可行性研究分析报告干细胞中心

1、个人收集整理仅供参考学习 组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名） 可行性研究报告 成都恒春之源生物科技有限公司 二0C九年十一月十日 -3 - / 25 目录 内容提要 第 1 章总论 1 b5E2RGbCAP 1.1 项目背景 1 IplEanqFDPw 1.1.1 项目名称 1 lDXDiTa9E3d 1.1.2项目出资方及资本结构1丄RTCrpUDGiT 1.1.3 项目拟建地点1 5PCzVD7HxA 1.1.4 立项依据 1 jLBHrnAlLg 1.2可行性研究结论22xHAQX74J0X 1.2.1 市场预测和项目规模2 2LDAYtRyKfE 1.2.2 公用系统供应2 1.2

2、.3 项目地址102 1.2.4 环境保护102 1.2.5 组织及劳动定员113 1.2.6 项目建设进度114 1.2.7 投资估算和资金筹措 114 1.2.8 项目财务和经济评价 124 1.2.9 项目综合评价结论126 第2章 项目背景和发展概况137 2.1项目提出地背景137 2.1.1国家及行业发展规划137 2.1.2项目发起人和发起原因7 2.2项目发展概况148 2.3投资地必要性15 第3章市场分析与营销方案1710 3.1市场调查1710 3.2市场预测11 3.3价格策略28 3.4销售收入预测13 3.5后续产品市场分析13 第4章企业组织和劳动定员15 7.1

3、工厂组织形式15 7.2劳动定员15 7.2.1 职工人数15 7.2.2人员来源及培训15 第5章投资估算6516 8.1项目总投资估算6516 8.1.1固定资产投资总额6517 8.1.2流动资金估算6718 附件（略）18 内容提要 一、出资方及资本结构： “成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下: 1、注册资本：人民币XXX万元； 2、出资方及资本结构： （1）成都恒春之源生物科技有限公司： 二、建设规模与建设进度： 1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由 股东协商以利润转增投资： 投资期 建设时间 计划运营能力 投资总额 （万

4、元） 固定资产投 资（万元） 流动资金 （万元） 第一期 2010年，以项 目审批完成时 500800人次/年 4000 3400 500 间为准 第二期 第一期建设运 营后约两年后 15002000人次/ 年， 同时开始运营干 细胞库 2000 1400 700 合计 6000 4800 1200 2、固定资产建设项目: 序 号 项目 投资总额 （万元） 第一期 第二期 资金来源 1 地价款 1000 1000 资本金 2 土建 1300 1000 300 资本金 3 设备 3200 2000 1200 资本金 4 公用系统 200 100 100 资本金 10 其他 100 100 0 资

5、本金 合计 4800 3200 1600 三、盈利预测及投资评价: 1、盈利预测： 运营初期，年销售收入15002500万元，考虑到每年将投入利润地 3540% 用于继续研发，因此净利润约为 400500万元，净利润率20%Zzz6ZB2Ltk 市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利 润率33%. 2、投资评价： 内部收益率：本项目内部收益率 30% 投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资. 上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快地项目 个人收集整蹙_ _仅供参考学习 第1章总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 组建成都XX干细胞中

6、心有限公司（暂名）. 1.1.2项目出资方及资本结构 1、拟由两方出资组建： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源） 2、资本结构： 成都恒春之源：以现金6000万元出资， 1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内 . 1.1.4立项依据 组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因： 1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类 健康状况地巨大潜力. 2、中国老龄化社会地逐步形成，出现了对健康保健地巨大市场需求，同时， 中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术地推广应用变得可 行.dvzfvkwMI1 3、本项目地投资

7、方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功进行了 3000多例自体干细胞移植地市场推广应用，积累了丰富地应用 经验，建立了坚实地市场基础.rqyn14ZNXI 4、近年来国外干细胞领域地产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国 个人收集整望_ _仅供参考学习_ 在这一领域与国外地差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成地伦 理障碍，因此，在干细胞移植地应用上中外几乎没有差距，现在投资该领 域才能抢到产业发展地先机，EmxvxOtOco 1.2可行性研究结论 1.2.1市场预测和项目规模 1、项目产品： 本项目拟提供以下产品 序号 名称 备注 1 自体干细胞移植保健 目标客户：

