今麦郎公司制面事业部物流部管理手册

1、今麦郎公司制面事业部物流部管理目录、八前言第一章 组织定位与职能 第二章 部门管理细则一、物流部日常管理规定（重新拟定）二、 物流部办公室5S管理制度 第三章组织结构、岗位描述、考核方案一、 物流部组织结构 .1物流部组织结构图 .2、外埠营运科结构图 .二、 物流部岗位职责描述 .1、物流部部长岗位职责.2、综合管理部经理岗位职责3、运输公司经理岗位职责.4、营运部经理岗位职责.5、外埠营运科长岗位职责6总部营运组长岗位职责 .7、信息管理组长岗位职责8、信息员岗位职责.9、订单员岗位职责10、办票员岗位职责 .11订单调度员岗位职责.12、货物调度员岗位职责.三、 物流部考核方案1物流部部

2、长考核方案 .2、综合管理部经理考核方案3、运输公司经理考核方案4、营运部经理考核方案5、外埠营运科长考核方案6、总部营运组长考核方案7、信息管理组长考核方案8、物流商考核方案第四章 物流业务管理规范一、订单管理规定.二、 自提车管理规定.三、促销产品配发管理规定 第五章物流业务标准流程一、 订发货流程.二、 订单处理流程.三、 司机装车流程四、 增值税票办理流程五、 运费报批流程六、 运价申请流程七、 物流商选择标准八、 招投标业务流程第六章物流业务各类表单、八刖首先欢迎您加盟今麦郎食品有限公司物流部!作为物流部这支团队一名成员，我们大家都要向实现为客户及物 流商提供最优质服务目标而努力。今

3、麦郎物流部每位员工都将有自己 独特机会，在与客户以及其他部门协作中树立我们部门形象，这也使 您工作成为我们物流部最重要工作之一。今麦郎物流部也将竭尽所能 帮助您在工作岗位上得到发展，并为您事业成功助一臂之力。这是我们员工手册，它能指导您了解公司政策、我们部门相关规 定与工作要求。熟悉了这些内容后，您将对公司运作及物流管理风格 有一个更清楚认识，包括您对我们期望和我们对您期望。如果您有不 明白地方，请提出自己疑问，我们希望您作为今麦郎物流部一员而感 到愉快。这支团队需要通过每位员工全力以赴地工作才可以做更大、 更强，您力量及贡献是不容忽视。除了这本手册之外，您还要接受公司提供各类工作培训、业务学

4、 习等。此手册中规定政策可以由物流部随时修订，由于经营环境在不 断改变，所以这些政策也随之相应变化，不过，任何政策变动都将及 时通知您。最后，感谢您为物流部发展贡献自己力量，让我们携手努力，共 同撑起物流部远航风帆！今麦郎物流部部长:第一章组织定位与职能一、组织定位物流部是公司实现产品、 原物料、 宣传促销品等实物资源向销售区域或生产基地合理配送功能性、服务性部门。二、物流部职能1、保持物流系统运作高效率，与营销、计划、生产等各部门紧密协同，对各生产基地、 经销商、直营公司等区域提供货物配送服务。2、科学合理地进行产品调配、运输，不断降低运营成本。3、做好订单管理工作，提高订单发运及时性和准确

5、性。4、整合所控车辆资源，实际物流对外创收。今麦郎食品有限公司文件编号版本A/0令缸F今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称物流部日常管理规定文件编号拟定签批发文范围本部各营运组、外埠各营运科为净化工作环境，提高工作效率，特制订物流部日常管理规定如下：一.考勤制度：1、 上班时间：上午 8： 0012： 00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:30 17:30。2、 上班做到提前 5分钟到岗，为工作做准备；下班推迟5分钟离开，为工作做总结。2、组员请假需由经理同意，组长请假需由部长同意。私自休息者或先休息后请假者扣除一倍日工资。3、上班无故迟到、早退超过半小时者，按旷工对待，旷工

6、一天扣除三倍日工资。连续旷工三天、全年累计 旷工七天以上者予以辞退。4、 上班期间，临时离岗者，需填写离岗登记，不知去向者，扣发半日工资，封顶50元；5、上下班忘记打卡时，应填写非正常出勤条经科、组长签字证实后补办出勤，若未申请者，以旷工论。6、打卡后外出办私事者，一经发现，扣发半日工资。7、一般每周休息一天，由营运科、组长自行安排，并报综合管理部经理同意。二.工作态度：1、 对待客户、物流商或司机朋友要热情周到，说话文明。2、 接电话要礼貌用语，先说“您好”，而后耐心听取客户要求，仔细介绍服务内容。接电话不耐心，处理电话要求不妥，随意搁电话者负激励20元。3、处理客户或司机各类工作问题要及时

7、，不得无故推脱。三.工作纪律：1、 上班时间不得做与工作无关事，不得用办公电脑玩游戏、聊天、看影视、听音乐，违反规定者，第一次 负激励100元，第二次做待岗处理。2、鉴于公司网络通讯不稳定性，已开通因特网电脑，使用者不得利用网络从事与工作无关事，一经发现负 激励100元。3、 上班时间睡觉、私自离岗者，负激励100元，累计超过三次，予以辞退。4、 开会迟到一次负激励 5元，开会期间手机响一次负激励10元。5、 工作日中午不允许喝酒，违者负激励100元/次。6、 办公区域内卫生未打扫者或卫生脏、乱、差，每次对部门主管负激励10元。接收部门签收页 次2/1文件名称物流部办公室5S管理制度文件类型三

