TS内部品质稽核检查表-九栏表

1、顾客导向过程(COP)弘C01确定并评审顾客需求过程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)COP的支持过程/管理过 程3)输入(1) /输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (NR,OFI, nc, NC)C01:确定并评审顾客需求 过程(I):顾

2、客需求；产品资料及相关 信息；询价单；投标文件、生产 能力、生产现状、库存、供应商 交付能力(O):经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果、报价单；合同评 审表；评审后的合同；制造可行 性；风险评估1. 銷售目標達成率仝100%2. 报价成功率50%1.订单审查管理程 序7.2ncS01:文件与记录控制过程(I):标准的要求；法律法规要 求；员工能力水平；理要求；顾 客要求；过程控制要求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质量管理体系有效运行的记录， 包括APQP记录、PPAP记录、 过程控制记录、不合格品处理记 录记录、纠正和预防措施记录等 (O):手册、程序、作业指导书、 记录的批准、

3、分发和应用；外来 文件评审和分发应用；技术文件 分发应用1.质量记录100%纳入质 量记录控制清单，并建立 质量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制程 序4.2S02:人力资源管理过程(I): 1、经营计划；2、岗位职责 与能力要求；3、绩效考核情况；4、员工培训要求；5、法律法规 及顾客要求；(O) : 1、年度人力资源培训计划；2、员工培训档案；3、培训 有效性评估报告；4、特殊岗位的 资格证明；1 培訓計划達成率 95%2 .员工满意度 90分人力资源管理程序6.2nc精选资料审核组长:审核员:被审核单位:2)C0P的支持过程/管理过 程3)输入(1) /输出(0)4)过

4、程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc,NC)S03:生产设备管理与模具维 护过程：PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现 场使用信息(0):对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合要求的设备保障1. 设备完好率 90%2. 設備故障停机率 90%4. 关键过程设备能力指数大于 1.67()1. 生産設備管理與維護程序2. 模具管理程序6.3 /7.5M02 :內部審核管理過程(I):年度内稽计划产品岀现重大 质量问题内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨产品、工序审核中出 现系统性问题

5、流程/职能岀现重大 调整(0):过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施；1. 产品審核QKZ缺陷指 數()90分2. 過程審核符合率() 90%1. 过程審核控制程 序2. 产品審核控制程 序3. 内部審核管理程 序8.2.2M03 :管理评审管理過程(I):审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的符合性、预防和 纠正措施状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议(0):质量管理体系及其过程有效 性改进、与顾客要求有关的产品 的改进、资源需求1 .質量成本損失

6、率 90%2. 改进措施有效率 80%1.糾正及預防管理 程序8.5.28.5.3M06 :持续改进管理過程(I):改进项目(产品、服务、过 程质量、成本、条件)合理化建 议数据分析结果(0):质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项目按计划完 成率 90%2. 持续改进项目实施有效性 80%1.持续改善管理程 序8.5顾客导向过程（COP）1）: C02新產品導入過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？

7、（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2）COP的支持过程/管理过 程3）输入（1） /输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量管理 体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc, NC)C02新產品導入過程 顾客技术要求、顾客图纸、项 目计划、标杆技术指标、类似设 计经验（O）项目计划、技术规范、试验报 告、标杆技术指标、过程流程 图、PFMEA、过程特殊特性、控 制计划、作业指导书、工艺平面 布置图等工艺文件1. APQP计划进度完成及时率（） 80%2. 模具試模合格率90%3. 試生產的PPM值

8、7001.新产品导入管 理程序2产品质量先期 控制程序3.文件控制程序7.1/7.32)C0P的支持过程/管理过 程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc,NC)S01:文件与记录控制过程(I):标准的要求；法律法规要 求；员工能力水平；理要求；顾 客要求；过程控制要求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质量管理体系有效运行的记录， 包括APQP记录、PPAP记录、 过程控制记录、不合格品处理记 录记录、纠正和预防措施记录等 (0):手册、程序、作业指导书、 记

9、录的批准、分发和应用；外来 文件评审和分发应用；技术文件 分发应用1.质量记录100%纳入质 量记录控制清单，并建立 质量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制 程序4.2ncS02:人力资源管理过程(I): 1、经营计划；2、岗位职责 与能力要求；3、绩效考核情况；4、员工培训要求；5、法律法规 及顾客要求；(0) : 1、年度人力资源培训计 划；2、员工培训档案；3、培训 有效性评估报告；4、特殊岗位的 资格证明；1 培訓計划達成率 95%2 .员工满意度 90分1.人力资源管理程序6.2ncS03:生产设备管理与模具维 护过程：PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划

