各过程乌龟图明示

1、使用什么方式进行（材料/设备/装置）1.市场调查分析报告 .2、产品开发建议书由谁进行？（能力/技能/知识/培训）销售部；输 入（要求是什么？）1. 汽车行业发展趋势；2. 竞争对手情况；3. 公司的市场占有率；4. 顾客对公司产品的认可程度。5. 特殊特性。输 出（将要交付的是什么？）1. 市场分析报告 2. 产品开发建议书 如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.顾客要求控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 市场占有率；2.顾客满意度；3. 合同履约率；4. 产品交付及时率；5. 顾客投诉次数。1.市场分析/顾客要求过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 管理评审通知单

2、2. 管理评审计划3. 管理评审报告由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 总经理2.管理者代表3.副总经理4.生产厂长5.各部门主管6. 总经理或管理者代表指定的其他人员输 入（要求是什么？）1. 审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2. 顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）3. 过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/apqp/fmea/msa/spc）4. 纠正和预防措施状况；5. 可能影响质量管理

3、体系的变更；6. 改进的建议；7. 以往管理评审跟踪措施等。输 出（将要交付的是什么？）1. 管理评审报告；2. 管理评审会议记录；3. 质量管理体系及其过程有效性的改进；4. 与顾客要求有关的产品的改进；5. 资源需求如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 管理评审控制程序；2. 数据分析控制程序；3.内部沟通控制程序4. 持续改进控制程序；5.文件控制程序；6.记录控制程序7. 纠正和预防措施控制程序；8.不合格品控制程序9. 人力资源控制程序；10. 业务计划控制程序。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（法规要求、生产计划/目标/产品交付

4、/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部实效成本/外部失效成本/apqp/fmea/msa/spc）；2. 公司年度和各部门年度质量目标3. 经营计划完成状况；4. 顾客满意度；5. 员工满意度；过程能力（ppk、cpk、cmk）；6. 内/外部失效质量成本等。2.管理评审过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 采购计划；2. 采购单。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1.采购部输 入（要求是什么？）1. apqp输出；2.供货协议书；3. 产品要求；4. 顾客要求；5. 法律、法规要求；6. 采购计划7. 合格供方名单输 出（将要交付的是什么？）合格的

5、原辅材料如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 采购控制程序；2. 采购物资分类明细表3. 技术标准使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 供货及时率；2.供方一次验收合格率；3. 供方产品ppm；4. 原材料库存周转率5. 供方纠正措施及时情况3.采购管理过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 硬件（设施、设备），软件（cad、soildweork等）；2. 以往的设计资料和经验由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质量策划小组成员（工程部、生产部、品管部），并符合岗位技能要求；2. 顾客代表。输 入（要求是什么？）1. 适用的法律、法规要求；2. 顾客要求（图纸、样件、标准

6、、协议等）；3. 以前类似的设计经验4. 产品寿命、可靠性等功能和性能要求；5. 生产率、过程能力及成本目标等其他要求输 出（将要交付的是什么？）1. 合格样件；2.采购信息；3.设计过程流程图；4. pfmea、控制计划5. 作业指导书6. 包装规范 7. 防错技术如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 产品质量先期策划控制程序；2. apqp、spc、msa参考手册；3. 多方论证；4. 同步工程；5. 防错技术。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 新产品开发成功率；2.产品开发按时完成率（开发周期）；2. 开发成本目标；4. 实物质量；5. 新产品开发数量；6. 关键路径（时间

7、进度目标）。4.设计和开发过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 培训需求意向表；2.年度培训计划表；3. 培训有效性评估表4.员工培训档案；5. 特殊作业人员证书登记表。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1.综合办输 入（要求是什么？）1、 教育、经验、技能和培训要求；2、 顾客要求；3、公司运行需要；4、新进员工、转岗员工；5、技术开发人员、特殊作业人员。输 出（将要交付的是什么？）1. 能胜任工作岗位的人员如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.各岗人员质量职责和任职条件2.人力资源控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 培训计划完成率；2.员工满意度3. 特殊岗位持

8、证上岗率。5.人力资源控制过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 年度产品质量审核计划；2. 审核记录表；3.产品质量审核报告；4. 纠正和预防措施处理单由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 品管部为产品质量审核的主管部门；2. 经培训合格的产品质量审核员。输 入（要求是什么？）1. 产品标准；2. 产品质量缺陷重要度分级；3. 产品试验规范、产品检验规范。输 出（将要交付的是什么？）1. 可以发运给顾客的合格产品；2. 产品质量审核报告。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.产品质量审核控制程序；2. 产品质量缺陷度分级表。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 质量特性值q