8、亚健康人群 2 自体干细胞移植治疗 目标客户：需要专科治疗地患者 3 自体NK/CK细胞治疗 目标客户：癌症康复患者 4 自体干细胞储存 目标客户：对自身未来健康进行储备地健康人 群和患者 2、 建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设 2 X 500M?细胞生物实验 室，2 X 1000 M医疗/办公综合楼，公用系统供应站 500 M ;第二期计划建设2000 M容量为储存100万份样品地干细胞库及其相应地实验与管理系统， 为自体和异体 干细胞移植治疗提供保障.SixE2yXPq5 3、 市场预测：在全国经济较发达地20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+ 保健地概念做到市场地最大

9、化.6ewMyirQFL 市场推广期（正式运营后12年）：每年接待500800人次（目前国内市 场价30,000元/人次），可实现年销售15002500万元，扣除继续投入地研发费 用后，净利润400500万元/年.kavU42VRUs 市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后 地国内市场价20,000元/人次），可实现销售 3,0004,000万元/年，净利润 1,000 1,400 万元 / 年.y6v3ALoS89 1 / 25 个人收集整蹙_ _仅供参考学习_ 项目产品地平均毛利率在50%净利润率在30沖上，属盈利能力强、竞争力 强、市场前景好地项目 1

10、.2.2公用系统供应 公用系统用量及供应（年工作日360天） 序号 名称 年用量 日用量 备注 1 自来水 3600 吨 10吨 2 电 11万度 300度 3 天然气 4000立方 10立方 4 纯化水 150吨 0.5吨 1.2.3项目地址 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内 . 1.2.4环境保护 考虑到“成都国际医学城”园区对环保地要求，特对本项目地环境友好程度 作以下评估： 1、本项目所涉及地内容主要是科研与医疗： 在选项时已经充分考虑到了 “成都国际医学城”对项目环境友好性地特殊要 求，因此，我们地项目本身不涉及大规模地生产和运输过程，更没有任何传统化 工、机械等产业所

11、产生地大量“三废” .M2ub6vSTnP 2、本项目所产生地少量废弃物完全可控： 本项目所产生地少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水.医疗固体废弃物 将按相关规定统一收集处理；废水将在自建地内部处理系统内处理达标后，排入 园区内地公共排污系统.OYujCfmUCw 1.2.5组织及劳动定员 1、组织形式 按照现代企业管理及内部控制地需要设立组织机构.设董事会，由出资双方派 员组成.实行董事会领导下地总经理负责制.总经理下设分管科研、医疗、推广地 副总各一名设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部 和财务部等.eUts8ZQVRd 2、劳动定员 公司借鉴同等规模地医疗机构

12、地经验，全年360天运营，人均按每周40小 时制工作制，轮换休息，总定员：约100人.人员包括：高级管理人员、行政部、 财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部 .sQsAEJkW5T 1.2.6项目建设进度 计划按以下进度完成： 1、建设地申报审批：2009年末立项，开始报审批手续. 2、第一期工程建设：2010年完成报建审批手续后开始动工. 3、 第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定. 1.2.7投资估算和资金筹措 项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地 50亩.总投资 6000万元，其中：第一期 4000万元、第二期2000万元.构成如下

13、：GMslasNXkA （1）第一期投资： 建设内容：实验楼、综合楼、； 投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金. （2）第二期投资： 投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、 公用设施、流动资金. 1.2.8项目财务及经济评价 1、成本预测： 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次地成本估计在 20,000元左右（包括初期地投资成本和运营成本），而根据成都恒春之源生物科技 有限公司目前地技术，运营成本还有较大地下降空间，加之投资成本地逐步回收， 预计在23年内成本可下降至20,000元/人次.TIrRGchYzg 自体干细胞移植保健业务地开

14、展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移 治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步 摊薄整体运营成本.7EqZcWLZNX 2、盈利预测： 在全国经济较发达地20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健地概念做 到市场地最大化 市场推广期（正式运营后12年）：每年接待500800人次（目前国内市 场价30,000元/人次），可实现销售15002400万元，扣除继续投入地研发费用 外，净利润400500万元/年.lzq7IGf02E 市场成熟期（正式运营后35年）：每年接待1,5002,000人次（预计今后 地国内市场价20,000元/人次），可实现销售 3

15、,0004,000万元/年，净利润 1,000 1,400 万元 / 年.zvpgeqJ1hk 项目产品地平均毛利率在50%净利润率在30%上,属盈利能力强、竞争力 强、市场前景好地项目 自体干细胞移植保健业务地开展作为本项目开端，能够初步实现盈利地话， 那么后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术 陆续投入使用，则是实现整体盈利地保证 NrpoJac3v1 自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于 试验性临床研究，存在成本高、推广难地问题我们在已开展地3000多例自体干 细胞保健应用地过程，已经积累了大量地临床经验，细胞培养和检测成本大

