品质部文控文件

1、品质部文控文件1目的确保样件制造过程中时刻节点操纵和样件的质量咨询题能够得到及时处理，保证模具和样件能够按时交付。2范畴在公司内部及协作单位按照客户要求小批量生产或调试过程中制造出的样件。3. 定义：样件指所有用模具制造含简易模的小批量冲压件，并包括用 激光切割料片生产的或成形后用激光切割至尺寸的。4. 职责：4.1工程部在模具进入装配时期时要及时将数模和产品图交与三座标测量室。4.2装配调试责任人调试出完善的样件。4.3三座标测量人员按照三维数模和产品图对工件进行测量，并出具三 座标检测报告。4.4品质主管要及时将检测报揭发送工程部，技术部及装配。4.5工程部负责将检测报揭发送客户，并通知物

2、流发货。5、工作流程工作流程工作内容讲明使用表单11仃5.1模具进入装配时期5.1.1 工程部要及时将数模和产 品图交与三座标测量室。如放在数 据库的要向三座标测量室提供存 放位置，以便测量人员下载数据。5.2装配调试，5.2.1 装配调试责任人在试冲出 半成品件后第一进行自检，后将件交与本部主管和设计人员进行核 对形状是否正确，如形状正确即可 往下工序操作。522 装配调试责任人调试出完 善的样件后，如调试钳工认为差不 多合格可交主管复查并判定是否 送检。如主管判定能够送检那么由装 配责任人将样件送交品质部进行 检测，送检样件必须标明工程号和 生产日期。5.2.3 装配主管如判定样件不合 格

3、那么由装配责任人进行整改，如钳工无法解决能够找装配主管进行 指导，如需对模具进行设计更换， 那么由装配责任人负责和设计沟通.5.2.4 品质部收到送检样件后由 品质主管负责对样件进行检验，如判定不合格那么退回装配，并列出需 整改不合格项，如判定差不多合格 那么交与三座标测量进行检测。5.2.5 批量生产样件必须经品质 部检测合格，并由品质主管批准方 可批量生产。如检测不合格但能够 通过手工整合格的样件在交期紧 张的情形下由装配主管作判定 经品质主管批准后能够批量生产 样件，样件由装配责任人负责进行 手工整形，自检合格后交品质部进 行检测。1.?样件检验报告 单?2.?三座标检测报 告?3.?样

4、件咨询题分 析表?3.?三座标检测报 告?中班生产样件一样由模具钳 工进行判定，装配主管对模具钳工 进行产品图培训，品质部对模具钳 工进行检具操作方面的培训。中班TnoYESF制造的样件由装配主管负责在翌 日早晨送检。527 样件上的字母由调试责任 人负责找工程部核对，品质部负责 对样件上的字母进行核查。三座标测量人员按照三维数 模和产品图对工件进行测量，并出 具三座标检测报告，报告要正确真 实，不得弄虚作假。品质主管要对 报告进行审核，对专门点进行核 实。品质主管要及时将检测报告 发送工程部，技术部及装配，并指 出咨询题点，并对咨询题点的整改 进行跟踪。品质部主管按照样件检测 结果判定样件是

5、否能够发货，如样 件质量符合客户要求就赶忙通知 工程部，由工程部负责将检测报告 发送客户，并通知物流发货。4.?样件检验记录 表?4. ?三座标检测报 告?5. ?样件出货检查 记录表?通知工程部 和物流部1fF1发货L量具、检具治理1目的为有效治理本公司生产所需的检具、量具的购置、移交使用及保 养保护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处 于适宜状态。2范畴公司所有的检具、量具。3定义3.1 量具：能够保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。3.2 检具：能够关心生产顺畅，提升生产效率和质量效益的器具。 4职责4.1 工程部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需

6、配套检 具。4.2 采购部负责按各部门填写的采购申请单购置所需相应量具4.3 品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。4.4 各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的保护保养工作4.5品质主管要及时将检测报揭发送工程部，技术部及装配。4.6工程部负责将检测报揭发送客户，并通知物流发货。5、工作流程工作流程工作内容讲明5.1检具的治理使用表单A 检具的治理为提升生产效率和质量效 益，由客户提供或外发加工的各 种检具工程部负责联系外协制作商 或客户，按照生产进度安排与外协 制作商协商交货打算，并按照交货 打算负责跟催交货。委外加工的检具到达本公司 后由品质部负责验收， 验收合格后 投入使

