部门绩效考核实施方案.doc

1、部门绩效考核实施方案 背景、目的公司绩效考核体系运行总体较为平稳，员工的积极性得到有效调动，一定程度上缓解了因规模迅速扩张、转型升级带来的人力资源紧张的局面，提升公司整体管理绩效。 但仍有较大的提升空间，企业、部门、个人“三位一体”绩效考核体系中部门绩效不够健全，考核指标与年度工作部署、重要会议安排结合不够紧密，绩效考核与督办工作未能有效融合，出现部分考核指标与日常工作事项脱节、年初既定事项与实际工作计划推进不吻合等现象，制约公司管理效率的提升，迫切需要引入更加灵活的考核方式。部门绩效考核，是连接企业绩效和个人绩效的桥梁，能有效将部门年度工作任务、重要督办事项与绩效考核更加紧密结合起来，进一步

2、提高部门整体绩效。为进一步激发机关部门员工工作热情，增强部门执行力，提高绩效考核和督办工作实效，根据公司实际， 借鉴 *公司部门绩效，特制定本方案。 部门绩效整体架构部门绩效考核上承组织绩效、下统个人绩效，是由综合办公室牵头组织实施，人力资源部、 企业策划与管理部配合、各部门共同参与，公司、分公司、经理部三级机关联动的绩效考核。其整体架构如下：1.考核原则以部门职责为标尺，以部门年度工作任务、督办事项为重点，季度固定指标和月度督办指标相结合，坚持科学、合理、公平、公正原则，提倡竞争，激励先进。2.适用范围公司、分公司、经理部三级机关部门。3.考核周期季度考核，每年4 次4.考核指标分固定指标、

3、月度督办指标、年度360 度测评指标，均为百分制，权重、评分主体具体如下表：序号指标内容方案1方案2评分主体备注1季度2季度3季度4季度上半年下半年1季度固定指标60%60%60%60%60%60%部门自评考核小组核评董事会（班子会、党委会）、月度工作例会、半年运营70%70%70%70%70%70%会、 领导临时安排且需要2月度督办指标督办的事项40%40%40%30%40%30% 综合办公室部门月度工作计划 30%30%30%30%30%30%以完成虑为考核指标。部门互评（可3部门民主测评10%10%实行 360度评价）其中，月度督办指标分值为季度中三个月份分值的平均值。5.绩效指标来源共

4、 9 项：（ 1）局“三会”报告（参考） ；（ 2）局（公司）与公司（分公司）签订的经营目标责任状； （ 3）局（公司）与公司（分公司）专业系统签订的责任状； （4）公司（分公司）“三会”报告； （5）公司与专业系统（分公司）签订的责任状（部分） ；（ 6）系统拟定的年度工作安排（总部专业系统座谈会） ；（ 7）董常会、总部工作例会、企业管理座谈会、半年运（ 8）营会等主要会议上的部署安排； （9）领导临时安排的重要事项。 相关组织及部门职责 部门绩效考核程序 结果运用根据部门绩效考核系数和员工个人KPI 考核系数，计算个人综合奖励系数，与员工个人绩效奖励挂钩。具体方式如下：个人综合绩效系数=

5、个人 KPI 绩效系数 * 部门绩效系数。个人绩效奖励 =（季度）绩效奖励基数（职级） * 个人综合绩效系数 =（季度）绩效奖励基数（职级） * 个人 KPI 绩效系数 * 部门绩效系数。其中部门绩效系数确定方法：方案一：强制排序法同级部门之间横向拉通排名，根据排名情况确定部门绩效系数，具体如下：部门绩效系数分配表序号排名区间部门绩效系数备注1前 30%（不含 30%）2 前 30%（含）前 70%（含）3前 70%（不含） 100%（含）1.0说明：绩效系数分配采用“先乘后减”（先乘等级比例，再减已认定等级的人数）的方式进行； 如果绩效成绩排名后，按照比例分配不足1 的，则不计入该排名区间档，自动进入下一区间认定。优点： 强制拉开差距，防止部门绩效等级集中于某一区间。缺点： 若部门绩效考评本身都比较优秀，分数差距较小，但因强制排名，可能造成“误伤”。方案二：分数区间法根据部门绩效考核得分，对照分数区间核定部门绩效系数，具体如下：部门绩效系数分配表序号分数区间部门绩效系数备注1 95 分得分 100 分29