药品经营质量管理规范认证申请书

1、药品经营质量管理规范认证申请书申 请 材 料阜新市大药房年 月 日gsp认证目录1、药品经营质量管理规范认证申请书1-5页2、药品经营许可证副本及营业执照复印件6-7页 3、实施gsp情况自查报告8-11页 4、企业负责人和质量管理负责人情况表,药品验收、养护人员情况表12-22页5、经营设施、设备情况表23页 6、企业所属药品经营单位(法人企业除外)情况表24页7、药品经营质量管理文件目录25-27页 8、企业管理组织机构、质量机构的设置与职能框图28-29页9、经营场所平面布局图30页10、企业非违法违规经销假劣药品问题的说明31页11、承诺书32页12、申办人身份证、法定代表人（企业负责

2、人）委托受权书33-34页 零售 受理编号： 药品经营质量管理规范认证申请书 申请单位：阜新药房(公章)填报日期： 2010 年1 月16日受理日期： 年 月 日 辽宁省食品药品监督管理局制填 报 说 明1、内容填写应准确、完整，不得涂改和复印。2、报送认证申请书及其他申报情况表时，按有关栏目填写执业药师或专业技术职称和学历的情况，应附有执业药师注册证书或专业技术职称证书和学历证书的复印件。3、认证申请书以及其他申报资料，应统一使用a4型纸张，标明目录及页码并装订成册。企业名称阜新药房邮编123000地址阜新市细河区号仓库地址 无经营范围中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片

3、经营方式零售经济性质个体开办时间2008.1.23职工人数7上年销售额（万元）法定代表人/企业负责人职务经理执业药师或技术职称质量负责人职务质管员执业药师或技术职称药师联系人电话139000000传真企业基本情况阜新药房于2008年1月10日取得药品经营许可证,药店位于阜新市细河区号，经营面积为83平方米;经营方式零售。药店经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片。药店现有员工3人。其中药师1人，药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位，药学人员占从业人员33.3%药店积极推行gsp管理，建立全方位的质量管理体系，在管理与职责、人员与培训、设施设备、药品购进管理、药品

4、养护与陈列管理、销售与服务管理等方面均按gsp条件进行管理，使药品质量得到了有效控制。药店具有空调、冷藏柜、温湿度计、加湿器、灭火器等设备设施，并定期进行维护与保养，确保药店经营的药品符合gsp的要求。通过自查，已具备药品质量管理规范标准，恳请药监局领导对我店进行gsp认证及检查指导。gsp认证申报资料审查表审查项目审查结果一、经营许可证和营业执照复印件二、实施gsp自查报告三、企业负责人员和质量管理人员相关材料四、企业验收、养护人员相关材料五、企业经营场所、仓库等设施设备相关材料六、企业所属药品经营单位相关材料七、企业药品经营质量管理制度目录八、企业管理组织、机构设置与职能框图九、企业经营场

5、所和仓库平面布局图审查人： 审查日期： 年 月 日注：本表由审查机关根据审查结果填写。“审查结果”栏根据实际情况填写“合格”或“合理缺项”字样。gsp认证受理审批表受理编号：市食品药品监督管理局受理审查意见一年内有无违规经营或经销假劣药品问题违问规题经的营说或明经以销及假审劣查药结品果审 查 意 见承办人意见：签字： 年 月 日科(处)负责人意见： 签字： 年 月 日 公章领导签字： 年 月 日药品经营许可证副本营业执照正本实施gsp情况自查报告阜新药房于年月取得药品经营许可证以来。即以“质量第一,服务至上”为指导方针，以“全心全意为人民健康服务”为宗旨。全体员工统一思想、强化质量意识，认真贯

