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文档简介

1、供户档案管理程序1 适用范围 本标准适用于对起始物料供户相关资料的档案管理。2 职责 物流部：负责建立供户档案，统计供户资信度、准确到货率和准时到货率。QA质量管理员：负责供户的质量统计、评价。3 内容3.1 起始物料的供户应建立档案。3.2 物流部负责建立供户档案。3.3 供户档案的内容3.3.1 供户的生产、经营方面的许可证书。3.3.2 供户质量保证体系的基本内容与运行情况。3.3.3 供户的设备、设施水平与供货能力。3.3.4 供户的人员管理情况。3.3.5 供户的配套设施的服务能力、运输能力、仓贮能力。3.3.6 供户的传真、电话、邮编、地址、联系人、企业法人代表、开户行、帐 号及税

2、务登记号。3.3.7 供户审计记录及供户审计报告3.3.8 合同、订货单及双方往来信函。3.3.9 供户质量评价 （由质管部定期提供 ）3.4 采购员应及时、完整地将供户资料提供给物流部计划统计员，以便建立 完整的供户档案。3.5 物流部每季度或年终对供户的准确到货率（原辅料 4%，包材 5%；准 时到货率-4天+2 天）和准时到货率进行统计， 基准为合同或订单上规 定的数量和时间。3.6 质管部每半年对供户进行一次质量评价，全年对供户进行一次总评并及 时通报物流部，评价内容为：3.6.1 供户的供货批次、数量。3.6.2 供应商供货的一次合格率363 供应商供货的使用情况。（主要从对外质量信

3、息反馈单、偏差处理单 统计）364 供应商售后服务质量方面。（从信息反馈单回执中对我公司提出的质量问相互间协作关系等方面总结）365 列出全年合格供户清单3.7 质管部会同物流部对供户进行分类3.7.1考核标准定义次合格率=一次合格批次送货总批次X100%偏差处理率=偏差处理批次送货总批次X100%准确到货率=准确到货次数订货次数X100%、准时到货次数准时到货率=订货次数X100%3.7.2 要求客户一次合格率偏差处理率准时到货率准确到货率A类客户（合格） 90% 80% 80%B类客户（可信赖） 95% 95% 90%C类客户（最佳） 99% 95% 95%3.7.3 除上述需要外A类客户还需能对我公司提出的质量问题加以改进。B类客户除A类要求外，还需及时回复我公司提供的质量信息，并且满 足我公司因特殊原因提出的特殊要求。C类客户除B类要求外，还需积极主动与我公司联系了解本公司产品质 量情况，追踪本公司产品质量问题解决措施的落实情况。3.8 供户审计评价供户审计期限一年后，应对供户进行重新审计，总结前后两次审计的差 异，并检查上次审计中提出要求整改方面的落实情况，并提出今后应加 强管理的方面。4 相关文件订货单2309 00

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