年产10000吨不定形耐火材料项目可行性研究报告书可编辑

1、年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告书目录第一章 总论 1一、项目背景 1二、项目概况 2 第二章 市场分析 6一、国际市场 6二、国内市场 8三、项目建设条件分析 11 第三章 建设规模和产品方案 13一、建设规模 13二、产品方案 13三、价格分析 13 第四章 项目选址 14一、厂址所在地理位置现状 14二、主要建设条件 1417第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案 17二、主要设备方案 19三、工程方案 19第六章环境保护 21一、编制依据及采用的标准 21二、项目建设厂址与环境现状 21三、主要污染源与污染物 21四、控制措施与预期效果 22 第七章 劳动

2、安全卫生与消防 23一、编制依据及采用的标准 23二、安全卫生措施方案 2326三、消防设施 24 第八章 企业组织机构与人力资源配置一、组织机构 26二、人力资源配置 27 第九章项目实施进度安排 28 一、项目建设工期 28 二、项目实施进度安排 28三、项目实施进度表 28 第十章 项目招标 29 第十一章 投资估算及资金筹措 31 一、概述 31 二、建设投资估算 32三、流动资金估算 32四、投资估算表32五、资金筹措 35第十二章 经济评价 36一、概述 36二、基础数据 3637三、年营业收入和营业税金及附加估算四、产品成本估算 37五、财务评价指标 38六、不确定性分析 39

3、第十三章 结论 42第一章 总论一、项目背景1、项目名称：年产 10000 吨不定形耐火材料项目2、承办单位：物贸有限责任公司3、项目负责人：4、项目建设背景： 耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化 等高温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业” 的快速发展， 今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势， 随着我国 冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产 业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主， 但由于砌砖操作 需要熟练的技术， 加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题， 因此采 用耐火材料的不定

4、形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已 成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、 高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和RH等， 推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度， 世界钢铁、 水泥 行业对耐火材料的需求也呈现上升态势， 一些国家的耐火材料制品价 格持续稳中有升。我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间， 前景看好， 整个 市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在， 需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是国内市场对耐 火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变， 需求的刚性强度依 然

5、很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。 ?5、本项目报告编制的依据（ 1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法 、建 设项目经济评价方法与参数 ，中国国际工程咨询公司投资项目可 行性研究指南。（ 2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。（ 3）委托方提供的有关基础资料。6、编制的原则（ 1） 工程建设以生产设施为主， 辅助生产设施和公用工程要满 足生产设施的需要；（ 2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量；（ 3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；（ 4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能 分区明显，充分考虑预留；（ 5） 严格执行国家

6、和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫 生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时”原则， 做到安全生产、文明生产。二、项目概况1、项目建设地点项目拟建在乡杨窑村西 该地块现在闲置 ，占地 8 亩，距杨窑村500 米。拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿 体和文物，也不属于地下采空区。2、建设内容与规模本项目建设内容包括： 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工 宿舍、围墙大门、场地硬化等到。达产后生产能力： 年产 10000 吨不定性耐火材料，三班制，日产33 吨，年产 300天。3、概算投资及经济效益本项目总投资 303.88 万元；其中建设投资 234.13 万元，

7、铺底流 动资金 69.75 万元。资金筹措：项目单位全部自筹资金。项目达产后正常年销售收入 1630.00 万元，总成本费用 1535.59 万元，利润总额为 94.41 万元，销售税金及附加 1.52 万元，增值税 27.55 万元，所得税 16.34 万元，税后利润 49.00 万元。4、主要经济技术指标主要经济技术指标一览表表11序号项目名称 单位 数量 备注 1 年产量 t 10000（ 1）补炉料 t 3000（2）喷补料 t 3000（ 3）铁包覆盖剂 t 40002动力消耗（1） 年用水量 M3 5500（2）年用电量 Kwh 15X 1043 总投资： 万元303.88其中：建

8、设投资万元234.13铺底流动资金 万元 69.75成本费用93.81值税4 正常年销售收入 万元 1630.00万元 1535.595 正常年总其中：固定成本 万 元可变成本万元1441.78正常年销售税金及附加 万元 1.527 正常年增27.558 正常年利税总额万元94.41正常年所得税额万元 16.3410正常年税后利润 万元49.0011 财务评价指标1)投资利润率% 14.00%2) 投资利税率20.23%3)全部投资内部收益率税前 税17.15%11.63%4)财务净现值 万元 税前 税后94.9120.225) 全部投资回收期年 税前 税后6.25 年 7.26 年6) 自有

