掘进业务保安程序管理规定

1、掘进业务保安程序管理规定冀中能源峰峰集团掘进专业业务保安程序管理规定煤炭生产部2016 年 9 月前言为落实峰峰集团公司“三零”目标，建立安全生产长效机制，实现 矿井本质安全型企业战略，经集团公司研究决定，修订业务保安程序管理规定，全面提升矿井安全管理水平，杜绝重大事故发生，保证矿井安 全生产采煤和掘进专业业务保安，主要内容包括：管理制度、管理程序、安全管理、技术管理、生产质量管理、顶板管理、机电运输管理和创新 管理八大项，环环相扣，覆盖全专业。程序管理是以预防重大事故和突发事故为出发点， 在安全生产过程 中，重要事件和突发事件发生时， 立即启动相应的一项标准化处理程序， 规范管理， 正确指导

2、，将事故消灭在萌芽状态， 避免造成重大事故发生。集团公司经反复调研总结各矿经验， 现将重新修订后的程序管理规 定下发各矿，目的是让各矿建立程序化、标准化的管理模式，进一步推进业务保安工作科学发展，有效控制事故的发生，促进矿井安全生产。目录第一节 值班管理 1.第二节 跟班管理 5.第三节掘进作业规程管理 8.第四节施工安全技术措施管理 1.3.第五节开工管理 1.6.第六节过地质构造带管理 1.9.第七节过老巷管理 2.2.第八节贯通管理 2.5.第九节应急管理 2.7.第十节顶板管理 3.2.第十一节隐患排查管理 3.5.第十二节班组安全确认管理 3.8.第十三节班组质量评估管理 4.1.第

3、十四节修改设计管理 4.4.第十五节后路巷道整修管理 4.7.第十六节大型设备安装管理 5.0.第一节 值班管理、管理工作程序与职责流程责责程 序 号序 名 称主要工作内容任 部 门任 领 导1碰 头 会1、值班人员汇报值班期间本单位安 全生产情况，传达矿会议精神及部门 工作联系事宜等。2、副区长、技术员和其他管理人员 汇报分管业务情况。3、区长做工作总结，平衡解决生产 问题，布置安排下步工作， 传达上级 精神和区工作思路。4、确定当天值班人员。施 工 单 位区 长2接 班1、接班人员必须参加碰头会，领会 精神，熟知全区生产状况和安排。 2、 认真进行交接班工作， 并履行交接班 手续。施 工

4、单 位区 长1、接班后迅速了解各个施工地区的 生产情况，并进行值班规划。2、按照班前会规定的程序和内容召3值 班开班前会，把好入井关。3、掌控生产动态，科学指挥生产， 对生产异常情况做出合理安排。4、按照矿、区事故处理预案处理各 种生产事故和安全事故。5、按规定向调度室汇报生产和安全 情况，按时参加矿调度会议，接收、 处理矿及部门间的业务通知和工作 联系等。6、开好收工会、事故分析会，考核 评估各班安全生产情况。7、值班记录齐全，填写及时，做到 详细、认真、规范。施 工 单 位区 长4交 班1、将值班期间任务完成情况、安全 生产情况、 事故分析处理情况、 制约 生产因素、生产遗留问题等工作详细

5、 汇总，在碰头会上汇报。 2、向接班人员详细进行交接班工作， 说明遗留问题，并履行交接班手续。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、碰头会（1）区碰头会由单位区长主持，区管理人员参加，并有专人记录。（2）值班人员汇报值班期间全区安全生产情况， 包括：任务完成情况、 质量考核情况、安全生产情况、工伤事故情况、人员状况、隐患处理情况、 重点工作进度情况、矿各种通知、区科之间的业务联系工作及会议精神等， 将前一天的生产状况详细汇总，汇报完整。（3）单位副区长、技术人员和其他管理人员汇报分管业务情况，提出 下一步工作安排和需要平衡的问题。（4）区长对前一天全区的安全生产和值班情况进行总结，对新

6、提出的 问题进行平衡，落实责任人和完成期限。（5）区长布置工作，传达上级会议精神和工作思路。（6）确定当日值班人员。2、接班（1）接班人员必须了解井下各地区安全生产现状、生产环境和工作进 度、安全生产条件等，能够指挥生产，否则不得值班。（2）接班人员必须参加碰头会，详细听取交班人员的汇报和区长的工 作安排，熟悉全区生产现状。（3）交班人员向接班人员详细交接班， 认真执行 “日结日清” 的原则， 交班完毕后履行手续。3、值班（1）接班人员接班后，迅速了解各地区施工现状，进行检查和安全确认，保证指令传达畅通（2）按照区规定程序准时召开班前会，值班人员详细布置生产任务和 安全注意事项，严把值班关，对