8、级文件为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个 新层次，特制定制度如下。一、本制度试用范围：本制度适用于物流部本部及各外埠营运科全体员工。二、整理1.每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无效），不要全部销毁。 必要文件存档。2.每月对表单记录（包括电子文档）作盘点，盘点后有效表单记录统一装箱归档，总部填写标签后放置营 业大厅西北角存放，外埠分厂自行安排。3.对所辖区域物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”，分类如下：（1）设备：电脑、打印机、文具、书籍等；（2）空间：柜架、桌椅、铁皮箱等。（3）物品

9、：个人用品、装饰品4.依据下列常用程度和使用频率标准决定物品“要”与“不要”。常用程度使用频率处理方法低过去一年都没有使用过物品，而且不能再用丢弃在过去6个月中只使用过一次物品中一个月使用一次物品集中存放一周使用一次物品每天都使用物品高每小时都要使用物品保存在办公桌或随身携带5. “不要”物品经部门主管判定后，集中退回集团仓库或报废。三、整顿1.办公室整顿：（1）办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一 般常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌一定区域内，电脑线、 网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌

10、面收拾干净；（2） 抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4文件、资料；把这个空间充分利用起来，可以 放下面这些东西：个人东西，个人参考资料（文件夹、手册、商品目录等），文件卷宗（各种信息、草拟文件材 料等），空白稿纸、不常使用文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内。 定期对坐套进行清洗，保持干净；（4）电脑：电脑置办公桌左前角，主机放置桌面下；（5）垃圾篓：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆积杂物。（7）衣服请置挂于衣架或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。修订日期核准会审初审制定制定日期年月日实施日期年月日2文

11、件、资料管理整顿：(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日 必用、常用和常不用三种，常不用文件要尽快处置；(2 )硬盘里电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存，应形成纸质和办公软件等 双套介质材料归档保存。对重要文件及数据必到制面事业部共享计算机上备份；3电子邮件整顿：办公自动化里面重要邮件应该及时备份；电脑硬盘中应专门建立一个文件夹，不能处理邮件存放在里面；四、清扫清扫对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等，清扫标准如下:对象清扫标准要求周期清扫时间个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃

12、圾、无杂物遗落每天5分钟清扫每天上班前后5 分钟办公设备主机和重点部位正面、背面、送风口无污垢每周一次每周六下班前15分钟文档桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文 件；无超过保管期限表单；无破旧卡片、册子、档案、 报刊等；无无用手稿与工作无关文件。每月一次月末五、清洁1每天上班前对自己卫生区进行清扫。2上班时间随时保持。3自我检查，对发现不符合项随时整改。4下班前整理好当天资料、文件、票据，分类归档。5.下班后整理办公桌上物品，放置整齐；整理好个人物品，定置存放。八、糸养1上班时间佩带上岗证，穿戴整洁工作服，仪容整齐大方。2言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。3.工作时精神饱

13、满，乐于助人。工作安排科学有序，时间观念强。4不串岗、不聚众聊天。5素养巡查：物流综合管理部每天对本部营运进行巡查，外埠由各科长自行检查。七、惩罚条例1、 采取记分制，每人每月基准分100分，凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣5分。2、 物流综合管理部每天进行检查，对违规者在腾讯上予以公布。月末进行统计，对被扣5分者给予警告处 分，被扣10分者扣发当月工资 20元，15分者40元，以此类推。物流部组织结构1、物流部组织结构图物流部12乩心詐胃1】6人心综台懿部7人丄 泉科碉按組.3-CT嚣北营运粗* At晋北営运齟.3人*一平 assA*.咸祁蒼运科5丄+isPE营-箱C3.人*-SG

14、SS1 科；皓尔涯*运科金人：兖州書第7A.-外埠营运科结构图二、 物流部岗位职责描述1、 物流部部长岗位职责一、岗位描述提高客户服务满意度， 减少客户投诉， 降低运输成本， 缩短订单完成时间， 提高合格订单 发运率，保证集团发货工作正常运行。二、岗位职责1、物流部管理工作计划与费用预算制定、审批和实施工作2、物流系统设计、调整，协调各部门对物流运输工作进行管理3、监督物流职能部门工作整体运作，制定物流发展规划，为物流工作做统筹安排2、综合管理部经理岗位职责一、岗位描述提高订单合格率， 通过考核及教育训练提高营运职工整体素质， 负责对营运人员按管理目 标进行考核，保证信息及计算机销售系统正常运

15、行，定期对营运工作流程执行情况进行检查。二 、岗位职责1、对物流部全员进行考核、培训及薪资造发；2、对承运商服务进行追踪与考核；3、对订单进行检查、审计并考核；4、信息管理（掌控计划、仓储、市场、生产、车源等信息）；5、监督考核运费占比 3%管控及利润创收实现；6、负责对保险公司进行管理，并至年底收取保险返利4 万元。3、运输公司经理岗位职责一、岗位描述提高订单发运达成， 减少车辆滞留时间， 负责对对承运商进行考核， 保证车源及时、 充足， 对无车滞留订单进行监控，根据运输行情及时对运价进行调整。二、岗位职责1、负责物流公司业务管理、操作规程、费用管理、费用报批等实施管控；2、在保证运费占比