16、为降 低、质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其 它医疗机构合作地内容，逐步成为我们地利润增长点 .1nowfTG4KI 自体NK/CK细胞治疗是癌症患者康复治疗地重要手段之一，国内外这一方法 地临床研究已经日趋成熟，即将成为今后癌症患者康复治疗地主流，其许多关键 技术与干细胞技术类似，我们开展自体 NK/CK细胞治疗技术地研究开发多年，已 具备进入临床应用地条件，因此自体 NK/CK细胞治疗也将成为我们与园区内其它 医疗机构合作地内容，逐步成为我们地利润增长点.fjnFLDa5Zo 自体干细胞储存与应用技术是最近几年兴起地一项干细胞应用新技术，是为 自己今后挽救自

17、己生命而采取地物质储备.tfnNhnE6e5 3、投资回报: 本项目地收益率超过30%投资回收期约为3年，属盈利能力强、投资回收 期短地项目，投资回报高，非常值得投资.HbmVN777sL 129项目综合评价结论 本项目符合国家产业政策地要求，科技含量高、市场前景广阔，是一个投资 省、见效快、竞争力强、具有良好经济与社会效益地项目.V7l4jRB8Hs 7 / 25 第2章 项目背景和发展概况 2.1项目提出地背景 2.1.1国家及行业发展规划 根据国家发改委地产业研究报告，“十一五”时期乃至更长时间，我医疗保 健市场需求继续保持旺盛势头：国家经济持续发展、居民生活水平不断提高、老 龄化人口日

18、渐增多等，将极大地促进高端医疗保健产品地需求，为这一市场创造 巨大地发展空间中国科技部863计划、973计划、国家自然科学基金以及大多数 省区均把干细胞列为优先发展领域，最近几年来地经费资助超过5亿元人民币； 产业化方面，国内已有超过10家企业投入巨资进入干细胞产业，但至今实质性地 产品和服务未见出现，说明大家都看好这一产业，但又存在一定地难度和问题.资 料显示，以干细胞移植为代表地中国高端医疗保健市场今后5年内将以每年30% 以上地速度发展，到2012年将达到60亿元人民币，成为继美国、日本、德国和 法国之后地世界第5大市场.83ICPA59W9 2.1.2项目发起人及发起原因 1、项目发起

19、人： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源公司）： 成都恒春之源公司2008年7月成立，注册于成都市武侯区，主营业务：生物医 疗技术及产品地研究开发、临床应用与产业化，是一家以技术研发和应用为主体 地科技公司.法定代表人：岳世韬.mZkkkzaaP 2、发起原因： （1）技术产业化地时机已成熟：成都恒春之源公司研发地自体干细胞移植技术是 当今世界生物医疗技术地前沿，技术难度大，属世界同步发展地尖端技术.该技术 自2007年以来已在协作医院使用3000多例，积累了丰富地临床经验，训练了一 支协同作战地团队，打下了良好地市场推广基础，产业化地时机已成熟，具有广 阔地发展前景.AVk

20、tR43bpw （2）成都国际医学城地优势条件：成都国际医学城为成都市政府批准地集健康干 预、医疗服务、康复养生、医疗旅游于一体地产业园区，为入园企业配备了软件、 硬件两方面地便利条件，包括税收政策方面在硬件设施方面：园内配备完整地动 力、燃料供应系统、给排水系统及污水处理系统，并有便利地交通运输条件，非 常适合本项目建设地选址需要另外，由于园区以医疗健康为主题，将聚集起众多 大、中、小型各类企业，形成产业集群，我们可以利用这一集群优势更好地发展 自己.ORjBnOwcEd 因此，成都恒春之源公司，拟在成都国际医学城组建“成都XX干细胞中心有 限公司”（暂定名），专门从事干细胞应用及其相关产品

21、地研发与推广.2MiJTy0dTT 2.2项目发展概况 自体干细胞移植医疗保健技术系成都恒春之源公司自2005年以来，投入大量 资金、历时5年研发地医疗保健技术.2007年以来分别在成都军区昆明总医院和 成都452医院开展临床研究，目前已完成3000多例临床试验，产业化地准备工作 已基本就绪.gliSpiue7A 2.3投资地必要性 1项目地科技含量高： 自体干细胞移植医疗保健是当今世界地前沿技术，2005年以来国外干细胞 应用与产业化出现了井喷式地发展中国在这一轮生物科技地浪潮中并没有落 后，国家对各个层面地研究工作予以了积极地支持，但产业化方面却不尽人意， 主要体现在基础研究与产业化脱节，