7、精神状态不好、没有岗位证、没有学习措 施等不符合规定的人员，严禁安排入井。（3）值班人员做好后勤服务工作，迅速解决生产中遇到的各种问题和 困难，根据井下实际情况合理指挥生产，对生产异常情况做出科学安排。（4）遇到生产事故、安全事故、工伤事故等，按照矿、区规定的程序 进行汇报、处理、抢救，做到及时、果断、迅速，指挥处置得当。（5）值班人员按规定向矿调度室汇报生产和安全情况，并接收、处理 矿及各单位之间的业务工作等。（6）按时参加矿平衡会和临时会议，落实会议精神和传达工作等。（7）组织好收工会，考核班组安全生产及任务完成情况。（8）组织好事故分析会，事故分析要认真、科学、规范，执行“四不 放过”原

8、则，警示全区。（9）值班记录齐全，填写及时，做到详细、认真、规范。4、交班（1）在区碰头会上，值班人员将值班期间的任务完成情况、安全生产 情况、质量验收情况、各种生产事故处理情况、工伤事故抢救处理情况、 制约生产因素、生产遗留问题、重点工作进度、平衡会决定及工作落实情 况、矿各种通知和部门间的业务联系等详细汇总汇报，由区长平衡。（2）向接班人员详细进行交班工作，解决遗留问题，清点整理材料， 并履行交班手续三、主要管理记录1、值班记录2、电话记录3、任务完成情况汇报记录4、班前会记录5、事故分析记录6、区碰头会记录7、调度会议记录8、出勤人员记录第二节 跟班管理、管理工作程序与职责流 程 序 号

9、程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1班 前 会按时参加职工班前会， 了解井下各地 区的生产动态，领取跟班任务。施 工 单 位区 长2集 体 入1、履行跟班程序。2、同工人一起入井，执行集体升入 井制度。施 工 单区 长井位1、巡视督查各个生产地区安全生产 情况，进行隐患排查和督导。3现 场 跟 班2、对生产重点地区、 生产薄弱环节、 施工异常地点、 事故多发或有隐患地 点进行重点跟班盯防，保证安全生 产。3、出现安全隐患、突发事件和各类 生产事故时必须亲临现场指挥。施 工 单 位区 长4集 体 升 井1、同工人一起升井，执行集体升入 井制度。2、填写管理人员跟班记录。施 工

10、 单 位区 长5收 工 会1、按时参加收工会，对当班生产进行总结。2、当班出现事故时， 参加事故分析。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、班前会（1）按时参加职工班前会，了解井下各地区生产情况及工作安排等。（2）领取跟班任务。2、集体入井1）跟班人员按规定履行跟班程序 2）严格执行集体升入井制度，同工人一起入井3 、现场跟班（1）巡视督查各施工地区安全生产情况，进行隐患排查和督导职工正 作。（2）对生产重点工作、重点岗位、生产薄弱环节、施工异常地点、有 或有隐患地点进行跟班盯防，保证正常安全生产。（3）出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。（4）按规定要求向区值班室

11、、矿调度室汇报安全生产和巡检情况。4、集体升井（1）严格执行集体升入井制度，同工人一起升井。（2）跟班人员升井后按规定填写跟班记录。5、收工会（1）区值班领导组织，跟班人员及当班全体人员参加，召开收工会。患、（2）总结点评本班安全生产情况，对影响生产的因素、威胁安全的隐 人员工作情况、设备完好情况等进行总结，提出对策和改进措施。（3）对出现的事故进行分析，提出改进措施。三、主要管理记录1、管理人员跟班记录第三节 掘进作业规程管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1提 交 资 料1、技术部向施工单位提交作业地区 设计说明书和技术资料。2、下达

12、编制作业规程任务通知书。技 术 部管 副 总2编 制 作 业 规 程1、施工单位管理人员认真学习设计 说明书，调查地区，研究制定施工 方案和措施。2、技术员按照规定的格式要求，编 制作业规程，单位初审后，上报技 术部。施 工 单 位区 长预 审 作1、技术部接到新编作业规程后，立 即转送审批单位签字人员预审。2、审批人员预审作业规程，写出预技术管业 规 程审意见，并将预审意见发给技术部和施工单位。术部副 总4会 审 作 业 规 程1、技术部组织，主管副总主持，对 新编作业规程内容进行全面会审， 技术部和施工单位技术主管做好会 议记录。2、施工单位技术员根据会审意见， 对新编作业规程进行修改和完

