专用车制造公司质量手册优选

1、受控状态：XXX专用车制造有限责任公司 质量手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：发放号：持有人：XXX专用车制造有限责任公司发布日期：2003-01-5实施日期：2003-01-10XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第1页本章:第1 1页质量手册发布令第A版第0次修改质量手册发布令本手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系-要求标准和强制性产品认证 工厂质量保证能力要求制定的，它阐述了本企业的质量方针、质量目标，并对本企业的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于本企业生产的系列客车、底盘及厢式 专用车产品的设计、开发、制造和服务。本手册自2003年1月10日起正

2、式实施。本手册是本企业质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本企业 对所有顾客的承诺，本企业的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理:日期XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第2页 本章:第1 1页质量方针批准令第A版第0次修改质量方针批准令本企业的质量方针是：科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。 质量方针的内涵是：以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率 保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客及相关方的承诺。望全体员工认真理解质量方针的内涵，并以实际行动贯彻执行。总经理:日期：XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：

3、共68页 第3页 本章:第1 1页管理者代表任命书第A版第0次修改管理者代表任命书今任命孙礼安为我公司的管理者代表，任职三年，届满时重新任命，并授权其职 责范围内的相应权限，其职责是：1、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3、确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜与有关各方联络；5、组织内部质量审核，批准内审计划、审核报告和纠正 /预防措施。望本企业有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运 行。总经理:日期：XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第4页本章：第21页Q前言

4、第A版第0次修改0. 1本企业情况简介XXX专用车制造有限责任公司是按照现代企业管理制度建立的大型高科技民营企 业。公司借用民营企业的机制、资金，利用大型国有企业的人才、技术、无形资产和 优良资产等优势，通过消化吸收国内外成功汽车企业运作经验，采用先进、适用的汽 车生产工艺，搭建起公司起点高、生产工艺技术先进适用、机制灵活、品种多、市场 销售空间大的科研、生产、销售、服务一体的发展平台。公司按照现代企业管理模式，实行总经理、部门领导目标考核，以工作质量确保 产品质量。公司建有完整、高效的运行管理机构，设有技术开发部、质量管理部、售 后服务中心，从产品研发、改进、设计开始，对产品的安全性、经济性

5、、实用性、舒 适性、可靠性等按照国际标准IS9000认证体系和国标GB/T19001-2000质量体系标准进 行售前、售中、售后全过程质量监控。公司现拥有完整的冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线， 各类生产工艺手段齐全。现公司已上国家经贸委公告涵盖五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运输车满足了国内个体经济、民营经济加速发展的需要，各 类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。公司依据在专用车、改装车、基型车上的技术、工艺、制造手段和资金实力较为 雄厚的优势，按照“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为发展方向”的总体思路，寻求合资合

6、作伙伴，先后吸XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第5页本章:第22页Q前言第A版第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来公司洽谈合作，为公司下步“立足国内，拓展 海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足公司多品种、专业化、规模化的发展需求，公司已在绵阳欧家坝征地亩， 总投资8800万元，新建一个现代化的专用车、微型车、特种车研发生产的工业园。该 项目作为绵阳市重点招商引资项目，得到市、区两级党委、政府领导的高度重视。该 项目的建成投产，它的辐射作用、相关产业的带动作用将为绵阳市、游仙区的经济发 展和结构调整起到积极的作用。由于公司经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策，加上公

7、司产品结构符 合国内、国际汽车行业专业化、个性化的发展趋势，产品市场发展空间大，公司发展 前景极为乐观。预计到2005年末，公司各型汽车产量达 5万辆，销售收入4-6亿，地 方企业配套件产值达亿。地址：绵阳市游仙经济试验区欧家坝邮编：621000XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第6页本章:第2 1页1范围第A版第0次修改质量手册的发放“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询 机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。质量手册的更改和换版“质量手册更改一览表”。“质量手册换版申请”“ A、B、C”。本手册是依据GB/T190

8、01-2000质量管理体系-要求标准制定的。本手册阐述了全企业的质量方针、质量目标，对质量管理体系的要求作出了具体规定。本手册识别了各个过程。覆盖了 GB/T19001-2000标准的所有要求XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第7页本章：第22页1范围第A版第0次修改本质量手册适用于本企业生产的各种客车、底盘及厢式专用车的设计、开发、制认证实施规则附件一工厂质量保证能力要求XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第9页 本章:第1 1页3术语和定义第A版第0次修改本手册采用GB/T19001-2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义XXX专用车制造有限责任公司质