16、3%前提下，对承运商收取一定比例管理费用，对外承揽运输业务，为 公司创收到年底收取 46 万元费用。4、营运部经理岗位职责、岗位描述负责集团所有订单及货物调度工作， 控制、 分析调拨、 违流运费， 追踪总部及外埠各科组 成品调拨及订单发运进程， 减少缺品项发货， 对生产计划达成及订单批配程度， 保证货源准确 及充足。二、岗位职责1、对营运部发运工作管理，营销、计划、仓储、生产部门协调；2、保证市场订单需求情况下运费占比控制在3%以内；3、对外埠分厂发运工作进行管理；4、对公司所有促销政策执行情况进行监控、执行。5、外埠营运科长岗位职责一 、岗位描述提高客户服务满意度， 减少客户投诉， 降低运输

17、成本， 缩短订单完成时间， 提高合格订单 发运率，保证集团发货工作正常运行。二、岗位职责1、降低运输成本，根据整体运输费用与销售额比值，控制运输成本，使运输占比保持平 衡。控制本部门每月整体运输费用占销售额比值不超标准。2、对发货过程进行监督，保证发货工作正常运行。3、进行产销协调，保证发货正常及订单发运准确率。4、对资金流进行管理，保证不出现呆死帐。5、订单管理，保证订单及时发运。6、总部营运组长岗位职责一 、岗位描述提高客户服务满意度， 减少客户投诉， 降低运输成本， 缩短订单完成时间， 提高合格订单 发运率，保证集团发货工作正常运行。二、岗位职责1、降低运输成本，根据整体运输费用与销售额

18、比值，控制运输成本，使运输占比保持平 衡。控制本部门每月整体运输费用占销售额比值不超标准。2、对发货过程进行监督，保证发货工作正常运行。3、对资金流进行管理，保证不出现呆死帐。4、订单管理，保证订单及时发运。7、信息管理组长岗位职责一 、岗位描述提高客户服务满意度， 减少客户投诉， 汇总各类销售数据及产品信息， 对各类促销活动配 发及达成做监控、追踪。二、岗位职责1、监督各类数据汇总及分析情况2、对订单统计报表过程进行监督，保证发货数据准确。3、对各类促销产品进行管理，确保及时完成配发任务。4、掌握各分厂每日缺货信息。5、完成各类文件发放及内容传达、讲解。8、信息员岗位职责一 、岗位描述 各类

19、数据汇总、产品配发达成率追踪、各类支持性数据收集。二、岗位职责1、与订单有关各类报表统计2、各类数据汇总及分析情况3、对订单统计报表进行汇总，保证发货数据准确。4、对各类促销产品进行追踪、分析。5、收集各分厂每日缺货信息。6、完成各类文件发放及内容传达。9、订单员岗位职责一、岗位描述负责客户订单接收、统计，以及各类促销配发、追踪二、岗位职责1、接听客户电话，与客户沟通订货基础信息，解答疑惑问题2、审核订单要点，确定订货各项规则、指标标准化。3、与客户进行沟通补发品项最后确认。4、阶段性促销活动与客户意愿沟通确定。5、按规定流程向营运员进行转单，并跟踪订单转、发情况。6、检核发货后订单合同修订情

20、况，并依据合同修订作出缺品项记录，并作台帐登记。对补货10、办票员岗位职责一、岗位描述负责客户订单结算完成后运输协议填写工作，客户货款上帐、增值税票办理等业务。外埠公司办票员兼负货物调度员职责。二、岗位职责1、在装订单签收，并按日期及转单时间进行排序存放2、出库单据、 订货记录表及区域印章回收3、审核装车品项及数量，转由财务结算4、在协议上注明随车所带物品，并与司机签订货物运输协议5、货物保险办理及审核，查询客户货款余额，并发放出门证6、已发订单修订及转接7、货物运输协议整理及保存8、增值税票办理9、外埠办票员兼负货物调度员职责11、订单调度员岗位职责一、岗位描述负责各生产基地发货区域划分，统

21、计违流运输费用，以及非应发地订单转接工作二、岗位职责1、各生产基地生产品项、运输价格等信息收集2、非应发地转单确认及违流运输管控3、每月对各生产基地违流运输费用及调拨费用进行汇总分析12、货物调度员岗位职责一、岗位描述负责各成品库早库存录入工作， 并合理分配各库产品， 掌握生产及生产变更情况， 及发货通知单修改进行管理。二、岗位职责1、各成品库早库存录入2、掌握各厂产能3、生产计划变更开单处理4、货物紧缺时，掌握发货坐标原则5、认真审核发货通知单各类信息6、补货及修改发货通知单三、 物流部考核方案1、 物流部部长考核方案一、订单合格率得分=当月合格订单/当月已发订单X 30二、订单完成时间订单

