德兵王旭民 18 防腐、保温施工方案王旭民高江明 19 工艺管道试压及干燥方案李润科王旭民 20 压缩机润滑油冲洗方案周力华王旭民 21 投产保驾方案王旭民高江明 22 蒲县压气站压缩机及工艺区动火施工方案 （压缩机组进出口管道碰头方案） 李润科王旭民 8.7 公文处理控制由项目部文控行管部负责，按 Q/LGS-G06.P5c 执行。 8.8 文控行管部资料员负责接收公司、分公司的发文，建立台帐，送项目部领导批 示后，复制、转发相关部室或领导。 8.9 项目部发文（含发往业主的备忘录）由主办人拟稿，经主管领导审核、签发， 资料员建立台帐管理。 9 9 质量记录控制质量记

30、录控制 9.1 质量记录由工程管理部实施控制,执行 Q/LGS/QMS-P03-2002 程序内容。 9.2 质量记录分为工程产品符合性记录和质量体系运转记录。 9.3 质量记录的载体可采用书面记录、照片记录、自动记录等方式。 9.4 工程产品质量符合性记录范围：原材料、零部件、设备等出厂材质证书及检验 记录；施工过程和各种检验记录、试验报告；工程质量检验评定表；技术管理工作 记录等。 9.5 材质证书由物资采办部收集整理（业主采购部分材料由业主提供原件或加盖公 章的复印件） ，施工过程的各种参数记录由班组填写，工程管理部收集整理，并填 写技术管理记录；质安环保部负责收集整理检验记录、试验报告

31、、工程质量评定。 9.6 工程质量符合性记录表格按西气东输管道公司的规定用表选取(具体见质量记 录清单)。 9.7 质量体系运转记录按新版程序文件要求，由各部室填写，并建立记录清单，质 安环保部监督检查。 9.8 施工管理部负责组织编制工程交工技术文件，并交一份回公司档案室存档。 9.9 文控行管部负责在用质量手册、程序文件、通用作业指导书及相关文件和资料 的整理。 1010 内部沟通内部沟通 10.1 项目部文控行管部负责内部沟通过程的协调管理，确保沟通渠道的畅通和信 息传递的规范化。 10.2 质安环保部负责有关质量管理体系的信息管理和传递。 10.3 经营财务部负责顾客及相关方满意度信息

32、的收集、管理和传递。 10.4 施工管理部负责产品实现过程质量信息的管理和传递。 1111 人力资源人力资源 11.1 工程需要的人员由文控行管部按施工组织设计的要求配备。执行 Q/LGS/QMS- P06-2002。 11.2 行管文控部根据施工组织设计编制施工人员需用计划报分公司，由分公司办 公室、劳资科调配或安排培训所需的各种专业管理、操作人员。特殊工种人员持证 上岗率应达到 100。 1212 基础设施与工作环境基础设施与工作环境 12.1 施工管理部负责组织对施工临设和生活临设进行策划，并负责临设建设的组 织实施、整改及维护。执行 Q/LGS/QMS-P07-2002。 12.2 质

33、安环保部参与临设和工作环境控制的策划，协助施工管理部编制临设建设 和工作环境控制实施方案，并对临设和工作环境实行监督检查。 12.3 行管文控部协助施工管理部组织生活临设的建设，并协助进行整改和维护。 12.4 经营财务部负责协助对外办理临设建设的有关手续。负责保证临设及工作环 境所需资金并提供到位。 12.5 生活临设控制流程图见附件一。 1313 项目质量策划项目质量策划 13.1 项目经理负责项目质量策划，按 Q/LGS/QMS-P08-2002，建立项目质量体系， 提出项目目标并规定部门过程职责。 13.2 项目部各主管副经理协助项目经理进行策划，并指导部门的质量策划。 13.3 项目