9、量手册编号：共68页第10页本章:第1 1页总要求第A版第0次修改质量管理体系总要求本企业依据GB/T19001-2000标准的要求，建立了质量管理体系,并形成文件。本 企业全体员工应有效地贯彻招待并持续改进其有效性。本企业按照GB/T19001-2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现本企业的质量方针和质量目标。本企业对过程实施管理的方法是:1）识别质量管理体系所需要的过程；2）确定过程顺序的接口关系；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第8页 本章:第1 1页2引用标准第A版第0次修改造和服务GB/T19000-2000GB/T19001-20

10、00GB/T19004-2000质量管理体系质量管理体系质量管理体系基础和术语要求 业绩改进指南3）确定有效控制过程所需的准则和方针；4）明确所需的资源的信息；5）对过程进行监视测量和分析；6）采取必要的改进措施，确保过程结果并实施持续改进 本企业产品生产流程图如下：原材料采购验收入库底盘帀械加工 拼装（焊接、铆接）卡一验涂装出厂检验一特殊过程交付顾客一关键过程XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第11页本章:第6 1页文件要求第A版第0次修改总则1）质量手册：2）质量管理体系程序；3）企业内部支持性管理文件（包括本企业的规章制度、管理办法等）和作业文件（包括规范、作业指导书、表

11、格等）；4）外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。5）其他与质量有关的文件及所要求的记录质量手册向本企业内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本企业的质量管理体系作出纲领性的概括性的描述。应规定本企业质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的;2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第12页本章：第62页文件要求第A版第0次修改3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4）确保在使用处获得适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰，易于识别；6）确保外来文

12、件得到识别，并控制其分发；7）防止作废文件非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行 适当的标识。1）质量手册由综合部负责编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布；2）质量管理体系程序文件由技术部组织各部门编制，经管理者代表审核、报最高 管理者批准后发布；3）体系中的管理性文件，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、主管领导批 准后，由技术部统一编号，由综合部发布。4）技术性作业文件由技术部负责人审核后向有关部门发布；文件和发放范围由文件编制发放部门确定，体系文件报最高管理者批准后,XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第13页本章:第63页文件要求第A版第0次修改由

13、综合部按审核范围编号、登记、发放发至本企业内部与质量有关的文件均匀受控文件，发给认证机构的质量管理体系 文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发放给顾客的文件为非受控文件，由相关部 门审批后发放。综合部负责相关文件的建档、保管、发放工作。归档文件的保存期视文件的重要 程度而定。本企业各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文件时应履行相应的手续，借阅的文件要按期归还。作废的和超过保管期的文件，由发放部门负责收回，经管理者代表批准后统一销 毁。为积累知识作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，综合部批准后，由 申请部门保管。文件的复印件加盖“受控”印章或文件批准人签字，否则

14、，复印件无效。 更改。文件的更改方式采用划改、换页和换版。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第14页本章：第64页文件要求第A版第0次修改程序的有关规定予以修改 记录控制本企业制定并执行质量记录控制程序，对记录进行控制，为证明产品符合规定 的质量要求，证明质量管理体系有效运行提供依据。记录的范围：各质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行 中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。记录的分类：各项管理记录、各项操作记录、各项监视和测量记录和各种报告以 及试验和型式试验记录。所有记录应字迹清晰、内容完整、齐全，提供的数据、资料要准确。质量管理体 系运行记录要及时填写

15、，并应随时整理，不得后补、伪造。记录一经填写完整，不得 涂改。如果笔误经证实原有记录不准确，可在原始记录中用“划改”的形式进行更改，并由更改人签字工盖章。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由技术部联系印制，统XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第15页本章:第65页文件要求第A版第0次修改一编号、备案。各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件的编号相对应;各种记录应在表格的左上方标识顺序号质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名 称内容、制作时间、制作人等相关信息。各记录保存的责任部门负责搜集和管理本部门形成的记录，

16、并进行分类汇总，立卷保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜 中，做好防水、防盗、防潮等工作。每年3月底前，各部门将上年的记录向技术部归档，技术部按记录的编号归档。查阅/借阅记录必须经过记录管理人员同意后，方可查阅 /借阅。查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁顾客查阅记录时，经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续出于法律证实、处置质量纠纷或由于其他目的的需要借阅记录时，经总经XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第16页本章：第66页文件要求第A版第0次修改理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续记录的保存期

