JZ-品质奖罚规定.doc

1、深圳精焯电路科技有限公司文件编号： JZ-WI-QA-027文件名称：品质奖罚规定版 本 号A0发行日期2014.06.06制作兰洪斌审核批准相行政部关市场部品保部部工程部门制造部确工艺部认总经理修改内容新增文件深圳精焯电路科技有限公司编号： JZ-WI-QA-027版本： A0文件名称：品质奖罚规定页数： 1/9日期： 2014.06.061. 目的：通过品质奖罚，使得公司各项指标达到预期订立之目标；同时持续改善提升公司产品质量。2. 适用范围本文件适用于深圳精焯电路科技有限公司3. 职责：3.1 品质部：提供奖惩数据，依数据条款实施品质奖罚；3.2 生产部：透过IPQC/PQA开工点检及工

2、序查核不断提高产品一次合格率，减少产品报废，降低客户投诉，对外审、客户审核及内部质量审核进行改进； 3.3 工艺部：参与工序查核并督促改进及提供技术支持；3.4 人事、财务部：在月度工资中对奖惩进行结算；4. 品质奖罚组成 ：本奖罚由客诉与退货处罚规定、质量事故奖罚规定、产品一次合格率处罚规定、反洗率处罚规定、工序查核处罚规定、体系处罚规定以及测量仪器使用管理处罚规定共同组成。5. 客诉与退货处罚规定 ：5.1定义5.1.1重大客诉或退货：影响客户订单量或者损失金额在5000 元及以上的客诉或退货（客户索赔费用）。5.1.2重点客户客诉或退货：重点客户投诉（如681、 606 等市场部临时指定

3、的其他重点客户）5.1.3普通客户客诉或退货：除重点客户外之客诉或退货。5.2流程序号流程要求负责人时限1市场部客诉信息反馈提供型号、周期、数量、比例、市场部1h问题、缺陷板或图片等信息2客诉岗接受信息并确认确认信息是否齐全，初步判断客品质部客诉0.5h诉是否成立3客诉岗释放信息发出邮件通知到对应责任单位品质部客诉1h4客诉岗组织分析改善发出 CAR，简单问题现场沟通；重品质部客诉2h大问题组织会议决议责任单位回复 CAR或报CAR包含问题处理、产生 / 流出原5因分析、 改善措施等， CAR必须给责任单位责任人1 天告部门经理、品质经理签字确认6客诉岗回复 8D 报告或邮8D 报告或邮件满足

4、客户要求品质部客诉4h件针对改善措施品质部进行稽查，7改善措施落实无效措施重新改善，有效措施纳品质部客诉2 周内入文件深圳精焯电路科技有限公司编号： JZ-WI-QA-027版本： A0文件名称：品质奖罚规定页数： 2/9日期： 2014.06.065.3 程序5.3.1责任单位责任人不配合或不提供原因分析与改善措施的，每单客诉处罚50 元；5.3.2退货返工不及时，超出规定时间，或者未能满足客户特殊要求的，每单处罚责任人50 元；5.3.3品质部针对改善措施进行稽查，稽查到改善措施未执行的，责任部门责任人每单客诉处罚30 元，品质部未稽查落实的，品质部稽查人员每单客诉处罚30 元。5.3.4

5、每单客诉追究产生及流出责任，在3 个有效工作日内完成，处罚标准如下表：产生责任处罚金额（元）流出责任处罚金额（元）项目责任人上级管理人员责任人上级管理人员重大客诉或退货 100 200100 150重点客户客诉或退货50303030普通客户客诉或退货30202020备注：（ 1）、发生客诉时，具体由品质部判定产生责任单位及流出责任单位。（ 2）、产生责任或流出责任存在争议时，由上级仲裁解决。（ 3）、具体责任人无法提供时，由责任部门负责人确定或承担。（ 4）、重大客诉或退货至少处罚损失金额的10%（即客户索赔金额的 10%），具体处罚金额由品质部根据客诉情况确定，同时会与责任部门负责人协商。（