6、彻中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施条例、gsp规定，改进管理，不断改善经营条件，树立良好的企业形象。药店现在员工人，其中主管中药师人。药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位，药学技术人员占从业人员%，为保证药品质量奠定了坚实的基础。药店位于阜新市细河区号，经营面积平方米，依法经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片。一、 人员培训药店所有从业人员均经市局培训及自身培训，并持证上岗。按照gsp对各类人员的要求，对直接接触药品的从业人员进行了健康检查，合格后持证上岗，并在工作中严格执行药店各项规章制度。按照gsp的要求，提高企业各类人员的素质，药店制定了

7、各类人员培训计划，有组织、有计划地进行培训。通过学习，大家认识到gsp是药品经营各个环节的重要管理工作，意识到gsp确实是加强企业管理及保证药品质量的唯一手段。二、 设备设施根据gsp的要求，我店具有空调、冰箱、灭火器、鼠夹、窗帘、加湿器等设备设施，并定期进行维护与保养，只有良好的药品陈列条件，才能有效地控制和保障药品质量以达到陈列和养护的需求。三、 购进验收药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性，也是保证药品经营质量的关键环节。在采购过程中，坚持“以质量为前提，按需进货”的原则，对首营企业、首营品种填写审批表，并经质量负责人和经理审核批准。对首营企业和首营品

8、种的审核，可以确认供货企业的合法资质和质量保障能力，从而有效地防止不合格药品进入流通领域。药品经营企业应当确保药品质量，是选择药品和供应单位的条件,购进药品应当满足人们预防、诊断、治疗疾病的需要为目标，以市场需要为导向。进货质量管理程序包括确定供货企业的法定资格及质量信誉；审核所购入药品的合法性及质量可靠性；对与药店进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资质验证，签订有明确质量条款的购货合同。药店计划购进的首营品种应填写“首营品种审批表”，并经经理审核批准，并向生产（经营）企业索取：1、印有企业印章“一证一照”（药品许可证、营业执照）复印件；2、质量报告书；3、批准文件；4、出厂检验报告书；5

9、、样品；6、物价批文；7、药品小包装、标签、说明书；8、认证证书。当出现未经食品药品监督管理部门批准的生产药品；整件包装中，无出厂检验合格证的药品；购自非法药品市场或生产企业不合法的药品，判定为不合格药品。药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容包括通用名称、商品名称、剂型、规格、验收日期、生产企业、注册商标、批准文号、有效期、单位、数量、单价、供货企业、外观质量、验收结论，并由相关人员签字盖章。四、 陈列做到药品与非药品分开，处方药与非处方药、内服与外用药、易串味与一般药品分开摆放，能够按药品的剂型要求条件摆放。根据药品的陈列特性要求，药店具

10、有加湿器、空调等，通过控制调节药品的陈列条件，对药品陈列的质量进行定期检查，以达到有效防止药品质量变异，确保陈列药品质量的目的。 六、销售与服务为加强药品销售与服务，营业员对药品数量进行认真复核，在核对数量的同时还要检查药品的质量。销售药品时，能够严格遵守有关药品销售的法律、法规和制度。营业员能够正确介绍药品性能、用途、禁忌等，做到不夸大、不误导。对处方药的销售必须由质量负责人审核无误后方可售出。药店自成立以来，在食品药品监督管理局的领导、监督帮助下，药店员工认真学习gsp条款，规范经营活动，严格要求自己，努力工作，使药店依据gsp规范经营，更好地为广大人民群众的健康服务。药品零售企业是直接为

11、消费者服务的窗口，把好服务质量与药品质量是关系到广大人民群众的健康，最大限度地满足顾客的用药需求，更好地为顾客服务。我店按照gsp条款已准备就绪，敬请市局予以认证为盼。 阜新大药房 2010年1月30日企业负责人和质量负责人情况表序号姓名职务学历所学专业是否为执业药师技术职称备注1经理高中否2质管员中专药剂士否药剂士.附：学历、职称、个人简历、身份证药品验收、养护人员情况表序号姓名职务学历所学专业是否为执业药师技术职称备注1验收员高中否2养护员中专药剂士否药剂士.附：学历、职称、个人简历、身份证企业经营设施、设备情况表填报单位： （盖章）填报日期: 年 月 日营业场所及辅助办公用房营业用房面积