22、完成时间W 24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得 分，96小时得-1分。订单完成时间考核得分=平均每张订单得分X30/3- 、1三、运费标准=运费/产值为3.0%, 0.1%差异对应4分增减，得分=20+（ 3%实际）X 4000四、发货小品项产品、新品不按规定发货， 条码完成率95%以下每低1%扣1分。得分=10+ （实 际完成率 95%）X 100，封顶 5分五、综合评定通过关键事件及每月述职由总经理副总经理进行综合评定2、综合管理部经理考核方案一、订单合格率得分=当月合格订单/当月已发订单X 36。本项最高36分，最低15分。二、培训管理平均人均

23、受训率不得低于 90%，每低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。三、促销完成率促销完成率考核得分=当月促销完成率X考核分值。3、运输公司经理考核方案一、运费占比根据整体运输费用占销售额比值标准为3%，占比不超过 3%得满分，每超出 0.1 %扣 2分，低于 3 %不奖分。二、运费准确率按照审付中心每月运费审核过程中纠错金额进行考核，每1000 元扣 1 分，扣完为止。三、物流商管理按物流商考核细则对物流进行考核， 计算出所有物流商平均得分，本项考核得分=物流商 平均得分十100X 30分4、营运部经理考核方案一、订单完成时间每月对各科订单完成时间进行考核，订单完成时间 2448小时得 3分，

24、4872小时得 2 分，72 96小时得1分，96小时得一 1分。订单完成时间考核得分=每张订单得分之和 /订 单张数 /3 X 30二、促销完成率促销完成率考核得分=当月促销完成率X考核分值。三、运费考核以前半年平均运费占比为标准，与标准持平得满分，比标准每增减0.5%，增减 1.5 分，扣完为止。5、外埠营运科长考核方案一、订单合格率得分=当月合格订单/当月已发订单X 36。本项最高36分，最低15分。二、订单完成时间订单完成时间W 24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得 分，96小时得-1分。订单完成时间考核得分=平均每张订单得分X 30/3。最高

25、36分，最低 15分。- 、1三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评定 通过关键事件及每月述职进行综合评定。6、总部营运组长考核方案一、订单合格率得分=当月合格订单/当月已发订单X 36。本项最高36分，最低15分。二、订单完成时间订单完成时间W 24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得 分，96小时得-1分。订单完成时间考核得分=平均每张订单得分X 30/3。最高36分，最低 15分。- 、1三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评定 通过关键事件及每月述职进行综合评定。7、信息管理组长考核方案1、 报表及时性：根据报表操作时间流程表进行考核（有附

26、表）。2、 报表准确性：按照考核细则对数据准确性进行核实，如出现错报、漏报按相应标准扣 分，扣完为止。3、 信息传递回馈率：以市场部所下发政策为准，对各组信息传递回馈进行追踪，回馈 率达到 100为达标，每低一个百分点扣 0.25 分，扣完为止。4、 促销进度达成率：以组为单位，对促销进度进行一天一追踪，三天一追踪。每一支 促销产品结束按最终完成率达 80为达标，每低一个百分点扣 0.15 分，扣完为止。8、物流商考核方案、车辆到位率车辆到位准时率=按派车单要求时间到位车辆数量/派车单总需求车辆数量（1）对未按派车单要求时间 24小时内到位对物流商负激励 1000元/车， 48 小时未到对 物

27、流商负激励 1500 元/ 车，超过 48 小时以上每推迟 24 小时对物流商负激励增加 500元/车。（2）对超过三天以上车辆仍未到位由营运科、组自行联系车辆进行发运，高出运费部分 由物流商支付。二、车型准确率车型准确率=按派车单要求车型到位车辆数量/派车单总需求车辆数量（1） 对于实际到位车型同派车单要求车型差异在2米以上，差异每增加 1 米对物流商负 激励100元/车次。（2）物流商必须使用符合食品运输车辆，对使用违禁车辆、报废车辆、异形车辆每次对 物流商负激励 500 元。（3）使用配载其它货物车辆时必须向营运科、组长进行申请，经营运科、组长同意后方可使用，若未经同意使用配载其它货物车

28、辆装车时，每发现一次对物流商负激励200元/车次。三、回单准时率回单准时率=规定时间内交回货运协议数量/当月总承运协议数量运输车辆到达客户处卸货完毕后， 要求客户 货物运输协议 签章并带回公司存档， 次月 15号前必须将回单全部收回。 未能及时收回按 200元/单对物流商进行处罚， 日后如出现客户 与公司因收货问题产生经济纠纷，以此作为追索物流商责任依据。四、到货准时率到货准时率=按运输协议要求时间到位车辆次数/物流商当月总发车次数按照客户回单签收时间同运输协议要求到货时间做对比，对按未要求到货为异常到货。 对到货准时率低于 95，每低 1对物流商负责激励 200无。五、运输正确率运输正确率=

29、无差错运输次数 /物流商当月总发车次数 要求物流商在装车时对装车品种及数量进行核实， 营运科、组将对出现差错次数进行记录， 运输正确率每低于 1对物流商负激励 200 元。第四章物流业务管理规范今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称订单管理规定文件编号拟定审核核准发文范围会签签批一、目规范订单管理，提高订单发运准确率。二、有效订单标准1、 订单须清晰填写订货产品详细名称、订货数量、订货时间及金额。2、 订货数量不能低于最小订货量（客户自提车除外），最小订货量为 30入（含30入）以下不能低于 2800箱，30入以上不能低于2000箱（今道部及开发市场允许两户拼车，运费按客户里程分别计算）。3