6、 5）、对于表观类客诉，主要针对低级与批量性问题进行处罚。6.0质量事故奖罚规定6.1定义6.1.1批量报废定义为：因同种原因造成超过0.5（含）以上，同一个 P/O 的报废。（报废以成品板面积进行统计，均不打折。线路非定位的开、短路不超过5%不算批量性报废） ；6.1.2 批量返工定义为：因同种原因造成超过1 （含）以上的返工。 （返工是指工序间的返工，含退货返工）；6.2 流程无6.3质量事故认定6.3.1每月报废率如超标，根据季度客诉/ 报废 / 合格率激励规定进行处理，由品质部当月底提交实际数据，经 QA经理审核，总经理审批后实施奖罚。深圳精焯电路科技有限公司编号： JZ-WI-QA-

7、027版本： A0文件名称：品质奖罚规定页数： 3/9日期： 2014.06.066.3.2生产部在生产中因维护不当或操作问题发生批量报废、批量返工以质量事故进行处理， 由 PQA调查清楚后提交证据，经 QA经理审批后生效处罚。6.3.3仓库发错料（含过保质期）导致批量报废、批量返工的以质量事故进行处理，由PQA调查清楚后提交证据，经 QA经理审批后生效处罚。6.3.4ME、 PE 部给出错误指示导致批量报废、批量返工的以质量事故进行处理，由PQA调查清楚后提交证据，经 QA经理审批后生效处罚。6.3.5计划清板不及时导致旧版本 / 旧周期板不能及时有效处理，由MRB调查清楚后提交证据，经 Q

8、A经理审批后生效处罚。6.4质量事故处理报告48 小时未回到品质部，视为责任部门主管违规事件，由相关发出部门再次发一份质量事故处理报告 ，对责任主管进行处罚，经QA经理审批后生效。6.5质量事故处理6.5.1报废率6.5.1.1月报废率：依季度客诉/ 报废 / 合格率激励规定进行处理。6.5.1.2日常批量报废1)生产部生产中人为原因（不按照规定参数、程序、方法作业） 而造成的批量报废由责任人承担 20% 的损失金额， 当月扣款金额不超过该员工该月总工资的20%，若当月没有扣完的， 后每月延续扣， 直至扣完为止。 若因此造成返工或特采出货的，由责任人承担 50 元 / 次的处罚。无法提供责任人

9、的，由部门主管承担。2)工程部及 QAE因资料、工具问题造成批量性报废的，由工程部、QAE责任人共同承担该项损失的 10%的罚款，但每人最高不超过500 元，若因此而导致返工的，由责任人承担返工物料成本的 10%，但每次最少100 元，最多 500 元。3) 对于超制程能力， 因 PE没有组织 APQP，导致此板报废超过 10%，则处罚 PE、QAE主管各 100 元/ 次。4)因开错领料单、发错料原因导致批量性报废的，由责任人承担该损失的10%的罚款，但每人最高不超过500 元，无法提供责任人的，由部门主管承担。深圳精焯电路科技有限公司编号：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名称：品质奖

10、罚规定页数：4/9日期：2014.06.065） 因ME给出错误指示（含化验出错）导致批量报废，由责任人承担该损失的10%的罚款，但每人最高不超过500 元/ 次，无法提供责任人的，由部门主管/ 高工承担。6） 当定位问题比例超过20%导致批量性报废的， 由 IPQC 及生产责任人各承担该损失的10%的处罚，但每人最高不超过300 元，无法提供责任人的，由部门主管承担。7） 由于MRB的判断严重失误导致超过1 报废的，如可以挽救，责任人处罚30元/次,如不可挽救, 承担该损失10%的处罚。备注：以上所说主管，为该部门最高负责人，如有多个主管的，指最高级的主管。6.5.1.3下述情况不计入奖罚：