34、部各部室负责本部门质量控制过程的策划，并将实施内容分解到各管理 岗位。 13.4 在项目部经理、副经理的指导下，质安环保部负责质量策划的输出（质量计 划）及其实施、监督、检查。 1414 合同评审合同评审 14.1 按 Q/LGS/QMS-P09-2002 执行。 14.2 合同评审由公司经营开发部负责，负责确定顾客对工程产品的有关要求，合 同评审的协调和管理，并监督、检查实施情况。保留合同文本备查。 14.3 项目部相关部门参与合同评审，并负责其工作职责范围内合同评审内容的评 审。 14.4 合同如有修订，由项目部经营财务部组织补充评审，然后将结果报告公司经 营开发部备案。 14.5 合同的

35、评审、修改、授权均应有记录，形成书面文件。 1515 采购控制采购控制 15.1 按 Q/LGS/QMS-P10-2002 执行。 15.2 本工程自行采购的主控物资为：焊接材料和业主指定采购物资。具体的型号 规格详见实际发生的物资采购计划。 15.3 焊接材料购置由工程管理部填写材料申请单（规格、数量、材料标准） ，物资 采办部根据生产计划编制采购计划，部室负责人审核，主管领导批准。 15.4 供方应宜从公司合格供方名录中选取，若需增补供方，应进行调查、评定， 经项目经理批准后进入合格供方名录，并上报公司。 15.5 订货质量标准应符合设计要求，且是现行的国家、行业标准，采办活动应符 合业主

36、的采办原则和策略，确保所采购的产品符合规定要求。 15.6 自行采购的物资由供应人员进行物资台帐登记。 15.7 采购控制流程图见附件二。 1616 工程分包工程分包 16.1 按 Q/LGS/QMS-P11-2002 执行。 16.2 项目部经营财务部为工程分包方评价及分包方管理的主责部门，负责组织工 程分包方评价和分包工程的招标和质量验收工作，具体按 Q/LGS/QMS-P11-2002 执 行。 16.3 项目部其它部室参与本项目部分包方评价及分包工程的质量验收。 16.4 项目部经营财务部负责编写本项目工程分包计划,填报“分包工程申报审核表” ，经分公司主管经营副经理初审后按规定上报公

37、司审批。工程分包计划包括工程名 称、分包工程内容、分包工期计划、分包工程造价等。 16.5 每月由经营财务部组织，施工管理部、工程管理部参与，根据分包工程的特 点对分包工程进行质量检查，检查分包方施工过程中是否存在质量事故和质量隐患 并提出整改意见。 16.6 相关部门职责为：经营财务部检查分包方人员持证情况，工程管理部检查分 包方是否按设计图纸和规范施工，质安环保部检查施工工程质量及施工过程中是否 符合质量、安全、环保要求，施工管理部检查分包方工程进度是否符合项目部要求。 16.7 工程分包控制流程图见附件三。 1717 生产运作生产运作 17.1 工程管理部为生产运作控制主责部门，按 Q/

38、LGS/QMS-P12-2002 执行。 17.2 工程管理部根据工程特点，对施工现场的环境、条件和施工进度、过程能力 进行控制、协调，确保现场五通一平，施工设备、机具的品种、规格、数量、性能 满足施工过程的需要，并与质安环保部一起搞好防风、防雨（雾） 、防冻和安全、 环保、工业卫生工作，保证施工环境的适宜性、安全性。工程管理部还负责周、月 生产计划和实施，并协助生产副经理组织工序交接和安排适宜的工作环境，控制在 用计量器具、试验设备的合格率，保证工程测量的准确性和有效性。 17.3 经营财务部、工程管理部、物资采办部、质安环保部负责参与施工生产进度 控制，在合同管理、顾客服务、技术、质量、物

39、资采购等方面进行配合。 17.4 项目部各专业技术员根据工程特点，编制关键、特殊工序或相应专业所需的 施工方案或技术措施。 17.5 关键工序除应执行一般控制要求外，项目部各专业技术人员还应对影响最终 工程产品质量的关键质量特性值安排检测点进行确认和复核，确保工序质量。 17.6 特殊工序除应执行关键工序的一般控制要求外，项目部施工管理部在施工前 必须对施工资源重新再确认。 17.7 本项目的关键工序为：电机、压缩机基础施工；电机、压缩机的组对安装； 压缩机进出口管道组对、安装；工艺管道压力试验。 17.8 本项目特殊工序为：压缩机进出口管道焊接。 1818 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯

40、性 18.1 按 Q/LGS/QMS-P13-2002 执行。 18.2 项目部工程管理部负责产品标识和可追溯性的策划，并对其进行监督检查。 产品标识和可追溯性的策划包括标识内容、部位、形式、标记过程、标识控制实施 注意事项及可追溯的确定。 18.3 物资采办部对进货物资按名称、规格、型号、数量、材质分门别类存放，以 标签标牌、印记作标识。 18.4 标识产品的标记应清晰、牢固和耐久，以便识别和追溯。 18.5 本工程进货物资的标识策划见下表： 名 称 标 识 内 容 标 记 方 法 备注责 任 人 核 查 人 焊 接 材 料 牌号、规格、 批号 外包装标记， 分类挂牌 厂家、 保管员 材料责

41、任师 钢板规格 、材 质 用油漆或记号 笔书写 分割时移植保管员供应责任人 阀 门规格 、材 质 用油漆或记号 笔书写 保管员供应责任人 法 兰规格 、材 质 出厂标记保管员供应责任人 螺 栓规格 、材 质 挂标牌保管员供应责任人 型钢规格 、材 质 用油漆或记号 笔书写 分割时移植保管员供应负责人 管配规格 、材 质 出厂标记保管员供应负责人 18.6 本工程施工过程的标识见下表： 名 称 标识内容 标记方法 责 任 人 责任检查人 管道焊缝 管线号+焊 工号+焊接顺 序号 单线图，焊缝 旁 50mm 处打 钢印号并用油 漆在实物上书 写 操 作 者专业技术员 管道预制 管线号-管段 号 在

42、实物上书写操 作 者专业技术员 设 备位 号 用油漆在基础 侧面书写 操 作 者专业技术员 钢结构预制柱梁或构件号 用油漆在型钢 上书写 操 作 者专业技术员 电缆敷设端子号 透明胶带绑扎 字条于电缆上 操 作 者专业技术员 仪表一次元件 安装 一次表铭牌操 作 者专业技术员 18.7 产品标识和可追溯性工作流程图见附件四。 1919 顾客财产顾客财产 19.1 为保证顾客提供的产品质量及分包工程符合规定要求，执行 Q/LGS/QMS-P14-2 002顾客财产控制程序 。 19.2 业主提供主要物资见下表，具体的品种、型号、规格见实际发生的顾客提供 器材清单。 序号物 品 名 称 1 工艺、

43、压缩机组、仪表自动化、电力等设备 2 工艺材料、工艺管件：所有 DN100 以上的管件、材料 3 仪表自动化专业用材、温度计套管、取压阀 4 电力电缆、控制电缆、防爆电缆 19.3 供应计划员进行检查验证，检查验收合格的物资，由仓库保管员办理物资入 库手续；顾客提供的物资如有不合格、损坏或不适用时，物资采办部应做好标识和 记录单独存放，同时填写质量信息反馈单，及时向顾客报告，具体按 Q/LGS/QMS-P 20-2002不合格品控制程序 。 19.4 顾客提供的质量证明文件、资料由物资采办部编号，最终汇编成册后移交工 程管理部统一交工。 19.5 对顾客提供的分包工程，经营财务部负责组织工程管

44、理部、物资采办部、施 工管理部、质安环保部进行检查验收，具体按工程分包控制程序及产品临测 程序执行。 19.6 顾客提供的设施、房屋及租赁顾客的设备工具等的控制由施工管理部按生 产运作控制程序及项目部临设和工作环境控制程序执行。 19.7 顾客提供的施工图纸、施工文件等的控制由工程管理部按文件控制程序 及施工现场技术管理规定等有关技术管理文件执行。 2020 服务服务 20.1 为广泛掌握工程（产品）质量信息，及时为顾客提供工程（产品）交付后服 务。确保顾客满意而制定该程序，按 Q/LGS/QMSP15-2002 执行。 20.2 经营财务部为负责收集服务信息，制定服务计划，施工管理部组织实施