30、、 客户订货单条码订货量不能低于20箱（开发市场不能低于 10箱，不包含五连包、VIP）。4、 客户订货条码须在公司条码规划范围内。三、有效订单管理1、 营运科（组）须先将强配新产品及促销品修订到客户订单当中，并在当日将订单录入到销售系统中，未及时录入每次给予营运科（组）长负激励50元/单？天。2、 营运科、组须按客户原始订单所有品项及数量如实录入订单，否则每次差错给予营运科（组）长负激励 50元/单？天。3、 营运科在接到客户订单并确认货款到账后24小时内填写派车单，组织车辆发货，对未按要求填写派车单每次给予营运科长、组长负激励50元/单？天。4、 对超过48小时仍无车订单负激励工厂营运科（

31、组）长5元/单？天。四、无效订单管理1、 对无效订单，营运科、组长须在24小时内同营业所长或直营经理进行沟通，将无效订单变为有效订单，同时每例无效订单对营业所长或直营经理负激励50元/单？天；同时因未做沟通擅自改订单造成客户拒接，损失由相关营运科长或营运组长承担。2、 对客户报单后超过 48小时仍无款，按超出天数给予营业所长或直营经理负激励50元/单？天。五、物流合格订单管理1、 合格订单标准：单条码发货数量都满足客户订货90%上为合格订单。2、 对因客户条码规划外、公司取消生产条码、促销强配改单直接在原始订单上做标注，经组织发运后视为 合格订单。3、 虚假合格订单管理：营运科（组）须保证合格

32、订单真实性，对出现虚假合格订单，给予营运科（组）长负激励100元/单。六、 订单缺品项补发管理1补发原则：执行七天内补发原则，客户在七天内发货进行补发。2、缺品项补发程序（1）订单修订：订单发运完毕后，再按照合格订单标准对今麦郎订货记录表进行修订，对合格订单直 接归档，不合格放至客户文本台帐等待补发。（2）缺品项补发：接到订单后，查看文本台账中是否有七天内不合格订单，如有七天内不合格订单则同客户沟通确认是否补发，同意补发后则将缺品项添加在订单上，并做好沟通记录。如文本台帐内有超过七天不合格 订单则同客户沟通后直接归档。凡没有记录给予营运科长、组长负激励50元/单。（3） 每月1号将上月23号以

33、后不合格订单复印，原件留工厂进行缺品项补发，复印件同上月23日以前订 单一起寄回总部，由管理中心订单审计小组对订单进行分析、审计。未按规定执行，则对相关工厂营运科负激励50元/次。七、 不合格订单考核按照条码激励考核办法相关条款执行。八、 今麦郎订货记录表（附表）须采用公司统一格式，严禁改动。九、 本规定由企业管理中心订单审计小组及稽查部监督执行并不定期抽查，凡发现未执行标准加倍考核。 十、本规定自下发之日起执行。物流部2007年7月1日今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称关于客户自提车管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签自我公司产品运输实施承包管理后，客户自提车一直处于无管理状态。在

34、一些优势线路上客户找社会闲散车辆 低价自提，赔钱线路上要求物流商找车，打乱了正常物流商管理秩序，为提高物流服务水平，物流部针对自提车管 理做规定如下：一、 自提车定义承运车辆车主、行车证标注信息必须与公司备案客户名称一致，承运车辆所有权归客户所有，此类车辆为客户 自提车辆。二、 自提车申请标准1客户自行购买或自公司提取车辆，行车证与公司客户名称一致，车辆所有权归客户所有2、 前期经客户自行联系，并且长期固定为该客户服务社会车辆。该类车辆须在现行运价基础下调5%后，方可视 为客户自提车，否则取消自提车资格。3、即日起不再办理非客户自有车辆运输业务。三、 自提车申请程序客户向营业所提报 T所长以签

35、呈形式向营业部申请 T营业部申核客户自提资质 T报营销公司总经理批准 T物流 部备案留存并办理相应手续 T正常发货备注：以上各环节中，除申请自提签呈外，必须附带承运车辆行车证及司机驾驶证复印件，否则不予以办理。四、 自提车管理要求1自提车必须提前 24小时报订单，且必须在订单上注明车到时间及汇款情况。2、客户自提货物货款，必须以存款形式打到其在公司银行卡上。3、在公司备案自提客户必须与公司物流商一样，接受冋等管理，以营业部为单位签定承运合冋，自提有效期至 物流承包商合同期满时截止，之后营业所、部可做延续申请。4、 自提车辆载货出厂后，运输过程中一切损失由客户自行承担，与公司无关。5、客户自提车