7、用，如验收不合格那么退回外 协制作商重新制作。客户提供的检具，由工程部 同意后直截了当交付品质部使用， 保管。所有检具到公司后，由品质 部按照工程号建立?检具保管清 单?， 黏贴标签分类治理。5.1.6各使用单位在使用过程中应定期进行保护保养以延长检具的 使用寿命。当公司生产模具由客户验收 合格，那么检具随同模具一起交付客 户。1.?检具验收标 准?2. ?检具领用记 录?3. ?检具保管清 单?4.?检具出货检查 记录?1 r量具的保护定期保养5.2量具的治理521为保证产品质量，生产连续 有效的进行而使用的各类检测工 具。各使用部门按照生产需要， 填写采购申请单，经部门主管，及 品质部批准

8、申请采购。采购部负责按各部门填写的 采购申请单购置所需相应量具。5.2.4 量具到公司后交付仓库登 记到账，通知品质部领取。品质部建立?量具使用台 帐?，负责公司职员量器具的领 用，发放。品质部建立?量具使用台 帐?，负责公司职员量器具的领 用，发放。品质部负责公司所有量具的 月周期检查，并记录?量具周期 检查记录?。5.2.7.品质部按照计量器具使用 期限，定期送检，并记录?量具 送检清单?，检定合格贴附鉴定合 格标签，合格标签应注明量具使 用有效期。品质部负责对各类量具的 ?检定证书?，存档，保管。每一位职员在使用过程中应 定期进行保护保养以延长量具使 用寿命，并填俱?量具周期保护 记录?

9、。量具在使用过程中觉察损 坏或遗失时，应及时通知品质部 联系修理事宜，如无法修复由有5.?采购申请单?1.?量具使用台帐?2.?量具临时使用 本?3.?量具周期检查 记录?4.?量具送检清 单?5.?借用量具表 格?6. ?量具周期保护 记录?7. ?遗失量具扣款 记录?8.?量具赔偿记录?关部门填写?报废申请单?，并由 责任人按公司规定赔偿相应金 额。9?报废申请单?量具使用考核制度1目的为了确保公司的量具合理使用，操纵量具的损耗和流失，提升职员的工作质量， 减少因量具不准造成的专门。2 范畴在公司范畴内所使用的量具3 定义量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺

10、、 R规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。4 职责和权益4. 1量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表 明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗缘故、报废品的 回收日期。4. 2 量具专管员要将每个职员归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好， 并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。4. 3量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出 专门单并交责任人签字确认。4. 4 领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的缘故，保证及时修理或申购。4. 5品质部对留置在职员处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的

11、按丢 失处理。4. 6 领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私悠闲量具上涂写，一经觉察 全价赔偿。4. 7对丧失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如 因量具质量因素使用人不承当责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比 例赔偿4. 8 量具专管员按照点检结果，对丧失或损坏的量具填写计量器具损害处理 单交财务在当月工资中扣除。5. 损耗的考核指标使用期：5年2年2年5年2年1年4年4年5年3年5. 1游标卡尺含深度尺5. 2 数显卡尺5. 3 带表卡尺5. 4 高度尺5. 5百分表含千分表5. 6 杠杆百分表5. 7千分尺5. 8 内测量表5. 9 直尺、R规、塞尺、卷尺5.

12、 10角尺6. 工作流程工作流程工作内容讲明6.1 .量具使用考核制度使用表单量具使用考核制度量具专管员要每天做好量具 的个人领用、借用及报废、归还的 台账，并说明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗 缘故、报废品的回收日期。量具专管员要将每个职员归 还的量具进行检查，以便确定量具 是否完好，并在每月的十五日至二 十五日对各部门领用的量具进行 点检。量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损 坏的要开出专门单并交责任人签 字确认。1.?量具使用台帐?2.?量具点检表?领用、借用及报废、归还正常投入使用领用借用人要将报废或损坏 的量具及时交还品质部，以便查验 量具损坏的缘