17、视记录的重要程度而决定。如超过保存期限时，由技术部确认有无 利用价值，隔离存放半年以上后，由技术资料员销毁，管理者代表监销。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第17页本章:第1 1页管理者承诺第A版第0次修改管理职责管理承诺本企业总经理的管理承诺是：有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进 其有效性；本企业通过开展以下活动，证实基履行承诺；1、向本企业内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；2、制定质量方针；3、依据质量方针和组织实施需要，制定质量目标；4、进行管理评审；5、为本企业质量管理体系的有效和高效地运行配置适宜资源XXX专用车制造有限责任公司质量手册编

18、号：共68页第18页本章:第1 1页以顾客为关注焦点第A版第0次修改以顾客为关注焦点本企业的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，本企业应不断 地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服务、 价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。本企业通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望， 执行营销政策及规定和质量保证协议书中的规定。为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，本企业应：1）识别顾客，包括潜在的顾客；2）识别并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求；3）确

19、立并评价本企业的竞争能力；4）识别机会、弱点及未来竞争优势；5）建立必要的制度；6）制订相识的职责；7）配备并培训相关人员。坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第19页本章:第1 1页质量方针第A版第0次修改质量方针质量方针体现了本企业满足顾客要求和持续改进的承诺，本企业 应组织制定本企业的质量方针。制定质量方针的原则是：1）质量方针应与本企业的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调。2）质量方针应对满足要求作出承诺；3）质量方针应对持续改进作出承诺；4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。中国最大的资料库下载依据上述原则

20、，经反复推敲和沟通，本企业的质量方针是：“科技求发展、质量求生 存、诚信求效益、服务求满意。”质量方针体现了本企业的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方 针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使本企业的所有成员都能理解并贯彻实 施。本企业应不断地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合本企业质量管理的需 要。具体执行管理评审程序。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第20页本章:第2 1页策戈U第A版第0次修改策划总经理组织质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标,确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。质量目标总经理应确定在本企业内相关

21、职能和层次上建立质量目标。即在本企业总质量目 标确定后应在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量。本 企业的质量目标是：1）一次交验合格率：95%逐年增加%2）质量损失率：3%逐年下降%3）顾客意见及时处理率：100%逐年保持4）顾客满意率:93%逐年增加%5）履约率:100%逐年保持质量管理体系策划1）质量管理体系策划的输入：a、顾客和其他相关的需求和期望；b、产品的性能；c、质量管理体系的状况；d、从过去的经验所获得的教训；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第21页本章:第22页策戈U第A版第0次修改e、改进的机会；f、 减少风险。2）、质量管理体系策划

22、的输出：a、质量管理体系的输出；b、职责和权限（包括实施改进）；c、质量管理体系的职能分配；d、所需的资源；e、质量管理体系的持续改进。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第22页本章：第9 1页职责、权限和沟通第A版第0次修改职责、权限和沟通为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联 络作出规定。本企业依据管理动作的需要，结合本企业的实际情况，建立了完善的组织结 构，编制了“质量管理体系结构图”，并结合GB/T19001-2000标准的要求，编制了本企业“质量职责分配表”。本企业对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关 系。特别强调

23、了以下人员的质量职责：1）总经理a、全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足法律、法规要求的重要性； 对本企业的最终产品质量负责。b、制定质量方针和质量目标、负责批准本企业的质量手册；c、主持管理评审；d、确保质量管理体系运行必要的资源配备；e、负责财务管理工作，批准财务计划。f、 负责人事管理工作，审批年度培训计划，确保人力资源的有效配置。g、负责厂办管理及文件审批；2）总工程师（副经理）a、负责所辖部门贯彻执行本企业质量方针、目标，确保质量管理体系在所辖部 门的有效运行；b、制定本企业技术发展规划，审批和监督技改项目的实施；c、 负责审批新产品的试制报告；d、负责组织贯彻国家、行业的技术

24、标准和规范；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第23页本章:第92页职责、权限和沟通第A版第0次修改e、负责批准设备管理制度，审批新进设备的购置;f、 审批各项质量管理制度；g、审批重大质量事故评审结果，确保本企业的最终产品质量满足顾客要求。3）生产主管a、在总经理的领导下负责本企业的生产运作，确保质量管理体系在所辖部门的 正常运行；b、负责审批生产计划；c、 负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护；d、确保生产物资的供应，审批合格供方目录；e、负责物资、仓储管理。4）销售主管a、在总经理领导下负责本企业的销售运作，确保质量管理体系在销售部门的正 常运行；b、制定经营决策