36、必须做到坚持自提。在日常配送过程中，如出现客户个人车辆原因，而要求公司安排车辆时，公 司按市场运输价格安排车辆，产生运费差额部分由客户承担，客户拒绝承担时，将从其货款或经销商押金中扣除支 付。6、 客户自提车辆，必须上午十时前赶到公司装货，如若下午或晚上到厂后未能装上货物，后果由客户自己承担，特殊情况由营运科与客户协商处理。7、 自提车到厂后必须遵守厂纪厂规，服从公司安排，违者一律按公司相关规定处理。物流部 2007年7月14日接收部门签收：麦即今麦郎食品有限公司制面事业部文件文件名称促销品及广宣品配发管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签为保证促销产品及广促品能在第一时间配发到位，使促销活

37、动能够及时执行，强化促销管理。现对促销品及广促品配发过程出现问题规定如下：一、调拨不及时1对因总部有库存调拨不及时造成广促品及促销品不能按时配发每次对相关责任人罚款50元。2、处罚后第二次仍未及时调拨对责任人加倍进行处罚。二、配发不及时广促品及促销产品有库存时必须在客户首次发货时进行配发，未按配发每户每次对营运科（组）长罚款20元。三、错误配发1超额配发：广促品或促销产品必须严格按市场部下达配发量进行配发，对超额配发对营运科（组）长罚款10元/次，对当事人罚款 20元/次。2、 无计划量配发：对无计划量配发每次对营运科（组）长罚款10元/次，对当事人罚款 20元/次。3、 未足额配发：（1）

38、广促品必须一次性配发完毕不得分次配发，否则对营运科（组）长罚款20元/次。（2） 促销产品配发量小于客户订货量1/4时必须一次配发完毕，对大于1/4时可分次配发，未按要求配发每户每次对营运科（组）长罚款 20元/次。四、错误配发处理方法1、 广促品：（1）对价值较高或紧缺广促品要求营运科（组）必须追回，产品运费由相关责任人承担，对无法追回责任人自 行购买。（2）由责任人同经销商联系购买，经销商同意购买后按广促品销售进行冲帐。（3）对经销商不同意购买，在同营业所或分公司联系追加广促品配发量，经市场部审批后方可结束。（4）对未市场部未审批在同营业所或分公司协调将超额配发广促品调整配发区域。2、 促

39、销产品：（1）由责任人同经销商联系按普通产品购买，经销商同意后将促销产品按普通产品销售冲客户帐。（2） 对经销商不同意购买，同上（广促品处理方法）。五、由于促销产品生产原因或广促品采购原因造成不能调拨或配发不做处罚。六、由物流综合管理部每周对各营运科（组）广促品及促销产品配发情况进行检查，并按以上标准进行处罚。物流部2007年7月14日接收部门签收:文件编号0605-03-01版本A/0今麦即今麦郎食品有限公司页 次5/1文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件1.目规范订单处理程序，保证订单能及时、准确发出。2.范围适用与各营运部各营运科、组。3.接收订单3.1接收客户传真订单3.1.

40、1电话铃声响起3声内必须拿起话筒接听，报“您好，华龙日清XX部门”，客户要求订货直接按 “启动”键，接收客户传真订单。3.1.2讲话要用普通话，同时要语气和蔼、诚恳，吐字要清晰。3.1.3客户订货使用订单格式必须是集团规定华龙日清标准格式订单。3.1.4接收客户订单后要对订单内容填写情况及传真效果进行检查，如出现填写不清或传真模糊应通知客 户重新填与并传真。3.2接收客户原始订单3.2.1客户直接或委托司机将原始订单交相应最佳提货地营运科。受委托司机必须要有客户原始委托代转 订单证明，否则营运科将按无效订单处理。3.2.2同 1.1.33.2.3对订单内容填写情况进行检查，如出现填写不清应通知

41、客户重新填写并传报。4.货款处理4.1货款上财务账4.1.1冋经销商确认打款方式及金额进行取款4.1.1.1确认经销商已将货款通过卡汇方式打至订单所在地后，认真填写经销商回款记录表，并转交至货款卡管理处，由专人将经销商货款以POS形式取出，并打印POS单，营运组人员签字领取。4.1.1.2确认经销商已将货款通过银行电汇方式打至订单所在地后，致电详细询问其打款时间及金额，由 公司财务及时从银行取回汇款单入账后，出据汇款证明条，由营运组人员领取汇款证明条，准备上账。4.2.1货款入账4.2.1.1按照POS单或汇款证明条所示区域、客户姓名、汇款金额认真填写货款结算凭证，填写完毕后连同POS单或汇款

42、证明条交于财务出纳进行入账。修订日期核准会审初审制定制定日期实施日期2006 年 1 月 15日文件编号0605-03-01版本A/0令塗即今麦郎食品有限公司页次5/2文件名称1营运科（组）订发货流程文件类型三级文件421.2入账完毕后将货款结算凭证第三联取回，妥善保存以备日后查阅。4.2发货工厂货款转结。4.2.1转出：认经销商货款未打至订单所在地后，接到订单后通知货款所在营运组在第一时间内将其货款取出并上账。上账后填写转款明细单，由营运科长及财务主管签字后发传真于订单所在地营运组。4.2.2转入：订单所在营运组人员接到传真后，将传真件复印后，一份留存，其余交至出纳财务对号入账。 转款明细单