9、资金利润率14.00%7)生产能力利用率 % 50.25%5、结论本项目工艺技术成熟可靠， 生产设计规模合理， 项目投产后不仅 可以使企业产品上档次， 技术水平上等级， 还可以创造良好的经济效 益和社会效益， 并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求， 符合 耐火材料行业的发展策略及省、 市工业结构调整的方针。 企业自身管 理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。 通过市场、技术和经济效益的研究， 认为项目可行。第二章 市场分析一、国际市场1、出口贸易情况 2007 年全国耐火原材料出口总量 712.79 万吨， 比上年同期降低 39.20%，

10、出口贸易额 135657.88 万美元，比上年同 期增长 5.73%。其中：耐火原料出口量 549.46 万吨，比上年同期降 低了 44.82%；出口贸易额 50645.98 万美元，比上年同期增长了 13.26% 耐火制品出口量 163.33 万吨，比上年同期降低了 7.58%；出口贸易 额 85011.90 万美元， 比上年同期增长了 1.70%。、进口贸易情况 2007 年全国耐火原材料进口贸易总量 24.16 万吨，比上年同期增长了 30.39%，进口贸易额 19491.04 万美元，比年同期增长了 38.93%。其 中：耐火原料进口量 17.49 万吨，比上年同期增长了 35.02%

11、，进口 贸易额 6741.13 万美元，比上年同期增长了 47.05%。耐火制品进口 量 6.67 万吨，比上年同期增长了 19.62%，进口贸易额 12749.91 万 美元，比上年同期增长了 34.99%。、分析意见受国家宏观调控政策等 因素的影响， 2007年全国耐火原材料出口量至 2000 年以来首次出现 下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总体上看， 2007 年全国耐火原材料出口量大幅下降， 出口价格稳步提高， 进口量高幅 增长。耐火原料出口量比上年同期降低了 44.82%，主要是硅砂及石 英砂、“三石”和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降 低 66.49%，“三

12、石” 同比降低 40.90%，轻烧镁同比降低 21.73%。但 主要耐火原料出口量并未降低， 有的品种仍呈增长趋势。 其中耐火铝 粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平， 增幅分别为 1.61%和-0.90%， 而石墨出口量同比增长 35.17%，烧结镁砂出口量同比增长 9.88%。耐 火制品出口量比上年同期降低 7.58%，硅质耐火制品、 碱性耐火制品、 铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑， 降幅分别为 1.58%、 5.09%、 6.99%和 15.67%。出口价格稳步提高，个别品种出口价格大 幅下滑值得关注主要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。 其中烧结镁砂出口贸易额增幅比出

13、口量增幅高 30.00 个百分点，出口 平均价格同比提高 27.30%；耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增 幅高 20.34 个百分点，出口平均价格同比提高 20.03%；电熔镁砂出 口贸易额增幅比出口量增幅高 3.09 个百分点，出口平均价格同比提 高 3.12%，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增 长 35.17%，而出口平均价格大幅下降，同比降低 14.92%。耐火制品 出口贸易额增幅比出口量增幅高 9.28 个百分点，出口综合平均价格 同比提高 10.04%。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅 高 12.98 个百分点，出口平均价格同比提高 13.68%；铝硅质

14、耐火制 品出口贸易额增幅比出口量增幅高 14.89 个百分点，出口平均价格同 比提高 16.01%；其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下 降趋势，同比降低 0.71%；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下 降，2007年同比降低 13.73%，应引起出口单位的高度重视。 ，中国耐 火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、 建材、有色等高温工业 高速增长的影响、拉动下，在 2006 年稳步增长的基础上，仍然保持 高速增长的强劲势头。 通过行业全体员工的共同努力， 取得了良好经 营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高， 呈现了全线飘红的大 好局面。 2007 年，对全国 30 个省（市）

15、自治区 1677 家规模以上耐 材企业统计， 1-11 月，全国耐火原材料产量 3779.12 万吨，同比增 长 27.36%。全年预计将突破 4000 万吨，达 4100 万吨。产品销售收 入 1000.24 亿元，同比增长 40.91%，首次突破千亿大关，全年预计 1091.17 亿元。利润总额 81.82 亿元。同比增长 71.78%，全年预计 89.26 亿元。税金总额 52.05 亿元，同比增长 50.90 ，全年预计 55.53 亿元。出口交货值 85.93 亿元，同比增长 15.42%，全年预计 93.74 亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经营成果分析， 2007 年生