25、，主持产品销售和售后服务工作；c、 负责组织处理顾客重大投诉，妥善处理顾客意见。5）管理者代表a、在厂长的领导下确保本企业质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b、领导本企业的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括 改进的需求；c、 确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；d、代表本企业就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；e、负责审核质量手册和各部门的工作手册。6）综合部XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第24页本章：第93页职责、权限和沟通第A版第0次修改a、负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件，负责内部质量审核及管理评审工作；b、负责管理本企

26、业质量管理体系文件；c、 负责产品设计和开发任务书的下达及评审管理工作;d、负责本企业的标准化及微机管理工作。7）技术部a、负责本企业质量管理体系的具体实施及记录控制管理；b、在自己的职权范围内组织处理不合格品，检查、验证纠正、预防改进措施的 执行效果。c、 负责对产品实现过程的监视和测量；d、组织采用适用的统计技术进行数据分析。e、在总工程师的领导下组织和实施本企业新产品的设计和开发全过程；f、 确保质量管理体系在本部门的正常运行；g、负责新产品技术文件的编制、发放、管理及产品工艺的设计和工艺纪委的检 查考核；h、负责外来技术文件的管理及参与销售合同的评审。8）市场部a全面负责本企业产品的日

27、常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；c、 负责组织顾客满意度调查、统计。d、负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；e、负责产品售后服务工作，及时了解和反馈顾客意见。f、 负责顾客所购产品的维修服务工作。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第25页本章：第9 4页职责、权限和沟通第A版第0次修改9、制造部a、全面负责本企业产品的日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；c、 负责生产设备的日常管理，确保满足生产需要；d、编制生产作业指

28、导书，并监督执行及参与销售合同的评审。E、负责计量器具、检测设备检定管理工作和试验工作以确认检验工作关键之器10）配套部a、全面负责本企业生产所需要原材料采购供应，确保质量管理体系在本部门正 常运行；b、参与对顾客需求和产品需求的评审，负责组织对供方进行评价，确保采购合格的产品；c、 负责执行采购计划，准备采购资料，执行采购作业。d、全面负责本企业的物质管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；e、负责编制米购计划；f、 负责本企业原辅材料、零部件的运输管理，确保生产物质的及时配送。11）综合部a、全面负责本企业的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运 行;b、对本企业管理性的文件进行

29、归档管理；c、 负责本企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。d、负责员工招聘、教育、培训等工作的归口管理；e、制定并实施“年度培训计划”；f、 负责本企业人事管理；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第26页本章：第9 5页职责、权限和沟通第A版第0次修改g、作好各种培训记录，建立员工个人培训档案h、负责本企业的经营管理及合同评审工作，i、 负责本企业职责、权限的沟通；j、 负责全厂管理工作的督察、考核。12）财务部a、负责本企业的资金筹措；b、合理使用资金，参与合同评审；c、 成本核算；d、 负责质量改进资金配备；e、 负责固定资产的管理。13） 质量检验员a、 按

30、检验规程进行检验；b、 对检验的质量负责；c、 履行报告、相关监督职能。14） 内部审核员a、 按审核计划分工进行审核；b、 客观公正地搜集证据，对审核结论负责;c、 配合组长工作。15） 不合格品审理员a、 按规定对不合格品进行处置；b、 对处置结论负责；16） 理化/计量管理员a、 建立计量器具台账；b、编制周检计划及季度抽检计划；XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第27页本章：第9 6页职责、权限和沟通第A版第0次修改c、 按期送检及季度抽检；d、 监督员工正确使用计量对原材料进厂进行理化试验。17）技术人员a、负责新产品的设计和开发，严格执行设计、试验程序；b、做好技术

31、、工艺管理工作，对所设计的产品图样和编制的工艺技术文件的先 进性、合理性、正确性负责；c、 解决生产现场中出现的工艺技术问题；d、不断学习和应用现代科学技术，提高业务能力，开展质量攻关和技术进步活 动。18） 计划（调度）人员a、 根据市场需求，下达生产计划；b、 加强生产进度管理，合理调度生产，确保生产任务的按时完成；c、 及时向相关部门传递生产信息，协调解决影响生产进度的各种问题。19） 生产工人a、 履行岗位职责，做好本职工作；b、 严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。c、正确使用和维护工装和计量器具，按规定对生产设备进行日常的维护保养；d、 认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完