10、、经验、现 场使用信息(0):对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合要求的设备保障1. 设备完好率 90%2. 設備故障停机率 90%4. 关键过程设备能力指数大于 1.67()1. 生産設備管理與維護程序2. 模具管理程序6.3/7.5M01 :經營計划管理過程(I):内部审核的结果、管理评审 的结果、各部门年度计划、法律 法规要求、顾客特殊要求(0):及时完整的制定公司战略计 划1.經營計畫目標達成率 90%1. 经营计划控制 程序2. 文件控制程序3. 记录控制程序4. 内部审核程序5.42)C0P的支持过程/管理过 程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体

11、系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc,NC)M02 :內部審核管理過程(I):年度内稽计划产品岀现重大 质量问题内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨产品、工序审核中出 现系统性问题流程/职能岀现重大 调整(0):过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施；1. 产品審核QKZ缺陷指 數()90分2. 過程審核符合率() 90%1. 过程審核控制 程序2. 产品審核控制 程序3. 内部審核管理 程序6.2.2M03 :管理评审管理過程(I):审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的

12、符合性、预防和 纠正措施状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议(0):质量管理体系及其过程有效 性改进、与顾客要求有关的产品 的改进、资源需求1 .質量成本損失率 1.671.統計技術管理 程序8.4M05 :纠正及预防管理過程(I):过程监控报告审核资料顾客 反馈(0):纠正和预防措施单8D报告1改进措施完成率 90%2.改进措施有效率 80%1.糾正及預防管理程序8.5.28.5.3M06 :持续改进管理過程(I):改进项目(产品、服务、过 程质量、成本、条件)合理化建 议数据分析结果(0):质量满足顾客要求

13、 持续改进计划1.持续改进项目按计划完成率 90%2. 持续改进项目实施有效性80%1.持续改善管理 程序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程（C0P）1） : C03 :產品及過程確認過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2）C0P的支持过程/管理过 程3）输入（1） /输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理 体系文件

14、6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc, NC)C03 :產品及過程確認過程（I） 1、PPAP文件相關資料2、生产计划3、合格的材料4、合格的机器、设备、人员（0） 1、满足顾客要求的产品2、产品和过程记录1. 冲压製程不良率（） 1.5%2. 包装製程不良率 （） 0.5%3. FQC 抽樣不良率（） 95%2 .员工满意度 90分人力资源管理程序6.2S03:生产设备管理与模具维 护过程：PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现 场使用信息(0):对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合要求的设备保障1. 设备完好

15、率 90%2. 設備故障停机率 90%4. 关键过程设备能力指数大于 1.67()1. 生産設備管理與維護程序2. 模具管理程序6.37.5S05:采购与供应商管理过程(I):采购资料(采购资料目录；合 格供应商清单；产品定义文件； 质量目标；采购合同等卜项目进 度计划、顾客订单、生产计划、 库存情况、采购信息、限用物资 标准(0):采购计划、订货单、到货记 录按时交付满足采购资料要求的 产品1. 汽車產品材料供應商IS09001 通過率() 95%2. 进料检验批退率 % 2%3. 超額運費(RMB) () 98%1. 生產计划管理 程序2. 緊急應變管理 程序7.5.1S07:产品标识与追

16、溯管理过 程(I):外发零件、自制件、检验、质量跟踪(0):待检产品标牌、退货通知单 首件标识、末件标识合格品标 牌、不合格品标牌废品箱、交货 单、产品标识卡1. 产品状态标识正确率90%2. 因标识错误造成的损失 0 元1. 监别与可追溯 控制程序2. 不合格品的控 制程序7.5.32)C0P的支持过程/管理过 程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (NR,OFI, nc, NC)S09:产品防护过程与储存过 程(I):产品标识要求、叉车安全操 作规程、包装方案、仓库物料保 管指导

17、书、看板供货顾客基本要 求、对“第三方物流”的基本要 求、物料保存期限表、物料库存 限额单(0):库存台帐、岀入库流水帐、 收发存汇总表、超储存货清单、 短缺存货清单、库存物料点检 表、调拨单、组装单、入库单、 岀库单1.庫存記錄的準確率 99%2 .包材回收率 80%3 存货周转天數 95%1.檢驗测量與测 試管理过程8.2M02 :內部審核管理過程(I):年度内稽计划产品岀现重大 质量问题内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨产品、工序审核中出 现系统性问题流程/职能岀现重大 调整(0):过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施；1. 产品