12、辅助用房面积办公用房面积备注无此项药品储存用仓库仓库面积备注仓库总面积冷藏柜面积阴凉库面积常温库面积特殊管理药品专库面积无此项218l验收养护室面积仪器、设备备注无此项无此项无此项其他中药饮片分装室面积 配送中心配货场所面积无此项运输用车辆和设备运输用车辆符合药品特性要求的设备车型：无此项 数量：电脑、柜台、货架、空调、加湿器、展示柜、灭火器、鼠夹、温湿度计、服务台、分装台、捣缸、电子秤等车型：无此项 数量：车型：无此项 数量：填写说明：1、根据企业设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无此项”。2、表中所有面积均为建筑面积，单位为平方米。3、“营业场所及辅助、办公用房”栏目中“辅助

13、用房”指库区中服务性或劳保用房。企业所属药品经营单位（法人企业除外）情况表 无 阜新市 大药房 年 月 日质量管理责任制目录1、 经理质量责任制2、 质管员质量责任制3、 验收员质量责任制4、 养护员责任制5、 营业员责任制药品经营质量管理制度1、 药品购进管理制度2、 首营企业和首营品种审核制度3、 培训管理制度4、 药品验收管理制度5、 药品陈列管理制度6、 药品养护管理制度7、 药品销售管理制度8、 处方调配管理制度9、 药品不良反应报告管理制度10、 不合格药品管理制度11、 质量事故管理制度12、 质量信息管理制度13、 卫生管理制度14、 人员健康状况管理制度15、 服务质量管理制

14、度16、 近效期药品管理制度17、 质量管理工作的考核制度18、 采购药品原始凭证管理制度19、 设备设施管理制度质量管理操作程序目录1、 文件标准格式制定程序2、 文件系统编码程序3、 质量管理体系内部审核程序4、 陈列药品质量验收工作程序5、 销后退回、进货退回药品管理程序6、 药品养护程序7、 不合格药品的质量管理程序8、 药品进货控制程序企业管理组织机构企业负责人质量负责人 售后服务员 养护员验收员质量机构的设置与职能框图1. 学习落实国家的法律法规及业务知识的培训;2. 负责首营企业、首营品种的审核3. 指导验收、养护质量管理工作4. 负责不合格药品的确认、处理工作5. 收集分析药品

15、质量信息6. 报告药品不良反应情况质量负责人 1 对药品来货验收工作2 整理来货的票据，建立购进档案3 填写验收记录验收员 1 及时对温湿度情况做好记录2 重点品种建立养护档案3 负责近效期药品的催报4 对设备设施进行检查与维护保养工作养护员 北东经营场所平面布局图说明：标注各种设备设施陈列方位；长宽面积及总面积； 处方药与非处方药分类情况企业非违法违规经销假劣药品问题说明阜新市食品药品监督管理局： 阜新市大药房于 年 月 日取得药品经营许可证以来，一直从合法药品批发企业和生产企业购进药品，并且取得了资质材料，我药房从未出现过违法违规经销假劣药品问题。 特此说明 阜新市大药房 年 月 日承诺书

16、阜新市食品药品监督管理局: 阜新市大药房申请gsp认证所提供的材料如下:1、药品经营质量管理规范认证申请书2、药品经营许可证副本及营业执照复印件； 3、实施gsp情况自查报告； 4、企业负责人和质量管理负责人情况表,药品验收、养护人员情况表；5、经营设施、设备情况表 6、企业所属药品经营单位(法人企业除外)情况表7、药品经营质量管理文件目录； 8、企业管理组织机构、质量机构的设置与职能框图9、经营场所平面布局图10、企业非违法违规经销假劣药品问题的说明11、承诺书12、申办人身份证，法定代表人（企业负责人）委托受权书 以上材料真实有效,如有虚假,愿承担一切责任. 阜新市大药房 年 月 日申办人