9、kz；2. 质量变化趋势图。6.产品审核过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 年度过程质量审核计划表；2. 产品/过程质量审核检查表；3. 过程质量审核提问表、审核报告；4. 整改措施及跟踪报告。 由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质管办；2. 经培训合格的过程审核员。输 入（要求是什么？）1. 产品生产过程流程；2. 过程审核提问表；3. 年度过程质量审核计划4. 产品对过程的要求；5. 过程所要求的厂房、设施、设备要求、环境要求。输 出（将要交付的是什么？）1. 经审核确认的过程；2. 符合产品生产经总经理批准的过程审核报告。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 过程

10、质量审核控制程序；2. vda6.3过程质量审核；3. 过程质量审核提问表。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 产品一次交验合格率；2. 过程审核评分表3. vda6、3过程审核7.过程审核过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 年度内部质量体系审核计划；2. 审核实施计划；3. 内部审核不合格项报告；4. 内部质量体系审核报告；5. 首末次会议签到表由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质管办负责组织内部质量体系审核；2. 经培训合格的内审员。输 入（要求是什么？）1. 年度审核计划；2. iso/ts16949：2002质量管理体系标准；3. 质量体系审核 检查清单；4.

11、体系文件、适用的法律、法规；5. 审核日程安排输 出（将要交付的是什么？）1. 内部审核报告；2. 内审不合格项报告。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 内部质量体系审核控制程序；2. 使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 公司的业绩指标；2. 质量目标的完成率；3. 体系的适宜性、有效性。8.内部审核过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 质量记录目录；2.记录印制申请单；3. 质量记录清单；4.质量记录保管帐；5.作废文件处理单由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质管办；2. 各部门保管本部门形成的质量记录；输 入（要求是什么？）1. 各种质量记录的保存期限及要求；

12、2. 顾客要求；3. 法律、法规要求；4. 编目、归档要求5. ；6. 储存防护要求，适宜的保存场所和环境要求。输 出（将要交付的是什么？）1. 产品符合要求的记录；2. 质量体系符合要求的记录；3质量记录清单。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 质量记录控制程序2. 文件控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 保存完好率；2. 归档及时性；3. 记录表单更改及时性、受控率。9记录控制过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 监视和测量装置目录；2. 计量器具领用申请单；3. 年度校准计划；4.计量器具内校记录5. 计量器具封存、报废申请单6. 不合格计量器具检验结果评审

13、单。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 品管部为监视和测量装置的主管部门；2. 经培训的计量人员。输 入（要求是什么？）1. 产品测量要求；2. 顾客要求；监视和测量装置验收规范；3. 检定规范；4. 校准规范；5. 检定周期要求；6. 计量员、7. apqp输出。输 出（将要交付的是什么？）1. 合格的监视和测量装置；2. msa测量系统分析结果。3. 检定、校准记录如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 监视和测量装置控制程序；2. 实验室控制程序；3. 计量器具内部校准规程。4. 测量系统分析要求。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 计量器具和试验设备检定及时率；2. 按

14、时校准率；3. 校准完成率。10测量仪器校准与管理过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 工装台帐；2.工装验证记录；3. 工装定期检查记录；4. 工装更新申请单；5. 工装架。 由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 工装管理人员；2. 经过岗位技能培训或熟知工装使用、维护原理的人员。输 入（要求是什么？）1. pqp输出。2.产品加工要求；2. 顾客要求；4.工装和模具验收规范5. 加工协议；6.易损工装的更换计划。输 出（将要交付的是什么？）1.合格的能保证产品质量的工装和模具如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 基础设施控制程序；2. 设备和工艺装备编号规定；3. 工装管

15、理制度。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 工装完好率2. 工装合格率。11工装管理过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 产品交验单；2.完工产品检验记录；3. 首件检查记录；4. 巡检记录；5.工序检验记录；6. 产品质量检验报告；7. 材料机械性能试验报告；8.成品包装检查记录；9. 进货检验记录。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 品管部；2. 经培训合格的质检人员；3. 操作工。输 入（要求是什么？）1. apqp输出，2. 控制计划，3. 检验规程，4. 试验规程，5. 抽样标准，6. 产品标准，7. 图纸、工程规范。输 出（将要交付的是什么？）1. 合格的产品；