13、善。技 术 部管 副 总5贯 彻 作 业 规 程1、施工单位开工前，向作业地区所 有管理人员和施工人员贯彻作业规 程，并在贯彻记录表上签字留名。 2、组织考试，统计成绩。施 工 单 位区 长6复 审 规 程1、检查上次会议布置工作的落实 情况。2、针对现场作业情况， 复查在用规 程措施内容和管理记录，对存在的技 术 部管 副 总措 施问题，提出意见和改进措施。二、程序工作标准及要求1、提交技术资料（ 1）在开工前 30 天以上，技术部掘进技术主管向施工单位技术主管 提交设计说明书及技术资料（纸质资料一份，电子版） 。（2）所提交的设计说明书及技术资料， 必须审批手续完整， 内容齐全、 详实、规

14、范。（3）技术资料包括：各种施工设计和各种系统设计及相关技术资料。（4）技术部向施工单位下达编制作业规程通知书，明确新编作业规程 完成时间。2、编制作业规程（1）施工单位接到通知后 10 天内完成作业规程编制。（2）施工单位成立以区长为组长，技术主管为副组长，主管区长、施 工队长、技术员等相关人员为成员的编制作业规程小组。（3）认真学习设计说明书， 组织现场调查， 研究制定施工方案和措施。（4）施工技术员按照集团公司作业规程标准格式和确定的施工方案及 措施，编制作业规程。（5）新编作业规程，格式要规范，内容要齐全，图表要整洁、文字要 正确，要符合现场实际，操作性强。（6）施工单位对新编作业规程

15、进行初审， 通过后，将新编作业规程 （电 子版）上报技术部掘进技术主管。3、预审作业规程（1）新编作业规程预审工作，由技术部掘进技术主管主持，作业规程 审批签字人员配合工作。（2）技术部掘进技术主管接到施工单位上报的新编作业规程 （电子版） 后，要立即送达预审单位，并向预审单位下达预审通知。（3）预审单位在收到新编作业规程（电子版）后， 3 日内完成预审， 写出预审意见（电子版） ，并将预审意见（电子版）传送给技术部掘进技术 主管和施工单位技术主管。（4）施工单位对新编作业规程立即修改、完善。（5）新编作业规程预审分工安排为：技术部、生产部、安监部负责全 面预审，通风区、瓦斯治理科、抽防区、防

16、治水科、地质部门、机电区和 运输区等单位侧重本专业内容预审。（6）作业规程审批签字人员，要对本专业内容认真负责，对审批内容 不仅要指出错误和不足之处，更要阐明正确和完善的意见。4、会审作业规程（1）技术部掘进技术主管结合主管副总，确定规程会审时间和地点， 下发通知。（2）作业规程会审会议， 由主管副总主持， 技术部掘进技术主管组织， 作业规程审批签字人员和施工单位区长、主管副区长、施工队长及技术人 员参加。（3）会上技术部掘进技术主管讲解设计说明书主要内容，施工单位技 术主管讲解新编作业规程主要内容4）作业规程审批签字人员发表预审、会审意见，对有争议的问题展开讨论，由主管副总进行评判，决定取舍

17、。（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会审记录。（ 6）施工单位技术主管负责，根据会议确定意见，在会后 2 天内，完 成新编作业规程修改和完善工作，并将其电子版发给作业规程审批签字人 员。（ 7）修改完善后的作业规程（纸质资料） ，提交作业规程审批签字人 员审查，合格后签字。5、贯彻作业规程（1）经审批生效的作业规程，在开工前，由施工单位召开专门会议， 向管理人员和作业人员宣贯，会议由区长主持，技术人员宣贯。（2）施工单位所有管理人员和施工地区作业人员，均必须认真学习作 业规程，学习后，技术主管要组织考试，统计成绩，不及格者，重新补考。（3）没有参加学习、考试或考试不及格者，严禁上岗

18、作业。（4）所有学习作业规程人员，要亲自在贯彻记录表上签字留名。（5）作业规程贯彻记录表和考试成绩单，要附在作业规程之后备查。 考试卷要装订整齐，入档保存。（6）作业规程每两个月对职工进行一次复贯。6、复审规程措施（1）复审规程措施会议，每两月进行一次，由主管副总主持，技术部 掘进技术主管组织，规程措施审批签字人员和施工单位技术人员参加。（2）会上要检查上次会议布置工作的落实情况，对完成不到位的要批评并按制度处罚（3）针对近期施工现场实际情况，复查在用规程措施及管理记录。（4）对在用的规程措施中存在的问题提出意见，对有争论的问题，展 开讨论，由主管副总评判，决定取舍。（5）技术部掘进技术主管和

19、施工单位技术主管做好会议记录。（6）技术部编制规程复审会议纪要，施工单位编制规程复审记录，按 照纪要进行整改落实，并及时向管理人员和作业人员重新贯彻。三、主要管理记录1、作业规程及会审、复审记录2、作业规程贯彻及考试记录3、作业规程考试卷4、作业规程复审会议纪要第四节 施工安全技术措施管理一、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1调 查 地 区生产部组织相关人员进行调查地区，掌握现场资料。生 产 部管 矿 长2制 定 方主管副总主持，技术部组织相关人员 研究制定技术方案。技 术 部管 副案部总3编 制 措 施1、施工单位技术员根据确定的技术 方