32、整性负责；e、 积极参加“ 5S活动，做到安全文明生产，防止事故发生。f、本企业岗位质量责任制详见岗位职责及能力要求g、本企业采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量管理体系的建立及改进作出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动XXX专用车制造有限责任公司质量手册共68页28页编号：本章：第9 7页职责、权限和沟通第A版第0次修改管理者代表管理者代表应在领导层产生，总经理任命，管理者代表的职责和权限如下:1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向厂长报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；3） 确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；4） 负责与质量管理体

33、系有关事宜的外部联络。内部沟通内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为确保有效沟通，本企业内部的质量文件均规定了说明上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。内部沟通内容为：与满足顾客要求，实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有 关的内容。内部沟通形式主要有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。销售副厂长销售公司产业总公司 厢式车分厂重庆专用汽车制造总厂组织机构图 长生产副厂长物质管理处欠 R 一- Z1VZ1V 七一JI JI一4 4/ / 底盘车间 涂装车间 焊装车间机加工分厂 -応装分厂厂工程师生产管理 设备工艺处主席 总 M 总 品开发处工办党委副书记 工工会办党委办公室.企

34、管督察室 劳动人事处 计财处厂长办公室XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第30页本章：第9 9页职责、权限和沟通第A版第0次修改质量管理体系过程职责分配表职能部门标准要求管 理 层总 工 程 师 办 公 室开 发 处生 产 管 理 处品 质 管 理 处销 售 公 司售 后 服 务 处物 资 采 购 处物 资 管 理 处运 输 处计 划 财 务 处厂长办公室设 备 工 -艺 处劳 动 人 事 处各 车 间、分 厂企 管 督 察 室4.质量管理体系OOOOOOOOOOO OOO OOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOO OOO O管理承诺OOOOOOOOOOO以顾客为关注

35、焦点OOOOOOOOOO质量方针OOOOOOOOOOO OOO O策划OOOOOO I O OOO O I OO O职责、权限与沟通OOOOOOOOOOO OOO 管理评审OOOOOOOOOO OOO资源提供OOOOOOOOOOO OOO O人力资源OOOOOOOOOO OO O基础设施OOOO OOOOOOO O工作环境OOO OOO I O OOO OOO O产品实现的策划OO,OOOOOO O与顾客有关的过程OOOOOOOO设计和开发OOOOOOOOOO采购OOOOOOOO生产和服务提供OOOOOOO O监视和测量装置的控制OOOOOOO总则OOOOOOO O监视和测量OOOOO O不合

36、格品控制OOOOOOOO O数据分析OOOOOOOOOO OOO O改进OOOOOOOOOO OOO O主管职能。相关职能XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第31页本章：第2 1页管理评审第A版第0次修改管理评审本企业制定并执行管理评审程序，定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续 的适宜性、充分性和有效性。总经理按照计划的时间间隔评审质量管理体系，评审包括评价质量管理体系改进的机关和变更 的需要。管理评审的输入包括：1）各种审核结果；2）顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果；3）各部门质量管理体系运行情况总结；4）产品质量的符合性：包括过程及产品监视和测量的

37、结果；5）预防和纠正措施的实施状况；6）以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；7）可能影响质量管理体系的变化，指本企业内外部环境的变化；8）改进的建议。综合部编制管理评审计划，报管理者代表审核。总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部 门和人员。各部门/人员按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持、部长、各部门负责人等参加。参加人员对所 提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合格/改进等参加。参加人员对所提交的报告/资料进 行分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第32页本章:第2

38、 2页管理评审第A版第0次修改分析，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门。综合部负责做好会议记录 管理评审输出应包括以下方面有关的措施；1）质量管理体系及过程的改进的决定和措施；2）产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程 审核等评审内容相关的要求；3）资源需求；4）质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。管理者代表在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，由综合部下发给参加管理 评审的有关部门和人员。整改/改进措施计划经管理者代表批准后由综合部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求 在规定的时间内制定并实施相应的整改措施，整改

39、措施完成后，由综合部负责组织有关人对责 任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，综合部负责的整改措施，由管理者代表负 责验证。综合部负责按质量记录控制程序的规定保存与管理评审有关的记录。由管理评审所引起的文件更改执行文件和资料控制程序。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第33页本章:第1 1页资源的提供第A版第0次修改资源管理 资源的提供本企业应确定并提供确保顾客满意、认证产品、实施和保持质量体系并持续改进其有效 性所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及技术、信财务等。本企业为满足顾客要求，对人员、基础设施和工作环境规定以相应的要求，