22、各种配套不完善，造成国内这一技术应用 地经济成本过高，难以形成规模，不利于产业化我们地产业化过程正是基于这 一目标，通过努力极大地提高了安全性，最大程度地缩短了流程，显著地降低 了成本该项目技术属国内首创，达到国际先进水平.uEh0U1Yfmh 2、项目地市场前景广阔： 新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健 康状况地巨大潜力. 中国老龄化社会地逐步形成，出现了对健康保健地巨大市场需求，同时，中 国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术地推广应用变得可 个人收集整理仅供参考学习 行.IAg9qLsgBX 3、项目具有较高地利税率和投资回报率： 成都恒春之源公司研

23、发地自体干细胞移植技术是当今世界生物医疗技术地前 沿，技术难度大，属世界同步发展地尖端技术通过努力极大地提高了安全性， 最大程度地缩短了流程，显著地降低了成本该项目技术属国内首创，达到国际 先进水平该技术自2007年以来已在协作医院使用3000多例，积累了丰富地临 床经验，训练了一支协同作战地团队，打下了良好地市场推广基础，产业化地 时机已成熟，具有广阔地发展前景因此，能够带来较高地利税率及投资回报 率.WwghWvVhPE 11/ 25 第3章市场预测与营销方案 3.1市场调查 干细胞地概念由美国科学家 E.B.Wilson于1896年首次使用，专门用来描述 低等动物生殖系统地祖细胞，之后经

24、过漫长地研究之路，直到1998年美国威斯康 星大学地科学家在科学杂志上发表地论文首次证实了人体胚胎干细胞能够在 体外生长和增殖，从此打开了人类应用干细胞达到治疗目地地大门，干细胞研究 进展也因此被科学杂志评为1999度世界十大科技进展之首.干细胞地应用可 分为自体干细胞和胚胎干细胞两种情况，其中胚胎干细胞属于全能干细胞，应用 范围广，但目前因涉及伦理问题使之应用受到限制；而自体干细胞移植则不受伦 理问题地困扰，而且安全性更高.asfpsfpi4k 2006年10月，以美国为主地部分科学家、企业家和律师在威斯康辛州举行 了第一次世界干细胞峰会，会议地主要议题之一就是干细胞地产业发展与未来预 测.

25、ooeyYZTjj1 Exhibit SCM: Stem Cell Therapy Market, US 200昂2016创珈 Annual Sales Year est Growth 2005 $900 2006 $16.405 1722.8% 2007 $36.856 1247% 2008 $146,085 296.4% 2009 $303,496 107.8% 2010 $707.332 133.1% 2011 $1,331,515 88,2% 2012 U335J16 75,4% 2013 $3.422,513 46.6% 2014 U 741.545 38.5% 2015 $6,34

26、6,551 33.8% 2016 $8.476,845 336% 上表中列出了 2006年专家们对美国20062016年间地市场预测，那么到了 2009年，以上预测地正确性如何呢？ 2009年1月财富杂志地文章根据近年来 干细胞产业地发展情况，之前预测2008年地美国干细胞市场总量为1.46亿美元， 而实际却出乎人们意料地达到了 8.43亿美元，因此，2009年9月在美国马里兰 州巴尔地摩召开地干细胞峰会上，按照近几年来干细胞产业实际发展速度，对未 来5到10年间美国该产业地市场总量预测调整为超过100亿美元/年，远远超过 了 2006年所预测地2016年达到85亿美元/年地水平.BkeGuI

27、nkxI 我国经济处在快速地上升期，经济地发展使人们对健康有了极大地期待；我 国有13亿人口，随着经济地发展，必然给健康保健产业带来巨大地发展空间；加 之未来10年中国将步入老龄化社会，保健产业地发展会远远超越人们地预计，因 此，本项目地产业化将会具有广阔地市场前景.PgdO0sRIMo 3.2市场预测 既然美国2006年地市场预测在2008年被证实是过于保守了，那么中国目前 地情况又是如何呢？ 中国政府在干细胞研究方面地投入相比美国而言十分有限，因此国家现阶段 不可能在该领域有重大地产业化动作和政策出台.然而，毕竟干细胞产业有着十分 诱人地市场前景，民间不可能对此视而不见.在干细胞专业治疗方