43、原件应妥善保存，以备查阅。5.订单编号5.1查看客户应收账款明细，落实客户账上余额，根据订单上汇款信息查询客户汇款，保证客户货款在第 一时间内上账。货款能够满足订单订货金额为有效订单。5.2对有效订单进行编号，编号方式为：XX（部门前二个字第一个字母大写）XX（月）XX（日） -XX XX（当月第几张单）。6修订订单6.1取出客户文本台账，查看客户是否为分品项销售客户，订单中品项是否超出规定销售品项，超出规定 销售品项订单一律视为无效订单，予以作废处理。6.2查看客户文本台账中促销明细表，结合促销产品及广促品库存按配发标准将广促品直接添加在订单 上，并将修改后订单内容通知客户。促销产品配发标准

44、：每个单品配发量每次不低于500件，500件以上可根据客户发货规律频次分批配完。6.3查看客户文本台账中是否有不合格订单，不合格订单中缺品项本次订单中客户是否已经主动补发，如 未补发则通知客户是否补发，如客户同意则为客户添加在订单上，并做好沟通记录。6.4将订单信息填写到流水账中，填写内容包括订单编号、订货件数等。7.确定发运地7.1营运科根据订单所订品项及订货量，再结合分厂产能，按照违流管控方案确定订单是否留当地发运。7.2当地分厂能够满足订单直接留当地发运，营运科按集团标准订单格式将订单制成订货记录表（东北分厂制作电子订单再打印订货记录表，总部及南方分厂录入系统再打印订货记录表）。7.3当

45、地分厂不能满足订单需转至其它发货分厂进行违流发运。7.3.1与客户沟通，告之需要转单发运原因，并制定违流发运记录表。7.3.2将汇总好违流发运记录表转由本厂计划员核实转发原因并签字确认。7.3.3经由本厂总经理最终确认转发订单，并签字确认，对总经理不能签字，由其委托代理人盖章确认。7.3.4将转发订单以电子版格式通过腾讯通或邮件形式及违流发运记录表以传真形式发文件编号0605-03-01版本A/0今麦郎食品有限公司页 次5/3文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件至总部调度科，并确认是否收到。735调度科根据所转订单需求品项及其他分厂生产品项，确认此订单次佳发运地。736调度科将确认后

46、订单转至其他发运地或总部承运组发运，并建立订单转发记录表。7.3.7订单转出营运组接到转发订单最终发运地信息后，须将客户货款及时转到此发运地，以便组织发货。7.3.8调度科每日应将转发订单发运信息汇总为订单追踪台帐，于每日早八点向各营运科（组）反馈。8.组织运力8.1运输承包区域8.1.1营运科填写车辆需求单，注明承运量、需求车型、车辆到位时间及填表时间，转物流承包商签收 后调度车辆。8.1.2物流商将车辆响应单交营运组，营运组将承运车辆到位时间登记在发货台账上。8.2非承包区域车辆由营运组负责组织安排。8.3客户自提区域承运车辆由客户自行安排。9.车辆安检9.1除承包车辆、联保车及有客户担保

47、书原件客户自提车外，其他车辆都为配货车辆，需由平安保险公司 确认承运资格。9.2符合平安保险公司要求配货车辆，向保险公司交纳相应保险金后，承运司机将保险金收据出示给承运科开票员，开票员确认车辆承运资格，在发货台账上登记车到时间。10.货物调度10.1确定承运车号，总部及南方六分厂将已确认承运资格承运车辆录入系统并进行保存，同时要将承运车号填写在订货记录表上；东北四分厂直接承运车号填写在提货通知单及订货记录表上即可。10.2根据库存和订单先后顺序确定提货仓库及装车序号。总部由调度科货物调度员来完成，从系统中直接打印发货通知单交各科组发运员；南方六分厂由发运员在系统中编辑提货仓库及装车序号后直接打

48、印发 货通知单；东北四分厂直接由发运员在提货通知单上手工填写提货仓库和装车序号。11.引车入厂11.1发运员将发货通知单、订货记录表、销售专用印章交给承运司机，如需开增值税票应在订货 记录表左上角标注“增值税票”字样。11.2在发货台帐对承运车辆发货区域、车号、手机、所装产品及保险办理情况、开单时间、销售专用印章进行登记。文件编号0605-03-01令養即今麦郎食品有限公司版 本A/0页 次5/4文件名称1营运科（组）订发货流程文件类型三级文件11.3无销售印章或不足，可改用离此区域较远销售专用印章。总部由发运员填写销售印章代替证明，经营 运部经理签字或盖章确认，在发货台帐上登记后方可使用；外

49、埠营运科可直接在发货台帐上登记即可。11.4总部由于承运车未能及时到位或车号录入错误，需更改车号时，由调度科科长确认并在车号位置加盖“调度中心专用章”，方可到调度开票处更改车号。11.5所有手续办理完毕后，由开票员指导车辆如何进厂，如何装车，作好进厂装货指导工作。11.6告诉承运司机货物装车顺序，按先后顺序依次为：补发产品、促销产品、促销品一高档产品一中低档 产品。12.货物变更12.1装车过程中出现无货、缺货时，成品库管出据无货证明，由承运司机转交营运科发运员，发运员核 实后，与客户沟通进行货物调整，并将沟通记录（沟通时间、沟通人、接话人、沟通内容及沟通结果）填写在 客户原始订单上。12.2