45、。 20.3 工程保运期间，项目部应保证足够实力，按保运方案实施。密切配合顾客， 确保工程投产顺利。 20.4 工程保修期内，项目部根据保修服务范围提供保修服务，对非施工质量问题 引起损坏，若顾客要求，也应积极予以合作。 20.5 质量回访计划在工程交付使用满一年后进行。 2121 测量设备测量设备 21.1 施工管理部为测量设备控制的主责部门，按 Q/LGS/QMS-P16-2002 执行。 21.2 本工程测量设备的配置见蒲县压气站压缩机区施工组织设计 。 21.3 计量设备责任师负责建立测量设备总台帐，并开展日常管理工作。质检责任 师实行抽查。当顾客要求时，应提供相应资料，以证明检验、测

46、量和试验设备的功 能是适宜的，检测的数据是有效的。 21.4 对检验、测量和试验设备必须作好管理标记。 21.5 施工中需自制的测量设备应由工艺责任师设计图样、编制制作程序，作为技 术文件交工程管理部备案。设计图样应明确自制量具的使用场合和制作方法、数量、 材料、允许误差等。制好后，由计量设备责任师会同质检责任师共同校准、确认， 并标识，建立台帐纳入计量器具管理。 21.6 测量设备操作人员必须持有相应的资质证书，并对设备的维护和保养负有责 任。 21.7 当发现测量设备偏离标准状态时，应采取措施予以重新校正，对已检验和试 验的结果作有效性评定并进行记录，对无状态标识、标识不清、怀疑不合格的设

47、备 应停止使用，并撤离施工现场，对暂时不用的测量设备进行封存，并建立台帐。 21.8 对使用周期较长的自制测量设备应编制校准指导书，规定校准周期、手段及 校准用工具。 2222 过程监测过程监测 22.1 质安环保部为过程监测的主责部门。按 Q/LGS/QMS-P18-2002 执行。 22.2 项目部按项目质量策划程序要求进行，统一由项目经理负责组织，依据项目 施工进度平均每月至少一次，必要时可增加次数，重点是对进货产品、过程产品和 最终产品的监视和测量，对关键过程和特殊过程能力的监测，对分包工程及服务过 程的监测。 22.3 在过程监测中未能达到过程预定的目标或策划的结果时应采取纠正或预防

48、措 施。 2323 产品监测产品监测 23.1 质安环保部负责检验和试验的控制，物资采办部、施工管理部配合。 23.2 质安环保部负责编制检验和试验台帐，明确检验范围、内容、方法以及检测 工具等。 23.3 工程建设质量监控点见各专业质量监控点表。 23.4 进货物资检验和试验 23.4.1 由工程管理部提出物资检验的质量要求，施工管理部协助取样，物资采办 部负责编制进货物资检验和试验计划，对进货物资验收、送检，并收集物资原始质 量证明书和检验记录报告。本质量计划规定：除随时可追回更换的物资（如阀门、 螺栓等）可作为紧急放行的物资外，其余物资均不能作为紧急放行的物资。 23.4.2 管材及配件

49、检验严格按设计文件执行。 23.5 过程检验和试验 23.5.1 工序检查实行操作者、班组质量员和专职质检责任师相结合的“三检制” 。 对于关（特）工序、质量停检点、必检点按检验计划和检验指导书进行重点检查、 验证，质检责任师必须在场。 23.5.2 项目各检验及试验点在所要求的检验和试验未完成或必需的报告收到和验 证前，不得将工程放行或转入下道工序施工。本质量计划规定：凡属停检点的工序、 关键、特殊工序，不能例外转序，本项目所有“例外转序”由主管生产领导批准。 23.5.3 过程检验和试验不合格，按有关规定及时办理。 23.6 最终检验和试验 23.6.1 最终检验和试验应在过程检验和试验合