16、2. 检验记录。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.产品监视和测量控制程序；2. 产品检验指导卡（完工、过程）；3. 试验操作规程；4.毛坯质量检验管理制度；5. 抽样方案；6. 不合格品的优先减少计划。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 产品顾客拒收率；2. 产品一次交验合格率；3. 产品出厂合格率；4. 产品加工废品率；5. 质量成本比例。12.检验和试验过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1.文件审批单；2.文件/分发收回记录单；3.文件更改审请单；4. 文件更改通知单；5. 受控文件清单；6. 外来文件评审单；7. 文件柜。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质管

17、办；2. 工程部；3. 品管部。输 入（要求是什么？）1. 质量手册；2.程序文件；3.作业指导书；4. 图纸；5.技术标准；6.外来文件；7. 顾客工程规范；8. 工艺文件；9. 检验文件。输 出（将要交付的是什么？）1.适用的受控文件 如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 文件控制程序；2.技术文件管理制度；3.保密制度；4.工程更改作业指导书； 使用的评价准则是什么？（测量/评估）4. 受控文件发放率；5. 回收率；6. 受控文件正确率。13.文件控制过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 质量信息反馈单；2. 内部审核不合格项报告；3. 纠正和预防措施处理单。由谁进行？（能

18、力/技能/知识/培训）1. 质管办2. 各部门输 入（要求是什么？）1. 来料的不合格；2.过程和产品的不合格；2. 内审的不合格；4.管理评审的不合格；5. 第二、三方审核的不合格；6. 顾客反馈的意见；7. 数据分析的结果；8. 质量目标的完成情况。输 出（将要交付的是什么？）1、 纠正措施2、 预防措施3、 纠正和预防措施验证记录如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 解决问题的8d方法；2. 纠正和预防措施控制程序。使用的评价准则是什么？（测量/评估）14.纠正和预防措施过程纠正使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、 持续改进计划2、 持续改进报告由谁进行？（能力/技能/知识/培

19、训）1.质管办为持续改进的主管部门； 输 入（要求是什么？）1. 质量方针、质量目标2. 审核结果；3. 数据分析4. 纠正和预防措施；5. 管理评价审核。输 出（将要交付的是什么？）1. 持续改进报告 如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 持续改进控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 持续改进计划完成率15.持续改进过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 不合格品评审处置单；2. 废品退库单；3. 不合格品调查表由谁进行？（能力/技能/知识/培训）品管部输 入（要求是什么？）1. 来料的不合格；2.生产过程的不合格；3. 顾客反映的不合格；4. 最终产品的不合格。输

20、出（将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2. 废品处理单3. 让步申请单。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 不合格品的控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1、 产品一次交验合格率；2、 退货次数；3、 质量成本比例；4、 产品加工废品率。16.不合格品控制过程品格使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 月生产计划、2.工序流转卡3. 月生产计划变更通知单；4. 生产通知单；5.产品交验单6. 库存报表； 7. 生产情况报告；8. 设备、工装； 9. 原材料、外协件。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）3. 生产部；2. 各车间经上岗培训合格的人员。输 入（要求是什么？）1

21、. 、合同、定单、2、生产能力分析3、设备、工装状况4、操作人员状况5、材料供应状况6、生产作业文件（图纸、工艺卡等） 输 出（将要交付的是什么？）1. 符合顾客要求的产品；2. 顾客反馈问题的处理结果。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 生产和服务提供控制程序；2. 标识和可追溯性控制程序；3. 生产过程确认控制程序。 使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 生产计划完成率；2. 劳动生产率；3.质量损失；7. 一次交验合格率；8. 产品加工废品率；9. cpk值；7.产品产量；8. 劳动生产率。17.产品生产过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 产品风险评估分析；2. 产

22、品开发可行性分析；3. 产品开发建议书（市场分析）、4. 报价单、标书5. 技术协议由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 销售部；2. 工程部、品管部确定顾客相关要求。输 入（要求是什么？）1. 顾客对产品的需求；2. 竞争对手的资料；3. 风险分析；4. 成本分析；5. 法律、法规要求6. 产品开发可行性分析。输 出（将要交付的是什么？）1. 标书或报价单如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.产品投标管理规定使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 投标成功率18投标（成本核算、报价）过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 质量成本报表2.业务计划完成考核记录；2. 新产品开发