20、案编制措施。2、措施编制完毕，经施工单位初审 后再进行审批。施 工 单 位区 长4审 批 措 施1、技术员按规定进行审批措施，审 批签字人员认真审核。2、审批完毕，在施工前将措施发送 到有关单位，并有记录。施 工 单 位区 长5贯 彻 措 施施工单位开工前， 向管理人员和作业 地区施工人员贯彻措施， 并在贯彻记 录表上签字留名。施 工 单 位区 长6落 实 措 施施工单位必须按照措施施工， 落实措 施到现场。施 工 单 位区 长、程序工作标准及要求1、调查地区1）措施编制前，生产部组织，施工单位、技术部、安监部等有关部室和单位的相关人员参加进行调查地区。 （2）根据现场实际情况，研究制定有针对

21、性和操作性的施工措施。2、制定方案 主管副总主持，技术部组织相关人员参加研究制定施工方案。3、编制措施 （1）施工单位技术员根据研究确定的方案编制施工措施。（2）措施按照规定格式进行编制，内容齐全，数据正确，图表清晰。（3）编制好的措施，经过单位初审签字后，再由技术员进行审批。4、审批措施 （1）技术员将措施送达签字审批单位进行签字，审批签字人员认真审 核，合格后签字。（2）审批签字人员必须是相关单位技术负责人，签字后对本专业内容 负责。（3）新工艺、新设备初次应用和重要措施由主管副总主持，技术部组 织相关单位进行会审，施工单位技术主管和技术部技术主管做好记录。（4）会审后施工单位技术主管负责

22、将措施按照会审意见修改完善，并 逐级上报各领导审批签字，完成审批程序。（5）措施审批完成后，及时将措施发送到相关单位进行贯彻。（6）措施的发送与接收要有记录。5、贯彻措施（1）措施必须在开工前向管理人员和施工地区作业人员集中贯彻，贯彻会议由区长主持，技术员宣贯（2）所有学习措施人员要亲自在贯彻记录表上签字留名（ 3）未参加学习的人员由技术员登记， 将登记表在值班室对全区公布（4）区值班人员不得安排未参加学习措施人员入井。（5）没有参加学习的人员，技术员要及时进行补贯彻。6、落实措施施工单位严格按照措施施工，把措施落实到现场。 三、主要管理记录1、施工安全技术措施2、措施的贯彻、签字记录（附措施

23、后）第五节 开工管理一、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1技 术 交 底1、技术交底会，由主管副总主持， 技术部组织，生产部、安监部、施 工单位和相关单位人员参加。2、技术部技术主管介绍施工地区基 本情况、施工主要目标和任务及准 备开工时间。技 术 部管 副 总2调 查 地由生产部组织，技术部、安监部、 施工单位和相关单位人员参加，进 行现场调查。生 产 部管 矿区部长3调 度 平 衡主管矿长主持，生产部组织召开平 衡会，对开工准备进行调度平衡， 并编写会议纪要。生 产 部管 矿 长4开 工 准 备1、施工单位技术员根据施工设计编 制作业规

24、程和安全技术措施，并完 成审批、贯彻工作。2、施工单位及相关单位积极落实开 工准备工作，满足开工条件。施 工 单 位区 长5办 理 开 工 许 可 证施工单位在开工准备工作完成后， 向安监部申请办理开工许可证。施 工 单 位区 长经检查，符合开工条件后，安监部 办理开工许可证。安 监 部管 副 总、程序工作标准及要求1、技术交底（1）在开工前 10 天以上，技术部掘进技术主管结合主管副总，确定技 术交底会议时间和地点，并通知生产部、安监部、施工单位等有关部室和 单位的相关人员参加。（2）技术交底会，由主管副总主持，技术部掘进技术主管介绍施工地 区基本情况、施工主要目标和任务及准备开工时间。2、

25、调查地区（1）技术交底会后 2 天内，由生产部组织，施工单位、技术部、安监 部等有关部室和单位的相关人员参加，进行开口地区调查。（2）相关单位负责人，对各自业务工作认真调查，根据现场情况，初 定施工方案，并调查清楚工程量等。3、调度平衡 调查地区后及时召开平衡会，主管矿长主持，生产部掘进主任组织，相 关单位负责人参加，确定开工方案，平衡各项准备工作。4、开工准备（1）施工单位技术人员，要根据施工设计，编制施工安全技术措施， 并完成审批、贯彻工作。（2）施工单位和相关单位按照平衡会要求，完成开工前的各项准备工 作，并及时报告生产部。（3）生产部及时收听汇报，组织好验收工作。5、办理开工许可证（1