13、故，保证及时修理或 申购。品质部对留置在职员处的量 具进行点检，查验是否流失，未点 检到的按丧失处理。领用人员严禁对量具的编号 进行涂改，严禁私悠闲量具上涂 写，一经觉察全价赔偿。对丧失、人为损坏的量具按 原价赔偿，对在核定使用年限内报 废的量具如因量具质量因素使用 人不承当责任，如因使用不当或保 管不妥造成的按比例赔偿3.?遗失量具扣款 记录?4、?计量器具损坏 处理单?检具工程标准操作流程1目的标准公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在打算日期内按客户要求顺利 完成。2范畴本程序适用于公司所有检具治理。3定义GD&T图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。4职责权限4

14、. 1工程部：检具工程启动指令部门；4. 2品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。5标准程序5. 1工程部以?检具设计制造任务书?形式书面通知品质部检具工程师启动检具工程；5 . 1 . 1?检具设计制造任务书?需提供产品3D数模、GDkT图纸、检具设计标准；5 . 1 . 2?检具设计制造任务书?应按?模具生产打算进度表?规定检具工程完成日期。5. 2检具工程师按照公司生产能力确定检具工程自制或外协；5. 2.1自制检具工程师填写?工作联络单?提交技术、生产部，由有关部门负责设计、制造任务;5 . 2 . 2外协如公司生产能力缺乏，检具工程应外协处理；5 . 2 . 2.1考察、选择外协供

15、给商；5 . 2 . 2.2提供必要资料予供给商以工程费用报价、预估生产周期；5 . 2 . 2 . 3供给商提交的工程费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供应商资格，签订?外协加工生产合同?；5 . 2 . 2 . 4检具工程师正式向供给商提供产品3D数模、GC&T图纸、检具设计标准等有关资料；5 . 2 . 2 . 5供给商检具设计的 50%寸设计方案及100%殳计机加工图纸均应提交我司得到模 具客户确认5 . 2 . 2 . 6从检具最初设计到检具交货期间，如有产品设变或方案更换必须及时与供给商 沟通，确保所有数据为最新版。同时储存所有沟通信息及数据供日后追溯；5 . 2 .

16、 2 . 7检具工程师应按交货期限及时跟催供给商交货进度；5 . 2 . 2 . 7.1检具交货期限不得迟于模具样件冲制时刻；5 . 2 . 2 . 8检具交付公司，品质部应按?检具的验收标准?验收并填写检验记 录。检具工程师负责将检具资料放入公司数据库。6、工作流程工作流程检具工程启动YES供给商选择是否自制舍不合格弃NO外协加工生产合同1r50% 100滋具设计合格卄NO客尸确认YESYES工作内容讲明6.1 .检具工程启动工程部以?检具设计制造任 务书?形式书面通知品质部检具工 程师启动检具工程；检具设计制造任务书?需提供产品3D数模、GC&T图纸、检具设计标准；?检具设计制造任务书?应

17、按?模具生产打算进度表?规定检具工程完成日期。6.2检具工程师按照公司生产能力确 定检具工程自制或外协；自制检具工程师填写?工作联络单?提交技术、生产部，由有关部门负责设计、制造任务；外协如公司生产能力缺乏，检具工程应外协处理；考察、选择外协供给 商；6.2.2.2 供必要资料予供给商 以工程费用报价、预估生产周 期；商提交的工程费用、生产 周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供给商资格，签订?外协 加工生产合同?；6.2.2.4 检具工程师正式向供 应商提供产品3D数模、GI&T 图纸、检具设计标准等有关资 料；供给商检具设计的50% 设计方案及100%S计机加工 图纸均应提交我司得到模具

18、 客户确认；检具最初设计到检具 交货期间，如有产品设变或方 案更换必须及时与供给商沟 通，确保所有数据为最新版。 同时储存所有沟通信息及数据使用表单1.?外协加工 生产合同?2.?供给商审 核评估流程?1f供日后追溯；6.227检具工程师应按交货 期限及时跟催供给商交货进 度；6.2.2.7.1 检具交货期限不得 迟于模具样件冲制时刻；6.228检具交付公司，品质部 应按?检具的验收标准?验收 并填写检验记录。检具工程师 负责将检具资料放入公司数 据库。3.?检具的验 收标准?检具工程完成L样件发货后至模具发货前工作流程1目的标准模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。2范畴本程序