18、審核QKZ缺陷指數() 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 过程審核控制 程序2. 产品審核控制 程序3. 内部審核管理 程序6.2.2M03 :管理评审管理過程(I):审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的符合性、预防和 纠正措施状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议(0):质量管理体系及其过程有效 性改进、与顾客要求有关的产品 的改进、资源需求1 .質量成本損失率 1.671.統計技術管理 程序8.4M05 :纠正及预防管理過程(I):过程监控报告审核资料顾客 反馈(O):纠正和预防措施单 8D报

19、告1. 改进措施完成率 90%2. 改进措施有效率 80%1.糾正及預防管理程序8.5.28.5.3M06 :持续改进管理過程(I):改进项目(产品、服务、过 程质量、成本、条件)合理化建 议数据分析结果(O):质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项目按计划完 成率 90%2. 持续改进项目实施有效性80%1.持续改善管理 程序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(C0P)1) : C04:產品的製造生產過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问

20、题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)COP的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc,NC)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (NR,OFI, nc, NC)C04 :產品的製造生產過程(I):顾客定单、生产能力、库

21、存目标产品/材料储存条件要 求、顾客的安全库存要求(0):满足合同/订单要求的合 格产品。1. 稼动率 80%2. 返工返修率 0.5%3. 報廢率95%2 .员工满意度 90分人力资源管理程序6.2S03:生产设备管理与模具维护 过程(I): PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息(0):对设备进行适当维护；提 供为达到产品符合要求的设备 保障1. 设备完好率 90%2. 設備故障停机率 90%4. 关键过程设备能力指数大于 1.67()1. 生産設備管理 與維護程序2. 模具管理程序6.37.5S04:基础设施与工作环境管理 过程(I): 1、产品要求2、法律法

22、规要求(0) : 1、安全、整洁、有序的工装现场；2、5S检查记录；1 工傷事故次數三1次/ 季2 . 5S检查得分 901. 工作環境管理 程序2. 模具管理程序6.42)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6)IS0/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (NR,OFI, nc, NC)S06:生产计划管理过程(I):顾客/备件订单、试模计 划、库存情况设备状况、工装 状况、材料到货情况产品、工 序及可用设备对照表生产计划 和进度表。(0):满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统 计表、计划

23、调整通知、备料 单、交货单、生产交接记录1.生產計畫達成率 98%1. 生產计划管理 程序2. 緊急應變管理 程序7.5.1ncS07:产品标识与追溯管理过程(I):外发零件、自制件、检 验、质量跟踪(0):待检产品标牌、退货通知 单首件标识、末件标识合格品 标牌、不合格品标牌废品箱、 交货单、产品标识卡1. 产品状态标识正确率90%2. 因标识错误造成的损失 0 元1. 监别与可追溯 控制程序2. 不合格品的控 制程序7.5.3S08:顾客财产管理过程(I):顾客材料、顾客产品、顾 客工装顾客设备、顾客资料、 标准顾客数字化定义(0):顾客财产清单顾客财产使 用记录顾客财产异常报告1.顾客工

24、装标识正确率1. 文件控制程序2. 顧客財產管理 程序7.5.4S11:监控和测量管制过程(I):测量设备采购计划、测量 设备台帐、测量设备周检计 划、控制计划、过程控制测量 设备台帐、MSA计划(年、 月)、国家有关检定校准规程 专用量具校准作业指导书 (0):合格的检验、测量和试验 设备验收记录、校准记录、 零件检测结果评审表 、MSA 结果1 . MSA计划执行率() 98%1. 监视与测量管 制程序2. MSA作业指导书3. 检定、校准规 程7.6 .2S12:不合格品控制过程(I):采购的不合格品生产的不 合格品客户退回的不合格品过 期库存品、可疑产品(0):不合格品处理单返工通知

25、单废品通知单质量通知单退货 通知单返工作业指导书1 返工产品一次交检合格率 100%1. 不合格品控制 程序2. 纠正和预防措 施控制程序8.3审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(C0P)1) : C05 :交付與出貨過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5

26、)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc, NC)C05 :交付與出貨過程(I):顾客定单、生产能力、库 存目标，产品储存、运输条件 要求、顾客的安全库存要求、 (0):准时交付的合格产品。 收发清单1. 准时交付率100%2. 超额运费(RMB) ()100003. 出貨抽樣不良率 () 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 过程審核控制程 序2. 产品審核控制程 序3. 内部審核管理程 序8.2M03 :管理评审管理過程(I):审核结果、顾客反馈、过 程的业绩和产品的符合性、预 防和纠正措施状况、新产