40、具体见行政业务管理规定、生产设备管理程序和劳动安全保护规定归口管理部门定期测评资源是 否充足、适宜。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第34页本章：第1 1页人力资源第A版第0次修改人力资源本企业制定并执行行政业务管理规定对本企业的所有与质量有关的人员实施有效管理 并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。综合部组织各部门确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、 培训、技能和经历方面全面考虑，在此基础上编制 岗位职责及能力要求，作为选择、招聘、 安排人员的主要依据。本企业为员工提供培训的机会，使其具备相应的能力并使其意识到自己工作对质量管理体系

41、 的重要性和各种活动之间的关联性，为实现本企业质量目标做出贡献。综合部依据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年 3月底前制定本企业年度职工培训计 戈报总经理批准后实施。综合部依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，负责做好考勤、管理、协调工作，各有关部门配合实施本企业培训计划。配套部负责组织对供方人员实施培训并进行考核。综合部通过理论考核、操作考核。业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第35页本章:第1 1页基础设施第A版第0次修改基础设施技术部组织生产制造部等相关部门确定为达到产品符合要求所需的基础设施。经确定，

42、这些基 础设施包括：1）建筑物、工作场所和相关设施。2）产品生产和服务所需的生产设备装置和工位器具（包括硬件和软件）3）支持性服务（如运输、通讯和服务网点等）。生产制造部提出所需设施的配置申请，报请总经理批准后，进行购置。新购置的设备由技术 部组织生产制造部、配套部及使用部门验收后，提供给使用部门。修保养。技术部依据生产设备管理程序规定对基础设备进行管理，包括建立基础设施目录及档案、 制定维修保养计划等，并对设施是否完好定期进行评价。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第36页本章：第1 1页工作环境第A版第0次修改工作环境工作环境所涉及的内容1）人的因素a员工潜能的创造性的工作

43、方法；b、安全规则和有关的指南；c、防护设备和特殊设施的使用。2）物理因素a、热、噪声、光；b、卫生、湿度、清洁度；c、振动、污染、空气。技术部协助生产制造部识别为实现产品符合性所需的工作环境中人的因素和物理因素，在相 关的工艺文件中提出对工作环境的要求，制定劳动安全保护规定。技术部负责为生产车间配置相应设施，满足工作所需的清洁度、温度、热、光等环境要求， 并依据生产设备管理程序的规定对这些设施进行管理。生产制造部制定并负责依据劳动安全保护规定的规定制定设备维修保养计划并进行操作和 日常的维修保养。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第37页本章:第1 1页产品实现的策划第A版第

44、0次修改产品的实现产品实现的策划本企业对与产品实现有关的过程进行策划和作出规定 ，并对这些过程实施有效的控制和管 理。产品实现策划的总体要求是：与本企业的质量管理保证体系及其他要求相一致，并应以适于 本企业运作的方式形成文件。在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：1）产品的质量目标和要求。2）产品确定所需的过程；3）对产品确定文件和资源需求；4）确定需开展的验证、确认、监视和测量活动。5）确定产品接收标准。1）明确有关的记录要求。管理者代表负责组织技术部、配套部、生产制造部、市场部、综合部负责人和其他相关人员 对实现过程进行策划。经反复研究，本企业现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程

45、；设计 和开发、采购、生产和服务提供过程。本企业针对特定的产品、项目和合同的质量管理体系过程和资源编制质量整改计划（如图纸、图样）。针对合同和新产品，本企业编制质量整改计划的内容有不同的侧重：1） 本企业依据合同评审开展活动策划，为实现顾客满意的产品确定质量目标；2）针对新产品实现过程的策划，确定具体的质量目标及实现过程的设计文件、工艺文件和有关标准。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第38页本章：第2 1页与顾客有关的过程第A版第0次修改与顾客有关的过程本企业制定并执行营销政策及规定和质量保证协议书对顾客的需求加以识别和评审,并安排与顾客沟通，以确保顾客满意。产品要求的识别1

46、）顾客明示的产品要求：顾客规定的产品要求，还包括有关的可用性、交付、支付服务、 价格等方面的要求；2）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必要的 要求。产品要求的评审1）产品要求得到规定：2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第39页本章:第2 1页与顾客有关的过程第A版第0次修改3）本企业有能力的要求没有形成文件时，本企业在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。合同的签订评审结果经市场部审批后，由市场部业务员将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后 签订合同/订单。由市场部业务员拟订销售公司，经市场部部长审核。主管领导批准