16、产经营情况有以下特点。经营效果形势喜人。 1-11 月，生产经 营企业在克服了原燃材料及电、 运等大幅度涨价， 产品销售成本同比 提高了 40.22%的情况下，取得了利润总额同比增长 71.78%的经营业 绩，成本费用利润率达 9.03%，比上年提高了 1.72 个百分点，呈现 了销售收入增幅高于耐材产量增幅、 利润增幅高于销售收入增幅的良 好经营局面。 1-11 月，全国耐火材料产量 50 万吨以上的六省排名为 河南、辽宁、山东、 、浙江、河北。销售收入和利润排名为河南、辽 宁、山东、河北、浙江、。六省的耐材产量占全国耐材产量的 90.25%。 销售收入占耐材总收入的 81.61%，利润占耐

17、材利润总额的 85.29%， 占绝对主导地位。特别是河南、辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的 76.29%，销售收入占耐材总收入的 61.4%，利润占耐材利润总额的 67.27%。从经营效果情况看， 销售收入利润率全国平均水平为 8.18%， 比上年提高了 1.71 个百分点；但产量 40 万吨以上的 11 个省市中只 有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、 河北省和北京销售收入利润率分别为 11.99%、9.49%和 10.66%，其它 省市均低于全国平均水平。 特别是河南省 2007年 1-11 月主要经济指 标高幅增长，耐材产量 1621.32 万吨，同比增长 51.

18、61%（全年预计 1768.71 万吨）占全国耐材总量的 42.90%；销售收入 361.70 亿元， 同比增长 53.18%，（全年预计 394.58 亿元）占全国耐材销售总收入 的 36.16%；利润 43.37 亿元，同比增长 134.38%（全年预计 47.31 亿 元）占全国耐材利润总额的 53.01%，利润所占比例比销售收入所占 比例高 16.85 个百分点。从指标上看， 足以说明河南耐火材料行业在 产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破， 取得了良好的经 营效果，值得认真总结。辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济 指标稳步增长。其中辽宁省 1-11 月耐材产量 1261.

19、63 万吨，同比增 长 12.50%，全年预计 1376.32 万吨；销售收入 252.49 亿元，同比增 长 35.04%，全年预计 275.44 亿元；利润 11.66 亿元，同比增长 20.77%， 全年预计 12.72 亿元。山东省 1-11 月耐材产量 246.21 万吨，同比增 长 24.03%，全年预计 268.59 万吨；销售收入 119.23 亿元，同比增 长 35.85%，全年预计 130.07 亿元；利润 8.64 亿元，同比增长 39.26%， 全年预计 9.43 亿元。以上省市中，辽宁、浙江和江苏三省的利润增 幅低于销售收入增幅，分别低 14.27 、分点。从辽宁的情

20、况看， 2007 年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、刚玉及石墨等价 格涨幅过猛， 而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油， 含碳制品刚玉原 料用量大， 造成生产成本大幅提高， 这可能是利润增幅低于销售收入 增幅的主要原因之一。耐火原材料出口量大幅降低， 进口量高幅增长。 2007 年全国耐火原材料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出 口量同比降低了 39.20%。其中耐火原料出口量同比降低了 44.82%， 耐火制品出口量同比降低了 7.58%。而耐火原材料进口量增幅高达 30.39%。其中，耐火原料进口量同比增长 35.02%，耐火制品进口量 同比增长 19.62%。但耐火原材料出口

21、贸易额并没有降低，反而同比 增长了 5.73%。出口价格稳步提高。耐火原材料出口的品种结构有很 大改善。 2007 年高附加值的耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口 贸易总额的 62.67%。标志着我国耐火材料工业在工艺技术、品种质 量及装备水平等诸多方面都步入了从耐火材料生产和出口大国向生 产和出口强国转变的新的历史阶段。补炉料： 1900 元/ 吨（含税价）。喷补料： 2200 元/ 吨（含税价）。 铁包覆盖剂： 1000 元/ 吨（含税价）。第四章 项目选址一、厂址所在地理位置现状本项目选址在乡杨窑村西侧 0.5 公里处。项目厂址占地约 8 亩，为不能耕种的闲置砂场地， 东西宽 60 米，

22、 南北长 90 米，周围无任何建筑物，且未发现有特殊不良地质现象。 厂区地理位置优越，交通便利。二、主要建设条件1、地理、自然条件 位于最北端，地处塞上高原，盆地北端，古长城脚下。地理坐标 为东经 112o52 -113o31北纬 40o7 22 -40o25 20 之间。东 毗阳高县，县；南与南郊区为邻；西与左云县接址；北与内蒙古自治 区的丰镇市，凉城县相连。全区东西长 54公里，南北宽 315公里， 全区总面积为1018平方公里。属黄土丘陵区，平均海拔 11781724 米，年均气温5.3 C,年降雨量400毫升左右。全区现有7个乡镇， 167个行政村，总人口 106035人。2、矿产资源