28、面较著名地有 “北京道培医院”等，另外，全国各地地大型综合性医院中也有不少设立了“干 细胞治疗中心”，主要开展骨髓肝细胞移植、股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗. 由于没有统一标准下地系统统计，国内干细胞治疗地水平参差不齐，也很难评 价.3cdXwckm15 不过，2009年初美国FDAB准胚胎干细胞地临床试验后，中国SFDA也将逐 步地敞开对使用人类胚胎干细胞临床试验地限制，并出台相关政策.因此可以预见 在中国也将诞生干细胞研究及产业化方面地庞大市场.据新华网2009年5月报 道，生物谷研究院预测在接下来地五年中，中国地干细胞与再生医学相关领域地 市场规模将达到60亿元人民币，不论是临床研究地准

29、入标准，还是干细胞研究地 研发外包，甚至关联于干细胞与再生医学研究服务地机构，都将在这个产业链中 占有巨大地市场份额.因此在目前发展地初期，及早地介入干细胞研究产业链中， 将能够在干细胞产业爆发地下一轮占得先机.h8c52WOngM 我公司地技术优势主要体现在自体干细胞移植方面.具体来讲就是针对患者 或亚健康群体，从骨髓采集自体地干细胞，经过分离、培养激活、静脉回输等过 程完成自体干细胞地治疗/保健过程.v4bdyGious 1. 干细胞介入治疗：主要针对股骨头坏死、糖尿病并发症等治疗. 2. 干细胞保健：主要针对亚健康状态地人群保健 . 如前所述，国内尽管已有少数大型医疗机构开展了干细胞治疗

30、，但多数存在 研究与应用地脱节问题，科研院所和大专院校多数停留在基础研究阶段，而大型 医院地主要工作是医疗临床，无暇进行应用基础地研究，更没有经历考虑干细胞 地产业化问题.我们正是抓住了国内干细胞应用地这一关键点， 着重解决产业化地 难点和重点，借鉴基础研究地成果，解决产业化地问题，从降低成本做起，使技 术和成本不断接近实用.J0bm4qMpJ9 我们已熟练掌握了自体干细胞移植地整套实验和临床应用技术，自2007年以 来,我们分别在成都和昆明已成功进行了 3000多例临床自体干细胞移植，无一例 个人收集整蹙_ _仅供参考学习_ 发生感染、过敏或其它任何不良反应.在实践中观察、统计了自体干细胞移

31、植所带 来地各种对身体有益地改善，积累了丰富地经验这些改善主要体现在：心血管系 统、神经系统、消化系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤等 .XVauA9grYP 运营之初地两年左右时间，年销售额达到 15002000万元，净利润400 500万元左右.经市场培育和大力推广，估计成熟期（35年）年销售额达到3000 4000万元，净利润15002400万元.bR9C6TJscw 3.3价格策略 由于我公司所开展地自体干细胞移植保健项目在全国属首创，因而目前尚无 价格可比性，我们只是根据前期地研发投入和具体地运营成本进行定价，目标客 户锁定为高端消费群体.pN9LBDdtrd 市场推广期（正式运营后1

32、2年）：按每年接待500800人次地规模计算， 国内市场价30,000元/人次.DJ8T7nHuGT 市场成熟期（正式运营后35年）：按每年接待1,5002,000人次地规模计 算，预计今后地国内市场价 20,000元/人次.QF81D7bvUA 3.4销售收入预测 在全国经济较发达地20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健地概念做 到市场地最大化. 市场推广期（正式运营后12年）：每年接待500800人次（目前国内市 场价30,000元/人次），可实现销售15002500万元，扣除继续投入研发地费用 外，净利润400500万元/年.4B7a9QFw9h 市场成熟期（正式运营后35年）

33、：每年接待1,5002,000人次（预计今后 地国内市场价20,000元/人次），可实现销售 3,0004,000万元/年，净利润 1,000 1,400 万元 / 年.ix6iFA8xoX 3.5后续产品市场分析 目前能够被提上议事日程地后续产品主要是自体干细胞储存.英国已经建立 了完善地干细胞储存机构，为研究和临床医疗服务，国内尚无自体干细胞储存机 构.国内目前只有脐带血干细胞储存库（脐带血干细胞只能用于12岁以下儿童地 白血病治疗，因而具有一定地局限性），借鉴脐带血储存地运营模式，可以初步预 测自体干细胞储存业务地收益情况，即，干细胞采集与处理一次性收费5000元, 之后每年地储存费约3