47、并加盖合同 专用章后生效。中国最大的资料库下载合同的修订与顾客沟通1）产品信息；2）问询、合同或订单的处理（包括修改）；3）顾客信息反馈（包括投诉）。市场部按照合同管理暂行办法的规定保存有关合同 /订单评审记录。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第40页本章：第6 1页设计和开发第A版第0次修改设计和开发本企业制定并执行产品变更控制程序，对设计全过程进行控制和管理，以确保满足规定的要求。1）产品设计和开发的技术性能及质量指标；2）产品的技术经济分析及目标成本的控制；3）设计和开发阶段划分及进度计划，包括设计审核、设计验证和设计确认的时间与方式;4）设计人员的分工及资源配备；5）

48、与有关单位和部门间的协作安排等。设计和开发的输入发的输入的内容:XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第41页本章:第6 2页设计和开发第A版第0次修改1）产品有关功能和性能方面的要求;2）国家、行业标准的要求;3）相关的法律和法规的要求;4）对确定产品安全性和适当性至关重要的特性要求 （包括安全、包装、运输、贮存、维护、 环境等）；5）现有产品文件和资料中有关的信息;6）设计和开发所需的其他要求。设计和开发的输出1）满足设计和开发输入的要求；2）给出有关采购、生产和服务提供的适当信息;3）包含和引用产品接收准则；4）规定对产品安全和正常使用至关重要的产品特性。XXX专用车制造有限

49、责任公司质量手册编号：共68页第42页本章:第6 3页设计和开发第A版第0次修改签，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有文件、图纸必须清晰易懂设计和开发的评审1）是否满足设计和开发的输入的各项要求；2）设计方案是否合理、是否切实可行；3）资源配置是否满足设计要求；4）选择的材料、元器件、设备是否得当；5）前次设计和开发评审后的处理要求是否已满足等。 评审的相关记录。设计和开发的验证XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第43页 本章：第6 4页设计和开发第A版第0次修改1）设计和开发的输出是否满足该阶段设计输入的要求2）设计文件是否符合质量要求和设计规范；3）设计结果是否

50、达到预期效果等。1）变换计算方法进行计算；2）新设计与证实的类似设计进行比较；3）进行试验和证实；4）对开发前的设计阶段文件进行评审。设计和开发的确认XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第44页 本章:第6 5页设计和开发第A版第0次修改改，以符合新的使用性要求，并与顾客共同组织确认。技术部负责保存设计和开发确认的相关记录。设计、开发和更改的控制1）发现设计错误；2）投产制造有困难；3）顾客或供方要求更改；4）安全法规或其他要求已做更改；5）因采取纠正措施而需要进行更改等。设计文件的管理XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页 第45页 本章:第6 6页设计和开发第A

51、版第0次修改设计工作完成后，技术部将所有设计文件及相关记录整理，按照文件和资料控制程序记录控制程度和行政业务管理规范的有关要求进行管理XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第46页本章:第2 1页采购第A版第0次修改采购为确保所采购物资的质量符合规定要求，满足本企业经营运作的需要，使采购过程处于受 控状态，本企业制定并执行供应商选择评定和日常管理程序。供方的评价1）样品评价；2）供应商供应能力/质量管理体系现场评价。3）历史情况评价；4）对比其他使用者使用经验；5）第二方审核或第三方审核的结果。合格供应商的选择与审批配套部依据评价结果选择合格的供应商，经配套部部长审核，主管领导批准

52、后实施。合格供应商的控制与重新评价1）每年12月份，由配套部组织技术部、市场部、生产制造部对合格供方进行全面评价；2）重要的物资的合格供方，本企业应与其签订质量保证协议。3）需要时，配套部组织技术部、市场部走访合格供方，了解其运营情况。对考核中认为达 不到规定要求的供方，取消其合格供应商资格。4）配套部负责建立并保存合格供应商档案。米购信息XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第47页本章：第2 2页采购第A版第0次修改充分与适宜的。米购的实施采购物资的验证由配套部对物资采购控制有关的记录按质量记录控制程序的有关要求进行保存XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第48页

53、本章:第5 1页生产和服务提供第A版第0次修改生产和服务提供本企业制定并执行产品特性控制规范，对生产服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。生产和服务提供过程策划1）获得表述产品特性的文件，包括有关图纸、文件、工艺等;2）必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；3）使用适宜的设备；4）获得和使用合适的监视和测量装置；5）实施监视和测量；6）对放行、交付和交付后活动实施控制生产和服务提供过程的确认1）过程鉴定，证实所使用的过程方法是符合要求并有效实施。2）对所使用的设备、设备能力进行认可及对其维护保养制定严格要求；对相关XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第4