26、）施工单位在开工准备工作全部完成后，向安监部申请办理开工许可证。（2）安监部检查施工单位规程措施贯彻情况和现场准备工作安全情况， 符合开工条件后，办理开工许可证。三、主要管理记录1、施工措施及贯彻记录2、开工许可证（井下现场）3、开工许可证申批表第六节 过地质构造带管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1下 达 预 报1、地质部门下达过地质构造带预报。2、提供最新地质构造带资料。地 质 部 门管 副 总2完 善 设1、技术部根据最新地质构造带资料， 核实原技术方案和设计。 2、修改或完善技术方案和设计，必技 术 部管 副计须履行审批手续，并

27、提交施工单位。总3编 制1、施工单位根据技术部提供的设计， 编制过地质构造带措施。施 工区措 施2、完成措施审批、贯彻工作。单 位长4现 场 管 理1、施工单位严格执行过地质构造带 安全技术措施。2、掘进过地质构造带期间，出现异 常情况，及时向技术部报告。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、下达预报（1）地质部门按照规定，提前向施工单位下达过地质构造带预报或通 知单。（2）向技术部提供最新地质构造带资料。2、完善设计（1）技术部根据最新地质构造带资料，核实原技术方案和设计。（2）修改或完善技术方案和设计，必须履行审批手续，之后提交施工 单位。3、编制措施（1）施工单位根据技术部提供的

28、设计，编制过地质构造带措施。（ 2）完成措施审批、贯彻工作。4、现场管理1）施工单位严格按照过地质构造带措施施工，将措施落实到现场（2）掌握现场地质变化情况，出现异常情况及时向技术部报告。（ 3）生产单位在过地质构造带期间安排专人跟班， 加强顶板安全管理， 确保安全生产。三、主要管理记录：1、过地质构造带预报2、过地质构造带设计3、过地质构造带施工安全技术措施及贯彻记录第七节 过老巷管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1下 达 预 报水文地质部门按规定，提前向施工 单位下达过老巷预报或通知单。地 质 部 门管 副 总施工单位掌握施工进度，

29、严格执行 预报或通知单。施 工 单 位区 长2灾 害 治 理1、编制灾害防治专项设计和措施， 并完成审批、贯彻工作。 2、严格执行灾害防治专项措施， 对 老巷进行探查或治理。 3、灾害治理完成后， 编制探查或治 理报告。治 理 单 位总 工 程 师3制1、总工程师主持， 技术部组织相关技总定 方 案人员参加，研究确定过老巷技术方 案。2、技术部根据确定的技术方案， 编术 部工 程 师制设计（联系单）。4编 制 措 施1、施工单位根据设计（联系单） ， 编制过老巷措施。2、完成措施审批、贯彻工作。施 工 单 位区 长5过 老 巷1、施工单位严格执行过老巷安全技 术措施。2、掘进过老巷期间，出现异

30、常情况， 及时向技术部报告。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、下达预报（ 1）水文地质部门按规定， 提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。（2）技术部测量组按规定向相关单位下达技术联系单。（3）施工单位掌握施工进度，严格执行预报或通知单。2、灾害治理（1）灾害治理单位编制灾害防治专项设计和措施，并完成审批、贯彻 工作。（2）严格执行灾害防治专项措施，对老巷进行探查或治理。（ 3）灾害治理完成后，编制探查或治理报告。3、制定方案1）总工程师主持，技术部组织相关人员参加，研究确定过老巷技术方案。2）技术部根据确定的技术方案，编制施工设计（联系单）作。4、制定措施施工单位根据设计 （联系

31、单），编制过老巷措施， 完成审批、 贯彻工5 、过老巷1）施工单位准确掌控距离，严格执行过老巷安全技术措施。2）掘进过老巷期间，出现异常情况，及时向技术部报告。三、主要管理记录1、过老巷预报或通知单2、过老巷安全技术措施及贯彻记录第八节 贯通管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1下 达 联 系 单技术部测量组按规定提前向相关单 位下达贯通技术联系单。技 术 部管 副 总2贯 通 准 备1、通风区编制贯通专项措施，及时 完成审批、贯彻工作。2、施工单位编制贯通专项措施，及 时完成审批、贯彻工作。3、相关单位按时完成贯通前的准备 工作。施 工

32、 单 位区 长3贯 通 管 理1、施工单位严格执行贯通安全技术 措施规定，实现安全贯通。2、通风区做好贯通前后瓦斯检测和 通风系统调整工作。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、下达通知单（1）技术部测量组按规定提前向相关单位下达贯通技术联系单。（2）贯通技术联系单要按规定完成审批手续，并附平、剖面图，图中要标明贯通巷道的距离、标高、贯通位置等必要数据。（3）测量组提供巷道贯通平、剖面图和技术资料。2、贯通准备（1）通风区编制贯通专项措施，并及时完成审批、送达、贯彻工作。（2）施工单位编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。（3）相关单位按时完成贯通前的准备工作。3、贯通管理（1）施