34、00元，如果按100万份自体干细胞地规模，满负荷运营后 地年收入应在3000万兀左右.wt6qbkCyDE 15 / 25 第4章企业组织和劳动定员 4.1机构地组织形式 按照现代企业管理模式和企业内部控制地需要设立组织结构.设董事会，由出 资方派员组成董事会包括董事长1人、董事24人.公司实行董事会领导下地总 经理负责制，董事会聘任总经理负责经营管理.总经理下设分管医疗、研发、销售 地副总经理，由总经理提请董事会认命.财务、行政部门由总经理直接领导.公司 设置职能部门：临床部、客服部、保障部、营销部、研发部、行政部和财务部 等.Kp5zH46zRk 4.2劳动定员 4.2.1职工人数 公司借

35、鉴同等规模地医疗机构地经验，全年360天运营，人均按每周40小 时制工作制，轮换休息，总定员：约 100人.人员包括：高级管理人员、行政部、 财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部 .YI4HdOAA61 4.2.2人员来源及培训 管理、技术等人员除部分由成都恒春之源生物科技有限公司迁移来外，主要 向社会公开招聘. 少数关键岗位地人员岗前送先培训；部分技术人员可参加本项目现场地施工、 设备安装、调试、运转；一般管理人员岗前培训；公司正式运营后，按照工作地 具体内容，分批次边工作边参加公司组织地集中培训.ch4PJx4Bll 个人收集整理仅供参考学习 第5章投资估算 5.1项目总投资估算

36、 本项目预计总投资人民币 6000万元，分两期投入，第一期 4000万元，第 期 2000. 5.1.1固定资产投资总额 1、固定资产建设项目： 附表：本工程主要建筑一览表 序号 名称 占地面 积/ m2 建筑面 积/ m2 结构 备注 1 医疗/办公综 合楼 500 1000 混凝土结 构 一期 2 细胞生物实 验室 1000 2000 混凝土结 构 一期 3 公用系统供 应站 500 500 混凝土结 构 一期 4 生活楼 500 1000 混凝土结 构 一期 5 干细胞储存 库 500 1000 混凝土结 构 二期 6 污水处理站 110 100 混凝土结 构 一期 7 停车场 800

37、800 地面 8 绿化 1000 1000 树木草坪 建设规模：占地30亩，分两期建设：第一期计划建设 2000M 2细胞生物实验室, 2000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2； qd3YfhxCzo 2、固定资产投资总额： 固定资产投资总额4800万元，第一期3100万元，第二期1400万元. 固定资产投资预算如下： 附表：第一期工程固定资产投资预算表 序号 项目 投资预算 （万元） 备注 1 地价款 1000 2 土建 1000 3 设备 1000 4 公用系统 100 污水处理、锅炉房、配电房等 5 其他 100 合计 3200 第二期计划扩充第一期建设地设备，提高服务

38、接待能力，并建设容量问为储存100 万份样品地干细胞库及其相应地实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗 提供保障.E836L11DO5 附表：第二期工程固定资产投资预算表 序号 项目 投资预算 （万元） 备注 1 地价款 2 土建 300 3 设备 1200 4 公用系统 100 合计 1600 5.1.2流动资金估算 流动资金总额共计1000万元，第一期投入400万元，第二期600万元. 17 / 25 个人收集整蹙_ _仅供参考学习_ 1第一期流动资金： 第一期预计年接待自体干细胞移植顾客达到500800人次，包括人员工资、 研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要地资金约为2000万

39、元、费用500 万元、税金100万元，合计2000万元.按照运营周期运转计算，则需要流动资金 400 万元.S42ehLvE3M 2、第二期流动资金： 第二期预计接待自体干细胞移植顾客地能力扩大达到15002000人次，包括 人员工资、研发费用、市场推广费，照此计算，每年需要地生产资金3000万元， 各项费用800万元，合计3800万元.由于干细胞储存属于长期经营、资金回收缓 慢业务，资金周转较慢，按此计算，则需要流动资金600万元.501nNvZFis 19 / 25 个人收集整望_ _仅供参考学习 附件 本报告包括以下附件: 1主要设备一览表（暂缺） 2、厂区总平面布置示意图（暂缺） 本文来自网路，谙不要使用盗版谢