19、适用于公司所有模具样件及模具发货的各有关部门。3归口治理部门品质部4职责权限4. 1工程部：传递模具样件及模具发货前有关顾客信息；4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具专门信息进行书面的反应和整改；4. 3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。5标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生?样件检验单?和?模 具初检单?。5.2检验部门召开会议，讨论整改时刻节点，工程部将时刻安排作为新的一列参加进度表。5.3当对咨询题点有异议时，装配部及技术部第一时刻将反应意见以书面形式通 知检验部，以取得检验部确实认。如果没有反应自行决定不整改，检验部将按未 整改来处理。产生

20、?装配部整改反应?及?技术部整改反应?，同时检验部产生?未整改治理措施?。6、工作流程工作流程工作内容讲明使用表单样件检验6.1 .检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生?样件检验单?和?模具初检单?。召开会议通知检验部整改6.2检验部门召开会议，讨论整改 时刻节点，工程部将时刻安排作为 新的一列参加进度表。6.3当对咨询题点有异议时，装配 部及技术部第一时刻将反应意见 以书面形式通知检验部，以取得 检验部确实认。如果没有反应自 行决定不整改，检验部将按未整 改来处理。产生?装配部整改反 馈?及?技术部整改反应?，同时 检验部产生?未整改治理措施?。1. ?样件检验单?2. ?样件综

21、合检 验报告?。3?模具初检单?。4?装配部整改反 馈?5?技术部整改反 馈?6?未整改治理措施?生产过程治理程序1目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行 有效的操纵和治理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。范畴本程序规定了过程操纵的内容和方法。本程序适用于对生产过程进行有效的操纵、产品标识与追溯、工作环境之治理。3引用文件LY-QP-023?采购治理程序?LY-QP-030?文件和资料操纵程序?LY-QP-029?不合格品操纵程序?LY-QP-032?产品搬运、贮存、包装与防护治理程序?LY-QP-009?产品标识和可追溯性

22、程序?4术语和定义工作环境：指阻碍职员作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、平安卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来到达改善、提 升的。5职责5.1生产部是本程序的归口治理部门，负责编制生产作业打算及其生产调度工作，负责 设备修理和治理。5.2技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准那么和必要的作业指导书5.3技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；同时对过程中不合格品进行标识和记录5.4采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。6、工作流程工作内容讲明使用表单使用表单1?生产任务通知单?2?生产任务通知 单?3. ?工作联系单?4、?生产打算表

23、?5、?生产任务通知 单?6,?生产打算表?生产指示工作流程C工作内容讲明6.1 .生产通知及安排工程部业务人员将评审确认后 的订单整理开具生产通知给生管。6.2生产安排，621生产治理人员应依交期、数量、 物料状况包含半成品、成品转用、及设备限制等因素，判定是否需自制 或委外加工。如需自制或库存量缺乏，生管人 员应拟定每周各制程?生产打算表? 。如需委外加工，生管人员应参照 ?采购治理程序?之规定作业。生管人员应按确认后的，?生产 打算表?转制成?生产任务通知单? 经生管主管核准后，通知仓库及生产 单位主管配合作业。6.35假设生管人员接获?变更通知单? 时，已发出?生产任务通知单?者， 应

24、以?变更通知单?重新安排。6.3. 生产操纵6.3.1 生产单位主管应要求作业人员 按有关?作业指导书?、?操作标准? 及?检验标准?执行生产及自主检查。需作首件检查的产品，应由生产 单位负责执行，并在检验记录表中作 记录。待正式生产后，生产部人员需将 有关数据填在产品质量跟踪表中，以 便后续追溯作业。6.3.4 品保部主管应指示检验人员依 有关?检验标准?执行各过程检验。有关检验站设置及其管制要求， 需参考?操纵打算?的规定办理。检验与测试所产生的不合格品， 需按?不合格品管制程序?的规定处 理；生产中产品加工、检验与测试状 态的标识方式，可参照?产品标识与 追溯治理程序?的规定进行。生产过