23、 矿产资源十分丰富，主要有煤炭、辉绿岩、石墨、粘土岩、玄武 岩、紫砂岩、云母、矿泉水等。的含煤地层属侏罗纪组，含煤达 13层之多。主要赋存在该区西 村乡、上深涧乡境内。 现有生产矿井 27座，批准井田面积达 45.5144 平方公里，是重点产煤县区之一。全区保有地质储量 13559万吨。辉绿岩是仅次于煤炭的又一资源优势。 主要发育于采凉山、 雷公 山中太古界集宁群，其出露分布在该区西村乡、乡、堡子湾乡境内， 共出露 26 条矿脉，矿脉出露长度从几十米到 13500米，宽度从几米 到 40 余米。乡境内辉绿岩脉资源较丰富，集中分布在采凉山上，共 有 13 条岩脉，岩石色泽青黑。全区累计探明储量

24、8376 立方米。石墨矿体赋存于桑干群柘榴子石片麻岩和部分辉石片麻岩中。 已 探明宏赐堡矿区最大矿体长 950米，厚10100米。矿石石墨含量平 均在3 4%最高达10%石墨可采量达140万吨。西村乡的碓臼沟、 七里村、鸡窝涧等地可采量达 900万吨。紫砂页岩资源主要分布在破鲁堡乡境内， 是优质陶瓷原料， 初步 探明储量在 8500万吨以上。玄武岩储量 2.1 亿立方米，遍布全区，是优质铸石的重要原料基 地。乡境内万泉河流域三里桥附近，地下水流量为 0.528 0.615m3/s ，经化验含有多种微量元素，是天然优质矿泉水。3、交通运输条件 交通便利，通信发达。京包、大准铁路穿越东部，与大秦线

25、配套的 15公里运煤专用铁路直通区上深涧煤炭集运站。主要公路有208、109 国道、云丰公路和新同公路，得大高速公路。全区程控电话装机 容量为10090门，已接入ADSL宽带网络，移动无线覆盖全区。4、水电供应条件供水，厂区周围水资源十分丰富， 工业区内自来水就能满足生产、 生活用水供电，本厂位于工业园区内，园区内供电系统完善，只需架设200KVA变压器一台，就能够满足本项目供电需要。5、环境保护条件 本项目拟选场地符合国家环境保护法规的要求。不在水源保护 区、风景名胜区及自然保护区内，不在主导风向的上方。6、生活依托条件本项目拟选场地周围 2 公里内有两个自然村，总人数 1000 人， 闲置

26、劳动力 200 人。项目劳动定员 30 人，就地招聘。生活福利设施 依托当地现有，不需建设。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、工艺技术（ 1）、原材料检验将原料中的熔熘、 低熔物全部剔除，分堆分级堆放，然后由技术 部验收，合格者投入使用。（2）、粉碎 选好的的原料必须严格按工艺规程要求进行粉碎程序， 各种物质 料度符合工艺要求，不合格的绝对不允许流入下道工序。（3）、准确计量 规定计量器具每三个月由计量部门进行校正一次， 班前由计量员 对所用的电子称校对一次，精确度必须达到 98%以上。（4）、混炼（搅拌） ?必须按工艺规定进行（结合剂、添加剂、水、粗料、细料按工 艺进行）。

27、同时要检查所用水是否纯净，化学结合剂配置加入量必须 准确，混炼时间必须保证。（5）、混炼 ?混炼后的泥料，必须按工艺要求进行困料，困料后进行二次混 炼，补充结合剂，然后方可投入成型。（6）、成型 必须按内控标准组织生产，每个机台都专门配有一名专职质检 员，块块进行量尺，块块打上标记，质检员经常巡回抽查，各机台质检员相互抽检，使半成品合格率必须达到 100%。（7）、干燥?不合格的半成品不准进入干燥器，检验合格的半成品必须当班 按工艺要求和干燥制度进行干燥 （干燥后的半成品残存水分必须小于 1%，并有一定的机械强度） 。干燥好的半成品由技术员进行检验，严 禁不合格的半成品流入下道工序（如残存水份

28、、强度、体密） ，若不 合格，不准装窑。（ 8）、存放?成品进行验收，然后必须清扫、打号、贴商标，每块合格砖必 须贴上商标，码垛要整齐。（ 9）、包装?成品验收后，凭研究所用质检员签发的质量证明书，方可按要 求进行包装。经检验员验收包装合格后，方可出厂。2、工艺流程工艺流程图图 5-1二、主要设备方案1、主要设备选型根据项目生产的需要，本项目主要设备选型如下：PE150-250鄂式破碎机两台，400*250双辊破碎机二台，专用混 合搅拌机一台（含料斗），J20-10- 6振动筛一台。另有辅助设备三 轮车两辆，动力变压器一台，高低压配电柜一台，地中衡一台，生活用锅炉，化验设备等，还有除尘及降噪等