50、格后，按过程检验和试验计划进行。 确保工程产品在各项检验合格后才交付。 23.6.2 试验时，邀请业主、设计单位等有关部门参加，填写“竣工验收证书”等 各种记录，办理中间交接手续。 2424 不合格品控制不合格品控制 24.1 质安环保部为主责部门，按 Q/LGS/QMS-P20 执行。 24.2 不合格品的标识和隔离：对配件和施工过程中发现（发生）的不合格品由发 现（发生）部门进行隔离并加以标识，做好记录，经质检责任师确认，根据不合格 品的级别上报分公司或公司及业主。 24.3 不合格品的评定和处置 24.3.1 对不合格物资器材由材料责任师提出评定和处置意见，经主管供应项目副 经理审批后，

51、由物资采办部处置，并做好记录。 24.3.2 施工过程中出现的不合格由技术人员提出评定和处置意见，经技术负责人 审批后，由施工管理部组织施工班组处置，并作好记录。 24.3.3 当不合格品经处置后，按工艺文件和有关质量标准的要求重新进行检验， 经质检责任师确认合格，方可投入使用。 2525 数据分析数据分析 25.1 项目部各部室有责任在执行公司质量体系程序文件的过程中应用数据分析方 法,测量达到目标的程度，改进质量体系的运行。 25.2 项目部行管文控部为数据分析的主责部门，负责组织本项目部数据分析方法 和结果的建帐资料工作。 25.3 本工程计划采用的统计方法有：因果法、分类法、直方图法和

52、抽样调查法。 主要应用在设备及工艺管线焊接等施工过程控制，群众性质量管理活动和合同要求 领域。 2626 持续改进持续改进 26.1 项目经理负责在本项目部营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。 26.2 行管文控部为持续改进的主责部门，按 Q/LGS/QMS-P22-2002 执行。 26.3 工程管理部负责产品质量改进活动的实施。 26.4 施工管理部负责对施工生产进度控制过程改进活动的实施。 2727 纠正和预防措施纠正和预防措施 27.1 工程管理部为纠正和预防措施主责部门，按 Q/LGS/QMS-P23-2002 执行。 27.2 不合格品的报告、审核报告、质量检查发现的问题、

53、顾客提出的工程质量意 见等信息均应分析其产生的原因，采取纠正和预防措施。 27.3 当出现两次以上同样性质的不合格时，各部室应针对信息中涉及到本部室业 务范围存在的问题进行调查分析，分析应从人员资格、设备机具、材料工具、施工 工艺和过程、环境等五方面进行，原则上，其主要原因出现在哪个主管部门就由哪 个部门制定纠正和预防措施，经技术负责人审批后实施。 27.4 纠正和预防措施实施后，由质检责任师检验该措施是否有效，并作好记录。 27.5 纠正措施和预防措施控制流程图见附件五、六。 2828 单体试运、联合试运单体试运、联合试运 28.1 工程管理部为单体试运、联合试运主责部门，负责编制试运方案并

54、报监理、 业主审批同意。 28.2 成立试运小组，明确小组组长、副组长及各成员职责。试运前由组长或副组 长组织小组成员进行检查：三查四定。 28.3 对试运情况进行记录，对存在问题进行整改直至合格。 28.4 配合业主，进行保运工作，保证装置一次投产成功。 2929 质量计划质量计划执行情况检查执行情况检查 29.1 质量计划编制定稿并上报公司后，各主管领导、主责及相关部室、相关 人员应认真对照执行。 29.2 各科室应建立并完善本部室的质量体系的运行，部室长应经常督促、检查其 部室人员的质量体系执行情况是否到位。 29.3 项目部应定期检查和不定期抽查本项目部质量计划的执行情况，检查内 容应

55、包括质量体系运行情况和现场施工质量情况。 29.4 项目部成立检查小组负责检查活动，小组由项目部经理任组长，项目部副经 理任副组长，各部室长及其它相关人员参与检查活动。 29.5 检查结果必须形成书面材料，对存在问题应及时整改，并有书面整改结果， 然后组长或副组长组织相关人员再次对照整改结果进行复查，直到合格为止。 3030 附件附件 附件一 生活临设控制流程图 否 项目策划 选址 签定合同 与当地政府有关部门取得联系 制定方案 临设建设 验收评价 临设管理 施工结束时临设撤消 临设场地恢复处理 是 投入使用 附件二 采购控制流程图 不合格 采购控制程序开始 编制采购产品计划 是否已评价合格