23、情况报表；4. 产品加工质量情况报表；5. 供方质量情况报表；6. 顾客满意度测评报告。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 质管办为数据分析控制的主管部门；2. 各部门负责收集、填报各种报表。输 入（要求是什么？）1. 顾客满意的数据；2. 产品要求的符合性；3. 过程和产品的特性趋势；4. 供方的数据分析；5. 质量目标的完成情况；6. 审核结果，竟争对手的数据7. 管理评审结果。输 出（将要交付的是什么？）1. 确定与顾客相关的关键趋势；2. 持续改进计划；3. 及时报告产品使用信息的信息系统。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.数据分析控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评

24、估）1. 数据分析报告及时率；2.业务计划完成率；3. 质量完成率； 4.交付产品合格率；5. 顾客满意度； 6.质量成本分析报告；6. 供方交付及时率等指标详见qp/lc 028数据分析控制程序。19.数据分析过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 部门质量成本统计表；2.月质量成本报表；3. 月质量成本分析报告；4.年质量成本分析报告；5. 年质量成本改进计划。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 财务部为质量成本分析控制的主管部门；2. 质管办负责质量成本改进措施的监督和验证。3. 各相关部门负责质量成本计划的实施，并提供部门质量成本数据。输 入（要求是什么？）1. 预防成本的

25、费用；2. 鉴定成本的费用；3. 内部损失成本的费用；4.外部损失成本的费用；5.顾客要求；6.统计方法。输 出（将要交付的是什么？）1. 质量成本分析报告；2. 改进计划。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.质量成本控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1.质量成本与总产值比率；2.不良质量成本比率。20.质量成本控制过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 运输车辆；2.发货单；3. 到货通知单；4. 合同/定单确认表；5. 发货记录； 6.顾客满意度调查表；7. 质量信息反馈单。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 销售部2. 发货人员。输 入（要求是什么？）1. 顾

26、客要求；2.生产计划；3. 按定单生产的产品；4. 运输工具；5. 包装要求。输 出（将要交付的是什么？）1.满足顾客要求的产品；如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.顾客要求控制程序；2. 顾客满意度监视和测量控制程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1产品交付及时性；2.交付产品质量ppm。21.产品交付过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 公司中长期业务计划；2. 公司年度业务计划；3. 部门业务计划；4. 业务计划监控表。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 总经理、副总经理、管理者代表；2. 各部门负责人负责制定本部门的业务计划。输 入（要求是什么？）1.市场分析报

27、告；2.竞争对手分析；3.公司发展方向；4.产品要求；5.顾客要求；6.法律法规要求；7.安全、环境要求8.相关方的期望。输 出（将要交付的是什么？）1. 中长期业务计划；2. 年度业务计划；3. 质量目标；4. 各部门量化指标。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 业务计划控制程序；2. 部门业务计划。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1业务计划完成率；2.量化指标完成率。22.经营计划使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 月度生产计划；2.月生产计划完成报表；3. 月生产计划变更通知单；4. 每日生产报表；5. 作业准备验证。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 生产部；2

28、. 各车间，3.输 入（要求是什么？）1、合同、定单、2、生产能力分析3、设备、工装状况4、操作人员状况5、材料供应状况6、生产作业文件（图纸、工艺卡等） 输 出（将要交付的是什么？）1、 分解到各车间的生产任务单。2、 按计划完成的交付产品如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 生产和服务提供过程控制程序；2. 偶发性事故应急计划。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1 生产计划完成率；2.劳动生产率。23.生产计划使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 设备配置计划；2.设备移交单；3. 设备档案；4.设备台帐；5. 设备点检卡；6.设备降级使用或报表申请报告；6. 设备维护保养计划

29、；7.设备维修保养记录。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 生产部为生产设备的主管部门；4. 经培训合格的设备维修保养人员（电工、钳工）。输 入（要求是什么？）1. 产品加工要求；2. 生产能力要求；3. 设备性能要求。输 出（将要交付的是什么？）1.合格和完好状态的设备。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1. 设备管理程序使用的评价准则是什么？（测量/评估）1 设备故障率；2.设备完好率；3.cmk4.故障停机时间；5.设备维护、保养计划完成率。24.设备管理过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 会议记录；2. 合同评审单；3. 质量信息反馈单。由谁进行？（能力/技能/知识