29、环保设备。2、主要设备清单表（表5 1）表5 1序号 设备名称 规格型号单位数量1 加工设备1.1 鄂式破碎机PE150-250 台2 1.2双辊破碎机 400*250 台21.3 振动筛J20-10-6台11.4 混合机台12 辅助设备2.1三轮车 辆 22.2动力变压器200KVA台12.3 高低压配开关柜台 1 2.4地中衡台12.5 生活用车辆1 2.6 叉车 6T 台12.7 翻斗车辆 22.8 锅炉2T 台 12.9化验设备套 13环保设备3.1除尘装置 套 1 3.2 降噪装置 套 1三、工程方案 本项目拟建工程的主要内容包括：主要生产建筑（构）物、公用 与辅助配套建筑（构）物、

30、总图运输设施。现对以上三部分内容分述 如下：1 、主要生产建筑（构）物 主要生产建筑有主厂房、 原料堆场等。 主厂房建筑面积 580 平方 米，单层，总高 6 米，砖砌围墙，轻钢彩钢板屋顶；原料堆场面积 500 平方米，为混凝土硬化露天场地。2、公用与辅助配套建（构）筑物公用与辅助配套建 （构）筑物包括化验室、 配电室、 办公及宿舍、 食堂、浴室等。均为砖混结构，条形基础，地面采用 C20混凝土加浆 压光，水、暖、电照设施齐全。3、总图运输 总图运输包括场区道路、场区地面硬化、围墙大门、绿化等。道 路及场地均为三合土底基层，砼硬化面层，围墙为2M咼砖围墙。以上各建（构）筑物几何尺寸、结构特征、

31、建筑面积等详见主要建（构）筑物一览表（表52）主要建（构）筑物一览表表5 2序号建 筑 物、 构 筑 物名 称层数 单位基础形式建筑 结构面积 形式1主生产车间1.1主厂房M2 580轻钢 独立柱1.2 原料堆场M2 500砼2 公用与辅助工程2.1 平整场地 一 M2 58002.2办公楼、宿舍等一 M2 400 砖混条基3 总图运输3.1 场区及道路硬化 一M2 700 砼3.2 围墙 一米 400 砖3.3门卫及控制室60 砖混第六章环境保护编制依据及采用的标准1、编制依据（ 1）中华人民共和国环境保护法 ；（2）建设项目环境保护管理法 （86）国环字 003 号； （3）建设项目环境保

32、护设计规定 （87）国环字 002 号； （ 4）贯彻建设项目环境保护管理办法的实施细则， （86）晋 环字 2 号文；（5）国务院 1998 年发布的建设项目环境保护管理条例 ；（6）1999 年国家环境保护总局关于建设项目环境影响评价制 度有关问题的通知；（7）2002 年国家主席江泽民签发的中华人民共和国环境影响 评价法。2、采用的标准（1）环境空气质量标准（GB309 96）二级标准；（2）工业企业厂界噪声（GB123490）二类区标准。二、项目建设厂址与环境现状 项目选址拟建在乡杨窑村村西的原废弃砂厂院内 该院现在闲置 ，占地 8 亩，距杨窑村 500 米。三、主要污染源与污染物1

33、、原料堆放及运输的扬尘。2、原料粉碎及振动筛产生的扬尘。3、粉碎机、振动筛、搅拌机、输送机及各种电机、风机产生的 噪声。四、控制措施与预期效果1 、废气治理措施及预期效果1.1 、在定购设备时要求制造厂家在设备制造时充分考虑设备的 密闭性和增加防尘措施。1.2 、在工艺设备中的扬尘点设降尘设施。1.3 、布袋除尘器选质量好、寿命长材料。1.4 、经采取上述措施后，将烟尘和粉尘的飘散降到最低程度， 达到国家标准。2、噪声治理措施及预期效果本项目噪声污染不太严重的， 由于厂址选在砂场地， 不会对外造 成污染。对内防噪声的主要措施有：2.1 、在破碎机周围设立隔声墙。2.2 、在高噪声设备旁对工人操

34、作室实行隔声保护。2.3 、对风机等设备加隔声罩。2.4 、在生产区周边建防护林带。2.5 、采取上述措施后，噪声将不会对周围环境造成污染，也不 会对操作工人造成危害。第七章 劳动安全卫生与消防一、编制依据及采用的标准1、建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定 （国劳字 1996 年 10 月 1 日 3 号令）；2、中华人民共和国消防条例 （84 国务院公布）；3、建筑物设计防火规范（GBJ16-78）;4、建筑物防雷设计规程（GBJ55005 94）;5、 爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范(GBJ500892);6、建筑灭火器配置设计规范(GBJ14 90)；7工业企业噪声控制设计规范(