50、将客户调整后货物明细成生新发货通知单交由司机重新装车。如客户不同意调整，可在当日晚 22时前对未装品种进行登记备案，次日再装。13.财务结算13.1承运司机按发货通知单装车完毕后，将出库单、订货记录表、销售专用印章全部交营运科发运员，发运员逐一回收、核对，并在发货台账上作必要标记。13.2发运员核对出库单上产品规格口味及数量与订货记录表及发货通知单上是否一致，如出 库单与订货记录表出库数量不一致，要立即通知库管进行核对；如出库数量小于发货通知单上数量， 须进行销货处理。13.3办票员将出库单及装车卡交财务处办理结算手续，结算完毕索回订货记录表并领取结算发票及出 厂通行卡（出门证），领取出厂通行

51、卡要求一车一卡，如一车多户应通知财务只发放一张通行卡。13.4根据客户要求，凭结算单据中客户签章返回联按每200箱产品赠1个纸箱标准，通知财务为客户开据纸箱。将纸箱票据交司机，一联交保管留存，另一联作为出门凭据。14.签订协议14.1发运员在货物运输协议 上要认真填写分公司、司机姓名、车号、货物价值、出库单张数、单据号、收货地址、运费、收货人、收货人电话及运价单上运价、品种规格、数量、体积、运费金额、运费合计、随车 物品等十六项内容，双方认可后，发运员在甲方代表处签字、盖章，并要求承运司机在乙方签字处签字、按指 印，填写协议签订日期后，货运协议正式签订完毕。文件编号0605-03-01版本A/

52、0令春卑今麦郎食品有限公司页 次5/5文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件14.2本协议一式三份：一份留存营运科，一份作为承运人领取运费凭证，另一份交保险公司办理保险。14.3承运人持货运协议，根据本车货值在保险公司办理保险。15.发放出厂通行卡15.1发运员或值班人员收取承运司机保险收据，将结算发票客户联交于司机发放出厂通行卡。15.2客户无应收货款承运车辆，将结算发票客户联交于司机后发放出厂通行卡。16、文本台账维护16.1发运员将已完成订货记录表转客户管理员，属违流发运订单由本部门客户管理员将实发数量填写 电子违流订货记录表中，于每日下午4时报最佳发运地营运科客户管理员（总部报

53、调度科由调度科于次日上午9时前报最佳发运地营运科）。16.2客户管理员根据订货记录表对发货情况进行审核。如本张订单已对以前缺品项进行了合格补发， 则将文本台账中不合格订单拿出存档。16.3根据文本台账检查标准对本张订单进行审核及填写，如属不合格订单则不能收起存档，先放在客 户文本台账中待下次补发合格或客户主动取消后方可存档。16.4将实发促销数量用钢笔或圆珠笔回填在文本台账促销明细表中。16.5将订单完成情况填写在流水账中，并于次日上午10时报信息科。、订单处理流程图:接收订单原始订单 修订确认货款订单编号结算货物变更开票组织车辆三、司机装车流程图:四、增值税票办理流程:1根据订单上增值税票办

54、理信息，通知客户以传真形式提供办理增值税票所需客户资料 包括：单位全称、税号、地址、电话、开户行及账号七项。商超等长期办理增值税票客户，将 客户资料一次报财务备案即可。2客户在每次装车前，开票员在装车卡左上角注明“开增值税票”，结算时财务处根据此信息开据出库单。3打开账套中“客户销售明细”，用本车货物各单品实收货款除以数量，计算各单品含税 单价，要求含税单价精确到小数点后五位，对本车货物产品规格、数量、含税单价、金额进行 汇总，制成增值税票办理明细表 。4将办理增值税票办理客户区域、姓名、开票金额、送交时间登记在 增值税票办理台帐上，持临时办理增值税票客户资料交财务并在财务增值税票办理台帐上作

55、登记。5办票员从财务领取增值税票，在增值税票办理台帐上登记领票日期，并在第一时间 将增值税票发出，同时将在增值税票办理台帐上记录发送时期、发放方式（特快专递或随 车携带），并电话通知客户及时领取。6、每月25日下月5日常无增值税票，办理税票时应尽量错开。五、运费报批流程图：第一步：接到经销商选换申请表或货物转发新开（增加）区域确认相近区域里程运价参照新区域里程运价测定I拟定运价申请签呈及表单I总部运输公司核实里程I物流部签批I审付中心核实运价I回传到相应承运科I营运部将里程运价导入系统I正常发货区域订单，确认本部门新增发货区域第二步：确认区域后，根据已有区域里程运价测算出新区域里程运价第三步：如果为新开发区域，亦需通过相近区 域测算出新里程运价第四步：里程运价测算完后，拟定运价申请签呈及运价申请表（附后）第五步：签呈及表单制定好后，转由总部运输 公司核实里程第六步：里程核实无误，经物流中心经理签批 后上交到审计部进行里程运价审核第七步：审计部根据已有相同或相近区域里程 运价对新增区域标准进行审核，审核完毕经审计部经理签批第八步：物流科将审批后里程运价进行整理第九步：物流科将资料交由物流中心统计员处， 将里程