54、9页本章：第5 2页生产和服务提供第A版第0次修改制造人员的资格进行鉴定;3）技术部确定最佳的工艺参数，并负责编制作业指导书，主管领导审批并实施，以保证产 品质量；4）这些过程的生产监控应进行记录；5）过程的再确认要求：每半年或当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保 对影响过程能力的变化及时作出反应。生产和服务提供过程的实施XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第50页本章:第5 3页生产和服务提供第A版第0次修改生产和服务提供过程的监视对生产和服务提供过程实施监控，配置适用和合格的监视和测量装置，生产中要认真做好 自检、专检，并做好相应记录。对产品的放行应执行 例行检

55、验和确认检验程序的有关规定 标识和可追溯性控制顾客财产的控制协商处理。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第51页本章:第5 4页生产和服务提供第A版第0次修改产品防护本企业制定并执行产品包装、搬运和储存防护制度 对产品的搬运、包装、贮存和保护等 进行控制，确保满足顾客的要求及产品符合性要求。负责产品搬运的部门应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，对 易损、危险品应制定专门的搬运指导书。搬运人员应按照要求进行搬运，注意保护好产品，防 止丢失或损坏。技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。车间 操作人员在包装过程注意核对产品合格

56、证及其标志，保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对 装箱配件及各种技术文件；包装后进行正确的标识。1）生产制造部按照仓库管理制度，规范仓库的管理。对有贮存期限要求的物品，要明确标识有 效期，保证先入先出；仓库应保持安全适宜的贮存环境。2）所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好账物清理，保持账物、卡物一致; 库管员应经常查看库存物品，发现异常及时报告部门领导并通知品管处确认、处理。产品交付XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第52页本章:第5 5页生产和服务提供第A版第0次修改本企业负责运输的，市场部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除

57、外），以跟踪监督。到达顾客指定的交付地点后，由运输人员与顾客交接手 续。产品交付后的活动XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第53页本章：第2 1页监视和测量装置的控制第A版第0次修改监视和测量装置的控制通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一 致。监视和测量装置购置和验收监视和测量装置的周期校准或检定“监视和测量装置周检计划表”，经技术部批准后，由理化/计量员负责具体实施。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第54页本章:第2 2页监视和测量装置的控制第A版第0次修改书和检定合格证以及本企业自检记录1）验证该设备在搬运、维护和

58、贮存过程中是否失准;2）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；3）验证该设备是否在校准或检定周期之内。对于监视和测量用的软件，在使用前应进行自校准，具体执行校准和检定规定的规定。监视和测量装置需封存时，由使用部门提出申请，经技术部同意后，计量员作好封存记录并贴 上封存标记。重新启用时，首先进行校准或检定，合格后再启用。对使用中经国家授权部门校准和检定以及自检不合格的监视和测量装置，经维修后再次校准或 检定仍不合格的为报废监视和测量装置，由理化 /计量负责人审批后实施处置。有关记录由计量员按质量记录控制程序的规定保存。检验试验设备按检验试验设备技术操作规程相关规定执行XXX专用车制造有限责任公

59、司质量手册编号：共68页第55页本章:第1 1页测量、分析和改进第A版第0次修改测量、分析和改进 总则本企业按照规定的时间间隔对产品过程能力、顾客满意情况以及其他要求的项目进行测量 和评价，对相关的数据进行记录、收集、分析、汇总和沟通，以证实产品符合性，确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效 性，形成检验、监视测量计划。XXX专用车制造有限责任公司质量手册编号：共68页第56页本章:第6 1页监视和测量第A版第0次修改监视和测量顾客满意本企业制定并执行顾客满意程度测量程序，对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确 保质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。与顾客有关的信息可包括：

60、顾客和使用者的调查：有关产品方面的反馈；顾客要求和合同 信息；市场需求；服务提供数据；竞争方面的信息。有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括：顾客投诉；与顾客的直接沟通；问卷调查。 市场部汇总顾客来访、来电、信函等形式反馈的需求信息，并利用参加会议或展览会等机 会了解顾客的要求和期望。另外，市场部每季度进行一次顾客意见征询，采取顾客座谈会、讲 座会、走访等形式收集顾客意见。市场部对收集到的顾客信息进行整理，并组织相关部门进行原因分析，将信息反馈技术 部，技术部责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。市场部及时将处置结果反馈 给顾客。每年3月初，市场部组织顾客进行满意程度调查，将调查表格