35、GBJ87- 85)。二、安全卫生措施方案1 、生产安全从总体来看，项目工艺并不存在较为严重的易燃、易爆、剧毒等 危险因素。项目生产操作设备，必须贯彻“安全第一，预防为主”的 方针，采取有力措施以确保安全生产。2、减振降噪措施对振动和噪声大的设备设立隔声墙， 使厂界噪声达到 工业企业 厂界噪声标准 II 类标准的要求。3、其它防护措施 生产环境为工人操作创造良好的条件，车间应设置天窗及排风扇，配置设备尽可能做到工人背光操作，高大设备避免靠窗布置，以 免影响采光通风。各人行道、管沟、坑池边、安装孔等均设有栏杆、围墙和盖板。 对所有机械传动部分均设防护罩， 全厂高、低压电器设备均接零 保护，并在各

36、车间入户处重复接地。在生产过程制定安全操作规程及规范， 对各设备的安全性能定期 检查，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训， 要求做到简 单故障会及时处理并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安4、卫生保健措施根据中华人民共和国国家标准（GB17405-1998规定，生产人员必须按照有关操作规程进行操作，具体要求主要有：（ 1 ）所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格 证后才可上岗，并定期进行体检。（ 2）外来人员严禁擅自进入生产场地。（ 3）生产操作应衔接合理，传递快捷、方便。（ 4）生产操作人员应严格搞好个人卫生。三、消防设施1 、总图布置厂区各生产车间之间的安全防护距

37、离， 能满足消防车辆和人员通 行的要求。2、建筑生产厂房的防火要求根据工艺生产火灾危险性分类而采取必要 的措施，按规定有足够的泄压面积，利用门窗洞口泄压，厂房门窗均 向外开启，各生产厂房建（构）筑物均有两个以上的出入口。3、电气 为保证消防设施的可靠运行，所有消防设施均设可靠电源供电， 消防水泵等设施采用自动起动等控制措施。 并在主要生产场所设事故 照明。凡属火灾、爆炸危险场所的电器，设备选型均按爆炸危险场所 电气安全规程规定执行。为防止火灾，爆炸引发的火灾，对建筑物采用独立的避雷针、避 雷带，防止直击雷和感应雷。4、消防给水本企业消防水源利用厂区蓄水池， 发生火灾时完全能满足消防水 的压力要

38、求。给水量完全能满足火灾延续 2 小时的用水要求。5、其它为保证生产运行的安全，企业车间管理人员中设兼职消防人员 2 名，定期监督检查消防工作，担负各班组的防火、灭火任务。消防安全：为确保消防安全，工厂应遵照建筑设计防火规范CTJ1 74等有关规定，设置安装消防栓和干式灭火器等必要的 消防器材。此外，还必须建立了一套完整的消防安全制度。第八章 企业组织机构与人力资源配置一、组织机构1 、项目法人组建方案本项目由项目法人负责组织实施。详见项目组织机构图：项目组织机构图图 8-12、机构适应性分析本项目组织机构的组建方案按照 公司法 和国家有关规定的要 求，实行现代企业制度的管理要求， 组织机构的

39、层次和运作方式能满 足建设和生产运营的需求。 项目法人代表具有丰富的管理经验， 具备 指挥能力、管理能力和组织协调能力，并承担项目的筹资、建设、生 产运营、偿还债务等责任；生产、供应、销售、财务等执行机构符合 项目的建设和生产运营管理的要求； 管理人员全部聘请经验丰富的专 业技术人员，生产工人招聘熟练工人。项目建成后各直属科室、各车 间班组均按企业章程进行管理、运行，以保证项目的顺利实施。二、人力资源配置1、生产作业班次 本项目生产作业班次按生产工序需要为三班制，每班工作 8 小 时。全年生产期为 300 天。2、劳动定员数量该企业生产车间参照原工业部颁发的 工业企业劳动定额试行标 准和各工序

40、的特点而编制， 辅助车间及管理部门结合国内同类行业 定员情况而定。3、职工工资福利管理人员及技术人员职工工资及福利费按 24000 元/ 年计算，其 他人员职工工资及福利费按 9600元/ 年计算。4、员工来源及招聘方案由于该生产企业的现代化程度较高， 因此对管理和操作工人要求 有较高的文化程度。管理人员、技术人员、供销人员需聘用有相关技 术专业的人员担任； 项目从业人员的招聘需经过严格的笔试、 面试考 核，择优录取。5、员工培训计划新招聘的从业人员，由公司统一安排内部培训，培训后考核，考 核合格后持证上岗；项目运营后从业人员要定期接受技术培训、 考核, 对于考核不合格的人员，要暂时离岗接受再