25、程中产生的不合格品， 需重制补料时，由生产单位填写?领料单?向仓库申请补足所缺局部。639工作环境操纵：生产部须对制造 现场进行工作环境的整理，整顿，将 各时期产品及原物料摆放整齐并进行 标示或隔离，以确保产品品质并防止 误用、混用。生产部须定期派员对工 作环境进行清扫，以保护工作环境整 洁。右灰尘过大时，应以适当方式对 各项设备、仪器、治工模具及产品或 文件进行适当的防护，以防止灰尘造 成的损害。有专门的环境条件操纵的 地点，有关人员应对专门环境进行操 纵，必要时记录环境条件如温湿度记 录等.生产过程的平安操纵：具体执 行平安治理制度和平安操作规程。1产品检 卜、是否合 YES验格不合格品

26、操纵6.4产品检验技质部检验人员依有关?检验规 范?执行半成品及成品检验，并在有 关检验记录上记录，以便显现咨询题 能够追溯。假设检验不合格时，依?不合格品 操纵程序?执行。合格那么放行入库。乙?检验记录表?6.5产品入库生产单位每日生产完毕后，应填 写?入库单?，经技质部检验人员检验 合格后再依?产品搬运、贮存、包装 与防护治理程序?的规疋办理入库或 转移。委外加工品入库时，外协人员、 技质部人员应依?采购治理程序?的 规定办理进料验收入库作业。样品完成后交技质部人员进行 品质确认，确认合格的样品由业务人 员送交客户进行成认事宜，送样的样 品数量应由业务人员记录清晰。入库r记录保护6.6记录

27、保护6.6.1 所有生产过程中的记录均应由 有关人员按?文件和资料操纵程序? 的规定加以储存与保护。顾客埋怨处理程序1目的为使顾客埋怨能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措 施，排除造成产品或效劳不合格的因素，防止其再次发生，以满 足顾客要求，有效提升顾客中意度。2范畴本程序适用于所有同意公司产品或效劳的组织或个人对公司产品 或效劳质量的埋怨。3引用文件LY -QP-022?纠正和预防措施操纵程序?LY-QP-010?数据分析和使用治理程序?LY-QP-031?质量记录操纵程序?LY -QP-021?连续改良程序?4术语和定义顾客：同意公司产品或效劳的组织或个人。顾客埋怨：顾客因对公司产

28、品或效劳不中意而提出的意见、建议、投诉或退货。5职责工程部：负责顾客埋怨信息的接收、确认、分析、处理和反应； 技质部：a、负责顾客退货产品的接收、检验、分析、处理和反 馈；b、负责各责任单位针对顾客埋怨所制定的纠正预防措施实施成 效的验证。各责任单位：针对顾客埋怨进行缘故分析，制定纠正预防措施及 实施并负责信息反应。6工作流程和内容工作流程工作内容讲明使用表单顾客埋怨* 埋怨接收、登记6.1 .顾客埋怨的接收顾客以信函、 、拜望、退货等方 式表达的顾客埋怨由技质部统一接 收、接待并登记。1?顾客埋怨汇总登记表?.顾客埋怨调查6.2技质部调查分析，确定责任：属顾客责任：由技质部协同项 目组请顾客

29、确认；属公司责任：技质部填发“纠 正预防措施报告下发到责任部门， 使其采取纠正预防措施。假设客户有指 定格式那么必须采纳顾客格式。属供给商责任的：技质部会同 采购部按?供方质量保证协议书?的 有关条款执行。2,?纠正预防措施报告?工作流程工作内容讲明使用表单6.3. 缘故分析/措施制定/核准责任单位接通知单后可用 SPC 及多方论证方法找出主、 次缘故，必要 时，对顾客退回的产品由实验室按?实验室治理程序?的规定进行有关 的试验分析。责任单位按照要紧缘故制定相 应措施并填写“纠正/预防措施报告 或质量信息回复单报技质部。3.?纠正和预防措施报告?纠正预防措施由技质部领导必要时报治理者代表审查批准核准 后按顾客要求格式填写表单反应给 顾客。技质部应在顾客要求的时刻内 回复顾客，假设需延迟应与顾客联络并 征得其同意。责任单位对未批准的措施需重 新分析缘故而再制定；被批准的应组 织实施直至咨