17、身份证复印件法定代表人（企业负责人）委托受权书各位尊敬的读友，谢谢大家观看本文，如有需要请下载编辑使用，谢谢大家，本人将继续为大家分享跟多的文档资料，谢谢！ 以下为附加文档，如果不需要请下载后编辑删除要害场所管理制度1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免进”的警示牌。严禁非工作人员进入，因工作需要而进入者，必须持有证件或有本单位派人带领，方可上岗。2、要害场所的工作人员，必须持有本岗位的上岗证，方可上岗工作。3、要害场所的工作人员，要严格按照操作规程操作，遵守各项规章制度，时刻注意安全，防止各种灾害事故发生，努力搞好本职工作。4、要害场所的工作人员，必须具有高度的责任心，同时要熟悉安全操作规

18、程，具备应知应会的专业知识和业务工作能力，并热爱本职工作，工作时不能干无关的事。5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材，并经常检查其可靠性能，当防范设施和消防器材失去应具备的性能时，必须及时向值班领导汇报。6机电队应加强对管辖范围内要害场所的管理，做好工作人员的思想政治工作，加强查岗检查工作，严格考核工作人员的技术业务水平。岗位工交接班制度一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。二、交接班的内容主要包括以下几点：1、设备运行情况；2、设备运行时存在的问题及注意事项；3、岗位有无事故隐患；4、工具、备品、备件是否齐全；5、岗位卫生情况；6、各种记录是否规范，内容是否齐全。三、在规定的

19、接班司机缺勤时，交班司机不得擅自离岗，必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。四、交接双方应按照巡回检查路线对主要部位进行交接检查；各部件是否正常，运转有无异状、异响，各包机部位是否清洁。五、交班司机如发现接班司机有醉酒或精神不正常现象时，应拒绝交班并向领导汇报请示。六、接班司机认为交班司机未按规定要求交代清楚必要的情况和设备有不能接班的情况时，有权拒绝交接班，并向队值班领导汇报。七、确认能够正常交接班后，双方共同填写好交接班记录并在交接班记录上签字，交班司机方能离开岗位，并向队值班领导汇报。八、交班过程中若发生事故，交班人员应与接班人员共同处理，如果所需处理时间过长，必须请示队值班领导，取

20、得值班人员的同意后，交班人员方可与接班人员进行交接班。皮带机安全保护试验制度1、司机交接班时，应对安全保护装置进行试验，并作好详细记录。2、我井胶带输送机现使用的安全保护装置为pzbj-型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪。3、试验时应检查下列传感器是否灵敏可靠：防打滑传感器延时515秒；堆煤传感器13秒；跑偏传感器2040秒；烟雾传感器；超温自动洒水装置；撕裂传感器；开停传感器；温度传感器整定误差值小于5；松弛传感器。4、当班司机在每次运输任务完成后，应对安全保护装置进行试验。5、运转组维修工每天检查设备完好状况时，应对安全保护装置进行试验。6、试验项目中任意一项不合格，不得开动胶带输送机

21、。皮带机维修管理制度1、大倾角皮带的维修工作由运转维修组负责。2、坚持巡回检查制度，按时检查，发现有异响或不转托辊及时更换，将换下来的托辊及时修好，准备再用。3、分段或整机拆检更换托辊，根据使用经验，确定出检修周期。4、经常清除托辊间夹杂的煤及杂物，使托辊保持转动灵活。5、对于缺油的托辊及时注油，以延长托辊的使用寿命。6、对胶带边部损坏、中部撕裂和脱胶部位及时修补。7、对于胶带接头严重变形、破裂，金属卡子变形、损坏，要及时重新接头、整形或更换金属卡子。8、定期检修托辊，检修时密封圈内必须加适量的润滑脂，转动不灵活或损坏的托辊应立即更换。9、每天检查胶带接头，发现局部损坏要及时修理或更换接头。