41、培训，经培训合格的可以 安排上岗，不合格的将被辞退。第九章项目实施进度安排一、项目建设工期本项目从建设期安排一年。二、项目实施进度安排具体安排如下： 3 个月完可行性研究报告报批等工作， 2 个月完 成工程设计及招标工作， 5 个月完成建筑工程施工、 5 个月完成设备 订货安装等工作、 2 个月完成生产物资订货及职工培训，中间交叉 4 个月。 1个月完成设备调试及联合试运转。三、项目实施进度表项 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 项目准备 项 目建议书、可研报批及立项设计、招标、施工准备建筑工程施工设备购置非标设备制作及安装生产物资订货及职工培训联合试运转 交 付

42、使用第十章 项目招标为保证工程建设实施的顺利进行，缩短工期，提高工程质量，通 过招标方式选择技术力量雄厚、 施工经验丰富的设计单位及施工单位 来完成施工图设计及工程建设工作。1、招标要求招标内容：工程设计、建筑工程施工、工艺设备采购、安装工程 施工、工程监理。工程质量等级：合格招标方式：工程设计、建筑工程施工、工程监理采用公开招标。 工艺设备采购、安装工程施工采用邀请招标。2、具体内容2.1 、对投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机构设备、 近三年内工程业绩等资料的预审， 由投标申请人按要求填报资格预审 文件，招标人会同招标代理机构进行审核。2.2 、资格预审合格的投标申请人过多时，由招标

43、人从中直接确 定不少于 7 家资格预审合格的投标申请人。2.3 、整个招标过程委托具有资质的招标代理机构组织完成。项目招标基本情况见表表 10 1招标范围 招标组织形式 招标方式 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标勘察设计 VVV建筑工程 VVV安装工程VVV工程监理VVV第十一章投资估算及资金筹措一、概述1、建筑工程费： 建设内容有：主要生产工程建筑；公用与辅助配套建（构）筑物 的原料堆场、 化验室、配电室、办公及宿舍、 食堂、浴室、地中衡等。 总图运输的场区道路、场区地面硬化、围墙大门、绿化等。2、设备及工器具购置费：设备原价按研究期各设备生产厂家询 价。3、

44、安装工程费：安装费率按设备购置的 6%估算。4、工程建设其他费用 : 建设单位管理费包括建设单位管理经费、质量监督费等。 勘察设计费包括项目可行性研究报告和可行性研究报告编制 费、勘察费、设计费、施工图预算费等。 建设监理费为施工阶段建设工程监理费。 联合试运转费按设备购置费的 2%考虑。 生产准备费包括生产人员培训费、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、 调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资性 补贴、职工福利费、劳动保险费、差旅交通费、劳动保护费等。 办公及生活家具购置费： 包括能满足本项目初期正常生产、 使 用和管理所必须的办公和生活家具、用具的费用。5、基本预备费取一类工程费用和

45、二类其他费用之和的8%。6、价差预备费根据目前物价状况，按零计算。 二、建设投资估算本项目建设投资为 234.13 万元，其中设备购置费 72.73 万元， 建筑工程费 102.84万元,安装工程费为 4.36 万元,其他费用及预备费 为 54.20 万元。三、流动资金估算流动资金按分项详细估算法进行估算，估算总额 232.50 万元。 其中：铺底流动资金 69.75 万元。四、投资估算表1、总投资估算汇总表详见表11 1。2、建设投资估算表见表11 2。3、工程建设其他费估算表见表11 3。4、主要建筑、构筑物估算表见表 11 4。5、设备购置费估算详见表 11 5总投资估算汇总表表 111

46、单位：万元序号工程或费用名称合计投资比例（%）1建设投资 234.1377.05% 1.1建设投资静态部分234.13 77.05%建筑工程费 102.84 33.84%设备及工器具购置费 72.73 23.93%安装工程费4.36 1.43%工程建设其他费用 36.86 12.13%基本预备费17.34 5.71%1.2 建设投资动态部分 0.000.00%涨价预备费0.00%建设期利息 0.000.00%铺底流动资金69.75 22.95%3 项目总投资 303.88100.00%建设投资估算表11 2单位： 万序号工程或费用名称建筑工程费 设备及工器具装 其他费用合计投资比例购置费 工程