11、1) 供应商已赔偿的部分；2) 突然停电、停水等造成的损失（于24H 内报 QA、 ME确认，总经理审核，财务留底） ；6.5.2低级错误：送错流程、用错物料、做错版本等均称为低级错误，若没导致报废只是影响生产效率的，以季度为单位，各部门第一次出现，责任人处罚50 元，第二次出现为同一责任人，该责任人给予处罚100 元，依此类推。同一季度同一部门出现两次低级错误，当班组长连带处罚100 元；若有第三次，除责任人、组长按本条处罚外，主管连带受罚200 元；6.5.3对于批量报废或低级错误导致的质量事故， 由品质部门经理与责任部门经理协商是否要进行全额处罚及如何进行全额处罚。6.5.4责任部门接到

12、质量事故处理报告后，及时查明原因及责任人，24 小时内回馈给品质部。6.5.5发生质量事故时隐瞒事故事实和不及时反馈质量事故处理报告的，将根据情节严重程度对相关部门的负责人作出100-200 元处罚。6.5.6品质部将审批完成的质量事故处理报告交人事部出行政张贴通告，并交财务部备案后实施奖罚。7.0产品一次合格率处罚规定7.1定义：7.1.1批量漏波：当批次缺陷数量占生产数量的20%及以上称为批量漏波；7.1.2漏波：当批次缺陷数量少于20%称为漏波；深圳精焯电路科技有限公司编号： JZ-WI-QA-027版本： A0文件名称：品质奖罚规定页数： 5/9日期： 2014.06.067.2流程：

13、序号流程要求1FQA/FQC/E-TEST反馈前工统计型号、数量、周期、序问题不良比例、主要缺陷开出 CAR2当工序主管、 工艺工程师、现场确认实物板问题PQA工程师、 IPQC 主管前点，分析原因， 给出即往确认问题时措施3工艺、生产、 IPQC给出缺进行原因分析， 给出改陷生产预防措施及 IPQC漏善措施及预防措施回检流出措施复发 CAR工序4PQA 跟进改善措施的效果跟进三个月的改进并确认，确认是否关闭统计数据，定期查核确认效果；并形成闭环7.3程序：负责人FQA/FQC/E-TEST各主管、工程师工序生产、工艺、IPQCPQA工程师7.3.1月度各工序一次合格率奖罚依季度公司品质目标激

14、励进行奖罚；7.3.2测试 /FQC/FQA反馈前工序批量漏波流入后工序，要求生产责任主管提供责任人处罚20-50 元/ 单。对当工序漏波检验 IPQC站责任人处罚 20-50 元/ 单。7.3.3单个型号批量漏波流入后工序对生产责任人处罚20 元/ 型号，对 IPQC 漏检责任人处罚20 元/ 型号。7.3.3漏波比例小于20%不做处罚，只发CAR给工序进行改善，PQA跟进改善效果；所有CAR必须于两个工作日内回复；7.3.4被处罚工序负责人必须在两个工作日内提供责任人，不提供责任人的处罚工序负责人。8.0工序查核处罚规定8.1开工点检8.1.1早晚班开线，工序需要对主要的参数、设备、药水浓

15、度、温度进行点检确认以确保正确的参数来生产板，每日开工点检不得超过10:00 （早班10:00 ，晚班 22:00 ），逾时未有点检对工序组长/值机员罚款20 元 / 次；当月超过3 次逾时未有点检工序主管负管理责任，罚款50 元 / 次；8.1.2点检各项参数必须由值机员或组长依实际数据进行填写，发现做假、填写假数据，每次对工序组长 / 值机员罚款20 元 / 次；当月点检记录做假超过3 次工序主管负管理责任，罚款50 元/ 次；深圳精焯电路科技有限公司编号：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名称：品质奖罚规定页数：6/9日期：2014.06.068.2工序查核8.2.1目前 PQA采用

16、双周查核，单周跟进；对于查核出的问题项部门/ 工序负责人必须在规定的时间内回复改善措施报告及完成时间，逾期未有回复罚款50元/次8.2.2工艺部每日对产线涉及重大项目进行查核，对查核出的问题项工序必须限期整改落实，逾期未有落实执行对工序负责人未改善项每项罚款20 元；8.2.3根据查核问题项回复的改善措施，工序不能按照措施推行下去，对工序负责人未改善项每项罚款20元；8.2.4可靠性测试项目、重大问题项、长期查核未改善项目，对工序负责人罚款100元 / 次并由品质部经理进行通报批评，此项由PQA、工艺部共同监控；8.3 违规操作8.3.1PQA/工艺在线稽查，发现员工违规操作，同一责任人第一次