27、品开 发报告、资源配置的合理性、 有效性报告以往管理评审的跟 踪措施、可能影响质量管理体 系的变更、改进的建议(0):质量管理体系及其过程有 效性改进、与顾客要求有关的 产品的改进、资源需求1 .質量成本損失率 1.671.統計技術管理程 序8.42）C0P的支持过程/管理过程3）输入（1） /输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc,NC)M05 :纠正及预防管理過程（I）:过程监控报告审核资料顾 客反馈（0）:纠正和预防措施单8D报告1. 改进措施完成率 90%2. 改进措施有效率

28、 80%1.糾正及預防管理 程序8.5.28.5.3M06 :持续改进管理過程（I）:改进项目（产品、服务、 过程质量、成本、条件）合理 化建议数据分析结果（0）:质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项目按计划完 成率 90%2. 持续改进项目实施有效性80%1.持续改善管理程 序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程（C0P）1） : C06 :服務及顧客滿意度过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁

29、进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR, OFI, nc,NC)C06 :服務及顧客滿意度過(I):客户关注的产品、交付、 服务、成本、技术开发信息、 PPM、市场失效、对顾客生产 的中断、顾客质量通知、质量 成本、新产品数量、市场份 额、产品/过程/体系审核结果 (0):改进措施客户满意度提升1. 客戶抱怨件數(件)w32. 每月客戶批退率 95分4. 问卷回收率 80%5.

30、 项目整改率 90%1. 客户满意度调查 控制程序2. 客户抱怨管理程 序3. 持续改进控制程 序4. 纠正和预防措施 控制程序7.58.2S01:文件与记录控制过程(I):标准的要求；法律法规要 求；员工能力水平；理要求； 顾客要求；过程控制要求；管 理体系的要求。各种证明符合 要求和质量管理体系有效运行 的记录，包括 APQP记录、 PPAP记录、过程控制记录、 不合格品处理记录记录、纠正 和预防措施记录等(0):手册、程序、作业指导 书、记录的批准、分发和应 用；外来文件评审和分发应 用；技术文件分发应用1.质量记录100%纳入质 量记录控制清单，并建立 质量记录样册100%1. 文件控

31、制程序2. 品质记录控制程 序4.2ncM02 :內部審核管理過程(I):年度内稽计划产品岀现重 大质量问题内、外部顾客发生 重大投诉或抱怨产品、工序审 核中岀现系统性问题流程/职能 岀现重大调整(0):过程、产品审核记录；过 程质量审核报告；过程质量改 进措施；产品质量审核报告； 产品质量改进措施；1. 产品審核QKZ缺陷指數() 90 分2. 過程審核符合率() 90%1. 过程審核控制程 序2. 产品審核控制程 序3. 内部審核管理程 序6.2.22)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款

32、7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR, OFI, nc,NC)M03 :管理评审管理過程(I):审核结果、顾客反馈、过 程的业绩和产品的符合性、预 防和纠正措施状况、新产品开 发报告、资源配置的合理性、 有效性报告以往管理评审的跟 踪措施、可能影响质量管理体 系的变更、改进的建议(0):质量管理体系及其过程有 效性改进、与顾客要求有关的 产品的改进、资源需求1 .質量成本損失率 1.671.統計技術管理程 序8.4M05 :纠正及预防管理過程(I):过程监控报告审核资料顾 客反馈(0):纠正和预防措施单8D报告1. 改进措施完成率 90%2. 改进措施有效率 80%1.糾正及預防管理 程序

33、8.5.28.5.3M06 :持续改进管理過程(I):改进项目(产品、服务、 过程质量、成本、条件)合理 化建议数据分析结果(0):质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项目按计划完 成率 90%2. 持续改进项目实施有效性80%1.持续改善管理程 序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程（C0P）1） : C07工程變更管理過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准

34、？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2）C0P的支持过程/管理过程3）输入（1） /输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI, nc, NC)C07:工程變更管理過程（I） : 1.客戶變更需求通知2.公司工程變更需求提岀（0）:相關變更影響的資料及物 料、材料、在制品、庫存品、 包材即已核準產品的PPAP文件。1.工程變更文件審查的時效性100%1.工程變更管理程 序7.32)C0P的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (NR,OFI, nc, NC)S01:文件与记录控制过程(I):标准的要求；法律法规要 求；员工能力水平；理要求； 顾客要求；过程控制要求；管 理体系的要求。各种证明符合 要求和质量管理体系有效运行 的记录，包括 APQP记录、 PPAP记录、过程控制记录、 不合格品处理记录记录、纠正 和预防措施记录等(0