47、费%)1、工程费用102.84 72.73 4.36179.93 76.85%1.1主要生产车间 51.24 72.734.361.2 公用及辅助工程 38.801.3 总图运输12.801.4 工具购置费2、工程建设其他费用36.86 36.86 15.74%2.1 土地使用费5.002.2建设单位管理费1.80试验费2.3勘察设计费14.202.4 研1.076.002.5 建设单位临时 设施 费2.6工程建设监理费4.502.7联合试运转费1.452.8 生产准备费1.222.9 办 公及生活家具购置费1.623、预备费17.34 17.34 7.41%3.1 基本预备费17.34 17

48、.343.2涨价预备费4、建设投资（不含建设期利息）234.13100.00%5、建设期贷款利息0.000.00%6、建设投资 102.8472.73 4.3654.20 234.13100.00%工程建设其他费用估算表表 11 3单位：序号费用名称 计算依据费率或标准总价地使用费5.00二、与工程建设有关的其他费用27.571 建设单位管理费 179.931% 1.80察设计费14.203 研究试验费6.00设单位临时设施费 107.20 1% 1.075 工程建设监理费4.50三、与未来企业生产经营有关的其他费用4.29联合试运转费 72.73 2.00% 1.45准备费1.222.1 职

49、工培训费（内培）10500 元 0.52.2 职工培训费（外培）3人800 元 *3月 0.72办公及生活家具购置费 27 人600元 1.6236.86主要建筑、构筑物估价一览表114序号 建筑物、构筑物名称 层数 单位 基础形式三材用量建筑结构单位成本 总价钢材 木材水泥面积形式（元 /M2）（万元）（T）（M3）（T）1主生产车间51.241.1主厂房M2 580轻钢 独立柱78045.241.2 原料堆场 M2 500 砼 120 6.002 公用与辅助工程 38.802.1 平整场地 一 M2 5800 20 11.602.2办公楼、宿舍等 一 M2 400 砖混 条基68027.2

50、03 总图运输12.803.1场区及道路硬化一 M2 700 砼805.603.2 围墙 一米 400 砖 90 3.603.3门卫及控制室60 砖混6003.60102.84主要设备购置费估算表表11 5序号设备名称 规格型号 单位 数量 设备购置费总价（万元）出厂价（万元） 运费单价总价3%1 加工设备16.481.1鄂式破碎机 PE150-250 台 21.22.40.072.471.2 双辊破碎机 400*250台2 1.6 3.2 0.10 3.30 1.3 振动筛 J20-10-6 台1 2.6 2.6 0.08 2.681.4 混合机台 12 辅助设备7.8 7.8 0.23 8

51、.0349.042.1三轮车辆 2 1.63.20.103.302.2动力变压器200KVA台 1660.186.182.3高低压配开关柜台 11.51.50.051.552.4地中衡台1 4.54.50.144.642.5生活用车 辆1 88 0.248.242.6叉车6T 台1 99 0.279.272.7翻斗车辆 25100.3010.302.8锅炉 2T台 1330.093.092.9化验设备套1 2.42.40.072.473 环保设备7.213.1除尘装置套 13 30.09 3.093.2 降噪装置套1 440.124.12合计72.73五、资金筹措本项目自筹资金 303.88

52、万元，自筹资金来源：1）本项目需要自筹建设投资 234.13 万元。2）流动资金自筹 69.75 万元，用于项目的铺底流动资金3）自筹资金来源全部采用股东入股形式筹集。第十二章 经济评价、概述本项目的经济分析是在完成市场预测、 生产规模和产品方案、 原 材料、燃料和动力供应、建厂条件、公用及辅助设施、节能、环境保护、工业卫生和劳动安全、消防、企业组织和劳动定员、项目实施计 划、投资估算及资金筹措等方面研究论证的基础上进行的。1、评价依据（ 1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三 版）；（2）国家现行的经济评价有关规定及参数； （3）国家现行的有关财务及税收政策；（ 4）中国国际

53、工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南 ； （5）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。2、评价范围及评价方法 评价范围和项目投资及建设规模一致。 财务评价采用新建项目的评价方法， 评价中的各种数据均为含税 价。二、基础数据1、生产规模及价格生产规模：建成后年产不定形耐火材料 10000 吨。补炉料：年产 3000T1900元/ 吨（含税价）。喷补料：年产 3000T2200元/ 吨（含税价）。铁包覆盖剂：年产 4000T1000元/ 吨（含税价）2、实施进度项目建设期为 1 年，第 2 年投产， 投产当年生产负荷达到设计能力的50%第3年达到80%第4年到第11年达到100%计算期为11 年。3、项目总投资项目总投资 建设投资 +铺底流动资金 303.88 万元三、年营业收入和营业税金及附加估算正常年实现销售收入 1630 万元，年营业税金及附加按国家规定 计取。根据有关规定， 本项目应