30、/培训）1.质管办负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进其有效性方面信息的收集、传递、协调、处理。2.工程部负责收集、传递技术信息，并处理内部技术问题。3.生产部负责收集、传递和处理生产、安全、基础设施方面的信息。4.品管部负责收集、传递和处理产品检验和试验、计量方面的信息。5.综合办负责人力资源信息的收集、传递和处理。输 入（要求是什么？）1. 产品信息；2.工程更改；2. 顾客意见；4.合同定单的处理；5.企业内部信息；6.制造过程信息。输 出（将要交付的是什么？）1.信息正确的处理和传递。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.内部沟通控制程序；2.顾客要求控制程序；3.顾客满意度监

31、视和测量控制；4.员工满意度测评方法。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1 按时交付率；2. 顾客满意度；3. 顾客投诉处理及时率；4. 库存周转率；5. 外部损失比例。25.信息沟通过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 周转箱、货架；2. 工序流转卡；3. 生产通知单；4. 装箱卡；5. 出货记录单；6. 产品交验单。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1.工程部负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式；2.生产部负责组织各车间、仓库实施产品标识及各自负责的产品标识的维护，并负责不同检验状态产品的分区摆放。3 品管部负责实施检验状态标识和产品标识的监督检查，并组织对其有效性进行监控。

32、输 入（要求是什么？）1. 采购物资；2.库存物资；3. 在制品；4.半成品；5.成品；6.退货产品；7.待检品8.已检验产品；9.合格品、不合格品、废品等状态标识；10.可疑产品。输 出（将要交付的是什么？）1.产品正确的处理和传递。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.产品标识和可追溯性控制程序。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1 差错率；2.错用率；3. “帐、物、卡、证”一致率。26.产品标识和可追溯性过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 初始过程能力研究报告；2. x-r控制。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1.工程部负责组织推广和给予指导并负责统计技术应用的控制

33、和检查；2.工程部负责开发过程统计技术的应用和利用统计技术对过程进行优化；3.综合办负责组织统计技术方法的培训。4.各职能部门（车间）负责人负责依据质量控制和质量改进的要求，组织本部门实施适当的统计技术，监控有关场所统计技术应用，并为质量改进提供数据资料。输 入（要求是什么？）1. 控制计划；2. 作业指导书；3. 工艺过程卡；4. 检验规范；5. 试验规范。输 出（将要交付的是什么？）1. x-r控制图；2. cpk计算报告；3. 初始过程能力研究报告。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.过程能力研究和控制规定；2.过程的监视和测量控制程序；3. 返工、返修作业指导书。使用的评价准则是

34、什么？（测量/评估）1. ppk1.67，cpk1.332. 交付产品ppm；3. 一次交验合格率；4. 废品率；5. 内部质量损失金额和比例。27统计过程控制过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. fmea表；2. 纠正和预防措施处理单；3. 工程更改通知单。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1.产品质量先期策划小组；2.工程部为过程pfmea分析的主管部门。输 入（要求是什么？）1. 设计fmea；2.过程流程图；3. 材料要求；4.特殊特性；5. 工艺更改；6.设备变更；7. 检验和试验记录；8. 顾客抱怨。输 出（将要交付的是什么？）1. pfmea表；2. 对策表；3. 纠正

35、措施。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.产品质量先期策划控制程序2、fmea作业指导书使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. pfmea对策措施完成率；2. 产品交验合格率。28.fmea分析过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 质量信息反馈单；2. 纠正和预防措施处理单；3. 退货产品试验/分析报告。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1. 销售部；2. 营销人员。输 入（要求是什么？）1. 合同；2. 技术协议；3. 顾客赔偿要求；4. 赔偿准则。输 出（将要交付的是什么？）1. 赔偿、售后服务；2. 顾客满意；3. 顾客支付的货款。如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1.顾客要求控制程序； 2.纠正和预防措施控制程序。使用的评价准则是什么？（测量/评估）1. 顾客满意度；2. 顾客抱怨处理及时率；3. 外部质量损失。29.支付过程使用什么方式进行（材料/设备/装置）1. 合同/定单评审表；2. 口头定单确认表；3. 合同/定单更改通知单；4. 质量信息反馈单。