33、工单位准确掌握贯通距离，严格执行贯通安全技术措施规定， 做好贯通站岗警戒、顶板支护及顶板控制，实现安全贯通。（2）通风区做好贯通前后通风系统调整、瓦斯监控工作，保证贯通安 全。（3）贯通时，施工单位、通风区、安监科安排专人跟班，将措施落实 到现场，保证安全。三、主要管理记录1、贯通技术联系单2、贯通安全技术措施及贯彻记录第九节 应急管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1应 急1、矿、区必须建立应急事件汇报、 处理预案。施 工管预 案2、应急事件包括：掘进过程中有透 水征兆、瓦斯突出征兆、 火灾、停风、 突现地质构造等。单 位矿 长2应 急

34、 事 件 反 应掘进工作面发现透水征兆时， 应当立 即停止作业，撤出所有受水患威胁地 点的人员，报告矿调度室，发出警报。 在原因未查清、 隐患未排除之前， 不 得进行任何采掘活动。施 工 单 位区 长任何人发现井下火灾时， 应当视火灾 性质、灾区通风和瓦斯情况， 立即采 取一切可能的方法直接灭火， 控制火 势，并迅速报告矿调度室。使用局部通风机通风的掘进工作面， 因检修、停电、故障等原因停风时， 必须将人员全部撤至全风压进风流 处，切断电源，设置栅栏、警示标志， 禁止人员入内，并报告矿调度室。突出煤层工作面的作业人员、 瓦斯检 查工、班组长应当掌握突出预兆。 发 现突出预兆时，必须立即停止作业

35、， 按避灾路线撤出，并报告矿调度室。施工单位井下掘进突现地质构造时，立即向矿调度室汇报， 当威胁施工人 员安全时，立即停止工作， 撤人至安 全地点。3应 急 事 件 处 理矿调度室在接到井下灾情报告后， 立 即按灾害预防和处理计划通知有关 人员组织抢救和实施处理计划。生 产 部管 矿 长4补 充 措 施应急事件处理完成后， 根据突发事件 的种类和性质研究制定相应的补充 措施，经审批后贯彻执行。技 术 部管 副 总5恢 复 掘 进1、恢复前要检查清理、整修后路巷 道，具备安全生产条件。2、恢复掘进要严格执行补充措施， 实现安全掘进。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、应急事件（1）矿、

36、区必须建立应急事件汇报、处理预案。（2）应急事件包括：掘进过程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火灾、停风、突现地质构造等。2、应急事件反应（ 1）采掘工作面或其他地点发现有煤层变湿、 挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、 钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应当立即停止作 业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报。在原 因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。2）任何人发现井下火灾时， 应当视火灾性质、 灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。（3）使用局部通风机通风

37、的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、 故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设 置栅栏、警示标志，禁止人员入内，并报告矿调度室。（4）突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿 调度室。（5）施工单位井下掘进突现地质构造时，立即向矿调度室汇报，当威 胁施工人员安全时，立即停止工作，撤人至安全地点。3、应急事件处理 矿调度室在接到井下灾情报告后，立即按灾害预防和处理计划通知有 关人员组织抢救和实施处理计划。4 、补充措施应急事件处理完成后，根据突发事件的种类和性质研究制定相应的补 充措施，经审

38、批后贯彻执行5、恢复掘进（1）恢复前要检查清理、整修后路巷道，具备安全生产条件（2）恢复掘进要严格执行补充措施，实现安全掘进。 三、主要管理记录1、应急事件汇报、处理预案2、灾害预防和处理计划第十节 顶板管理一、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1管 理 制 度1、矿、区必须有顶板管理制度，对掘 进后路巷道顶板管理有明确规定。2、明确后路巷道顶板管理责任、职责 和控制顶板的手段。生 产 部管 矿 长2发 现 隐 患施工单位是顶板管理的主体，区管理 人员要积极主动发现、处理隐患。施 工 单 位区 长职能部室管理人员发现顶板异常时， 立即通知施工

39、单位进行整改，并下达 隐患限期整改通知单。监 管 单 位管 矿 长3处 理1、专业管理人员及施工单位主要管理 人员立即赶赴现场，研究制定措施。施 工管隐 患2、施工单位严格按照措施进行整修， 处理隐患。3、后路整修时，整修点以里严禁有人。单 位矿 长4、处理隐患期间，施工单位责任领导 必须现场跟班，保证安全。4责 任 追 究1、对现场隐患不按时处理的进行责 任追究。2、现场出现重大隐患，对相关责任人进行追究。施 工 单 位管 矿 长二、程序工作标准及要求1、顶板管理制度（1）矿、区必须有完善的顶板管理制度，对掘进后路巷道顶板管理有 明确规定。（2）明确后路巷道顶板管理责任、职责和控制顶板的手段