17、给予口头警告，第二次处罚10 元，第三次 20 元，依次类推 。同一责任人违规 3 次（含）以上的，组长受连带处罚30 元/ 人次。8.3.2新员工在入厂半个月内违规的，对其进行批评教育，不作经济处罚，入厂半个月后违规的，第一次不作经济处罚，但其工序主管与组长必须对其进行培训教育，第二次以后违规的，对其责任人给予 10 元罚款，第三次给予20 元罚款，超过三次违规视为试用期不合格给予辞退。8.3.3同一工序不同人员犯同样违规操作三次及以上，对工序主管处罚50 元 / 次。9.0 体系运行奖罚责任部门处罚明细处罚单处罚项目发生性质经理罚主管罚直接担当罚位款( 元)款( 元)款(元)首次发生轻微问

18、题点/每项第一方首次发生严重问题点或重复发/2010内审每项审核生轻微问题点重复发生严重问题点503020每项第二方审核首次发生轻微问题点/每项( 客户审核 )首次发生严重问题点或重复发/3020每项第三方审核生轻微问题点( 认证公司审核 )重复发生严重问题点1005030每项内审、客户审核、认证公司审核时，各部门、工序负责人（包含主管、工程师、经理等）必须在现场做好准备，发5050/每次生审核不配合、审核出现重大纰漏导致审核人员投诉时内审、客户审核、认证公司审核不符合项各责任部门责任/50每次人未按时回复内审、客户审核、认证公司审核发生的问题点责任部门未503020每项整改完成的项目问题点有

19、改善回复但内审员或稽查员验证不合格 ( 包括改善不彻底 , 仅为暂时的表面应对或者根本没有实施改善 ,503020每项只是做了虚假记录来应对 ) 的项目CAR应按时回复，逾期未能回复/20每天发放的受控文件每遗失一份/50/每份受控文件和记录乱写乱画、涂改/3020每份各部门未经文控中心批准擅自使用旧版本表格/30/每份受控文件私自复印、泄露出公司（情结严重将追究法律责/10050每份任）文控室未按规定做到收、发、存、毁等文件记录管理，每发现或被投诉一次/30每份备注：各责任部门接受处罚后，需回复和提交的内容仍需责任人回复和提交。深圳精焯电路科技有限公司编号：JZ-WI-QA-027版本：A0

20、文件名称：品质奖罚规定页数：8/9日期：2014.06.0610.0测量仪器使用管理处罚规定10.1新购回和外发修理好的测量仪器必须经仓库验收后第一时间送仪校员处登记、编号、调校；未到仪校员处登记、编号、调校的测量仪器在生产线上使用，则对仓库责任人和使用部门责任人分别处以每次30 元的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。10.2任何部门使用的测量仪器必须是校准OK 的，且要贴有有效期内的外校/ 内校的合格标签，否则对使用部门责任人处以30 元 / 次的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。10.3所有退仓处理的测量仪器必须是经过仪校员签名确认的，所有退仓的仪器均需要贴有JZ 停用标签，

21、仓库才允许接收退仓；对于未经仪校员签名确认的私自退了仓的测量仪器，每发现一单则对退仓部门责任人和仓库接收责任人分别处以30 元/ 次的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。10.4各部门主管必须对其部门内所使用的的测量仪器进行维护和保养，且要有专人负责保管，防止丢失和损坏，对于人为损坏的测量仪器经调查属实的则对仪器使用人按该仪器价格的10%的金额进行处罚，另责任部门主管连带处罚50元/次。10.5仪校员或PQA在产线上稽查中发现有违规使用测量仪器的，对违规使用人处罚20 元 / 次，另部门主管连带处罚 10 元/ 次。10.6 客户访厂中的因测量仪器方面被判不符合NG项，且经调查发现是未按仪器校验管理规定来执行而导致的问题，将直接对责任人处罚30 元 / 次；对于客户访厂中的仪器方面问题点，各使用