56、供方 评价合格供方 选择合格供方 签订采购合同 检验、试验 标识、保管 发放使用 采购控制程序结束 施工图纸、进度计划、 平衡库存 是 否 退货或索 赔处理 合格 附件三 工程分包控制流程图 附件四 产品标识和可追溯性控制流程图 确定评价原则、评价方 法和标准 建立合格分包方 名录台帐 工程分包 （确定分包方） 项目实施 分包工程的质量 控制及验收 删除 重新评价 是否 是 不合格 附件五 纠正措施控制流程图 标识和可追溯性开始 标识及可追溯性策划 标识及可追溯性实施 标识及可追溯性 检查 标识及可追溯性程序结束 标识及可追溯性记录确认 发现漏缺或错误 不合格 标识移植（必要时） 合格 评审体

57、系或产品的不合格 不合格品质量信息 调查、分析不合格原因 评价确定是否采 取纠正措施 评价纠正措施 实施纠正措施 跟踪、验证、记录纠正措施的结果 评审纠正措施的 有效性 修改相关文件或 规定 执行文件控制程序 纠正处置不合格 否 否 无效 结束 否 是 是 有效 是 附件六 预防措施控制流程图 确定可能发生的不合格 提出预防措施 评价预防措施 实施预防措施 记录预防措施结果 评价预防措施的 有效性 修改相关文件或 规定 执行文件控制程序 否 无效 否 结束 是 有效 是 32 质量记录清单 序号名 称页 号备 注 一一综合资料表格综合资料表格 1 工程说明1 2 开工报告2 序号名 称页 号备

58、 注 3 停工报告3 4 复工报告4 5 完工报告5 6 工程交工验收证书6 7 中间交工验收证书7 8 交工项目表8 9 交工主要实物量表9 10 交工主要设备及容器表10 11 主要设备说明书及合格证交接清单11 12 主要设备及备品备件交接清单12 13 单位工程质量综合评定表13 14 分部工程质量等级汇总表14 15 分部工程质量评定表15 16 管道线路工程质量保证资料核查表1618 17 站场工程质量保证资料核查表1921 18 大型管道穿越工程质量保证资料核查表2223 19 通信工程质量保证资料核查表24 20 遗留工程项目一览表25 21 设计技术交底记录26 22 图纸会

59、审记录27 23 施工单位施工前技术交底记录28 24 设计变更通知单明细表29 25 设计变更通知单30 26 工程变更申请明细表31 27 工程变更申请32 28 设备材料代用单33 29 工程重大质量事故处理记录34 30 重大质量事故处理鉴定报告35 31 一般（大）事故处理鉴定记录36 序号名 称页 号备 注 32 合格焊工登记表37 33 焊口射线探伤综合报告38 34 焊口超声波探伤综合报告39 35 设备、大型构件联合检验记录40 36 设备、大型构件联合检验记录（附页）41 37 合格证、质量证明书汇总表（建设单位供货）42 38 合格证、质量证明书汇总表（自购）43 39

60、合格证、质量证明书张贴单44 40 防腐成品管出厂合格证45 41 构件合格证汇总表46 42 构件合格证张贴单47 43 设备开箱检查记录48 44 设备检验记录49 45 材料检验（试验）报告明细表50 46 材料检验（试验）报告张贴单51 47 设计交桩、复测记录52 48 建设单位管理文件一览表53 49 监理单位管理文件、指令及回执一览表54 50 弯管汇总表55 51 （）弯管加工检查记录（不进入竣工资料）56 52 阀门、管件试验记录57 53 钢管检查验收（校验性）记录58 54 工程交工保修证书（不进入竣工资料） 55 工程保修期满质量合格证书（不进入竣工资料） 二站场工艺设