40、。（3）顶板监测贯彻“观测 - 填报 - 处理- 分析 - 反馈”的工作程序， 达到监测预警值时，及时采取相应措施，对巷道进行加固。当顶板离层值达到 20mm时，观测人员要及时向单位技术主管、区长汇 报，分析原因，并及时采取加固措施。当顶板离层值达到 30mm时，观测人 员要首先撤出所有受威胁人员至安全地带， 而后向调度室和区值班室汇报。 矿调度室接到汇报后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制 定整改方案。2、发现隐患1）施工单位是现场顶板管理的主体，区管理人员要积极主动发现、处理隐患。2）安监部、生产部、技术部等职能部门管理人员，积极深入现场，当发现隐患时，立即通知施工单位进行整改

41、，填写隐患整改通知单，并限定整改期限。3）当发现顶板隐患严重时，要立即撤出受威胁区域所有人员至安全地点，之后及时报告调度室。4）调度室接到报告后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制定整改方案。3、处理隐患1）专业管理人员及施工单位管理人员立即赶赴现场， 研究制定措施2）施工单位严格按照措施进行整修，处理隐患。3）后路整修时，整修点以里严禁有人。4）处理隐患期间，施工单位责任领导必须现场跟班，保证安全。4、责任追究1）对发现的现场隐患不按时处理的，要进行责任追究。2）现场出现重大隐患，对相关责任人进行责任追究。三、主要管理记录1、顶板管理制度2、巷道顶板离层监测记录3、巷道顶板离层超限

42、处理记录第十一节 隐患排查管理、管理工作程序与职责流程责责程 序 号序 名 称主要工作内容任 部 门任 领 导1隐 患 排 查 制 度矿井掘进专业必须有完善的隐患排查制度。生 产 部管 矿 长2隐 患 检 查1、专业隐患检查由主管矿长和主管副 总主持，生产部组织，安监部、技术 部、施工单位管理人员参加。 2、对掘进施工地区全面进行隐患检 查。3、对在用规程措施、管理制度以及各 项工作记录进行检查。生 产 部管 矿 长3隐 患 排1、主管矿长和主管副总主持，生产部 组织，召开专业隐患排查工作会。2、通报隐患检查出的问题，并分清类生 产 部管 矿查 工 作别。3、排查隐患问题的原因和责任，按制 度

43、进行处罚。长会4、确定隐患问题的整改方案、措施和 期限。4隐 患 整 改施工单位明确责任人，并在规定期限 内，按照措施进行整改，合格后报告 生产部。施 工 单 位管 矿 长5隐 患 复 查1、生产部组织相关人员对隐患问题整 改情况进行复查。2、对没有按期整改的单位和责任人进 行处罚，并汇报主管矿长和副总。生 产 部管 矿 长二、程序工作标准及要求1、隐患排查制度矿井掘进专业必须有完善的隐患排查制度，明确管理职责，内容要齐 全。2、隐患检查（1）专业隐患检查由主管矿长和主管副总主持，生产部组织，安监部、 技术部、施工单位管理人员参加，按照规定时间进行。（2）对掘进施工地区全面进行隐患检查。（3）

44、对在用规程措施、管理制度以及各项工作记录进行检查。（4）隐患检查要有记录，升井后填写隐患问题联系单。3、隐患排查工作会（1）隐患排查后工作会，由主管矿长和副总主持，生产部掘进主任组织，所有检查人员参加，生产部做会议记录。2）由各检查小组通报检查出的问题，并分清类别。3）施工单位区长说明，隐患问题的原因和责任。4）技术部对重要隐患问题制定整改方案和措施。5）生产部确定隐患整改单位、责任人和整改期限。6）主管矿长和主管副总对专业隐患排查，做工作总结，并对出现的重大隐患问题，按照规定进行责任追究和处罚4、隐患整改在规定期限隐患整改单位严格按照隐患排查工作会确定的方案和措施， 内对隐患问题进行整改，完

45、成后报告生产部。5、隐患复查（1）生产部组织相关人员，对隐患整改情况进行复查。（2）发现未按时整改的，或整改不到位的，对责任单位和责任人进行处罚，并上报主管矿长和主管副总。三、主要管理记录1、掘进专业隐患排查制度 2、隐患问题联系单 3、隐患排查工作会记录 4、隐患整改复查记录第十二节 班组安全确认管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 人责 任 领 导1管 理 制 度施工单位必须有完善的班组安全确认管理制度。区 长管 矿 长2班 前 安 全 确 认1、班前，所有施工人员对自己工作 岗位进行安全确认，确认完毕向班 长汇报。2、班长收到各岗位班前安全确认汇 报后，

46、进行巡视、抽查，确认后向 值班室汇报。班 长区 长3班 中 安 全 确1、班中，所有施工人员对自己工作 岗位进行安全确认，确认完毕向班 长汇报。2、班长收到各岗位班中安全确认汇 报后，进行巡视、抽查，确认后向班 长区 长认值班室汇报。班1、班末，所有施工人员对自己工作4末 安 全 确 认岗位再次安全确认，确认完毕向班 长汇报。2、班长收到各岗位班末安全确认汇 报后，进行巡视、抽查，确认后再 次向值班室汇报。班 长区 长5确 认 记 录每次安全确认后及时填写记录。班 长区 长、程序工作标准及要求1、安全确认制度 施工单位必须有完善的班组安全确认管理制度，其内容完整，具有可 操作性。2、班前安全确

47、认 （1）班前，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向 班长汇报。（2）班长收到各岗位班前安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后 向值班室汇报。3、班中安全确认1）班中，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向班长汇报。（2）班长收到各岗位班中安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后 向值班室汇报。4、班末安全确认（1）班末，所有施工人员对自己工作岗位再次安全确认，确认完毕向 班长汇报。（2）、班长收到各岗位班末安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认 后再次向值班室汇报。5、确认记录： 班长每次安全确认后及时填写记录。三、主要管理记录1、班组安全确认制度2、班组安全确认记录第

48、十三节 班组质量评估管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 人责 任 领 导1管 理 制 度施工单位必须有完善的班质量评估管理制度。区 长管 矿 长2班 前 质 量 评 估1、班前，班长（验收员）对上班施 工质量进行验收，合格后在质量评 估表签字。2、班长对本班施工任务、 工作质量 进行安排。班 长管 区 长3班 中 质 量 评1、班中施工人员严格执行质量 “过 程确认”制度，达到“质量过程控 制”目的，做到每道工序质量都符 合要求，出现问题立即整改。 2、班中，班长（验收员）对前半班班 长管 区 长估施工质量进行班中验收评估。班4末 质 量 评 估1、班末，班

49、长（验收员）对本班施 工质量进行全面验收评估。 2、完成对下班的交接。班 长管 区 长5质 量 评 估 确 认1、升井后，班长（验收员）向值班 领导汇报当班任务、质量等情况。 2、区值班领导检查、 验收质量评估 原始记录，并签字确认。值 班 领 导区 长二、程序工作标准及要求1 、班质量评估管理制度施工单位必须有完善的班质量评估管理制度，其内容完整，具有可操作性。2、班前质量评估（1）班前，班长（验收员）对上班施工质量进行验收，合格后在质量 评估表签字。（2）班长对本班施工任务、工作质量进行安排。3、班中质量评估（1）班中施工人员严格执行质量“过程确认”制度，达到“质量过程 控制”目的，做到每

50、道工序质量都符合要求，出现问题立即整改。（2）班中，班长（验收员）对前半班施工质量进行班中验收评估。4、班末质量评估（1）班末，班长（验收员）对本班施工质量进行全面验收评估。（2）填写完善班质量评估表，完成对下班的交接。5、质量评估确认（1）升井后，班长（验收员）向值班领导汇报当班任务、质量等情况。（2）区值班领导检查、验收质量评估原始记录，并签字确认。三、主要管理记录1、班质量评估管理制度2、班质量评估表第十四节 修改设计管理、管理工作程序与职责流 程 序 号程 序 名 称主要工作内容责 任 部 门责 任 领 导1条 件 变 化施工地区水文、 地质条件发生重大变 化时，施工单位立即汇报调度室

51、。施 工 单 位区 长2调 查 地 区主管副总主持，技术部组织相关单位 人员，对施工现场进行调查。技 术 部总 工 程 师3制 定 方 案1、总工程师主持，技术部组织相关 人员参加方案研讨会。2、对现场突现重大变化进行技术分 析和预测。3、研究制定修改设计和方案。技 术 部总 工 程 师修 改1、技术部编制完整的修改设计，履 行审批手续。2、重要设计修改，必须经原设计单技术总 工设 计位批准后实施。3、修改设计完成后，移交施工单位 和相关单位。术部程 师5恢 复 施 工1、施工单位根据新修改设计及时补 充完善施工措施， 并完成审批、 贯彻 工作。2、恢复施工严格按照补充措施执行。施 工 单 位区 长二、程序工作标准及要求1、条件变化施工地区水文、地质条件发生重大变化时，施工单位立即