22、停送电制度 为了保证安全供电，防止事故发生，电气设备在进行检修、搬迁等作业时，必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、设置栅栏和悬挂警标等规定程序，严禁带电作业。电气设备在进行各项需停电作业的工作时，必须严格执行停送电专人制，中间不得换人、严禁约时送电。1、停电：停电时，必须把有关线路的电源开关全部断开，与之有关的变压器，必须断开高、低压两侧开关，断开的隔离开关的操作机构必须加闭锁。井下高压隔离插头脱离电源，操作手把上均应悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。当部分设备停电时，工作人员正常活动范围与带电设备之间应设置临时栅栏，安全距离不小于0.35米，并悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。2、验电：

23、停电后，必须用合格的相应电压等级验电器验电。验电前，应先在有电的设备上试验，确认验电器良好；验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近设备，听其有无放电声，确定是否确无电压，验电工作人员应戴绝缘手套，在有专人监护的情况下对设备进出线两侧分别验电。3、放电、装接地线：经验电证明设备确无电压后，立即将检修设备接地并三相短路，使剩余电荷放尽。接地线用有接地和短路导线组成的成套接地线，装接地线时，应先接接地端，接地线应连接可靠，拆除接地线的程序与此相反。装、拆接地线的人员应戴绝缘手套，禁止将身体其它部位碰触到接地线。4、送电：当设备检修完毕恢复送电时，必须由原来执行停电并悬挂标示牌的操作人员亲自取下此牌，然后

24、方可合闸送电。变电所事故处理规定一、变电所发生事故时，当值班人员要迅速地向机电值班领导汇报，值班领导再按事故汇报程序逐级汇报。同时，作好下列检查：1、掉闸的开关名称编号，掉闸的时间及事故象征；2、继电保护和自动装置动作情况；3、电压、电流、潮流变化情况；4、设备运行异状。二、线路掉闸，允许强送一次，强送不成，不再试送。三、变压器掉闸，值班员应立即投运备用变压器，并立即汇报机电值班领导，若查明系过负荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即强送一次。四、发生接地事故，必须立即汇报机电值班领导，并按领导命令进行选盘，保证一小时内查出故障回路，予以解除。地面变电所巡回检查制度1、值班人员对运行和备用

25、（包括附属设备与周围环境）设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。2、遇有下列情况应增加巡视次数：（1）过负荷或负荷有显著增加时；（2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时；（3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时；（4）根据领导指示增加的巡视等。3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。井下配电所巡回检查检修制度1、值班人员对运行和备用（包括附属设备与周围环境）设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。2、每班检查下列情况不得少于两次：（1）高爆开关油位、变压器油位；（2）低爆开关声响及配出电缆温度情况；（3）低爆开关

26、符合铭牌对照；（4）检漏继电器指示；（5）变压器运行声响及温升；（6）高低压开关停送电手柄指示；（7）各种停送电牌的数量。3、遇有下列情况应增加巡视次数：（1）过负荷或负荷有显著增加时；（2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时；（3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时；（4）根据领导指示增加的巡视等。3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。4、每月对硐室内所有设备进行一次检修。5、各高爆、变压器、低爆、检漏器的接地检查，设备性能检查和完好状况由维修电工负责。检查中存在的问题硬及时汇报处理。6、每年一次的预防性试验及开关过流、无压释放校对由分管

27、副区长及主管技术员负责。井下供电系统电气试验制度1、所有井下电气设备，都应按规程规范要求进行电气试验，合格后，方可入井。2、井下安装的馈电开关，按技术规范计算整定值，定期整定，定期试验。3、井下供电应经设计计算并审批后，方可实施。4、检漏应实行每日就地、每月远距离试验制度。5、接地系统每季度测试一次。6、高压开关（板）、变压器每年取油样化验一次。7、变压器每年对绝缘直流电阻测试一次。8、入井电缆必须经过下列试验以后，方可投入使用：（1）阻燃性试验；（2）进水耐压试验；（3）外观检查有无破损情况。9、大型电机必须每年对绝缘直流电阻测试一次。地面变电所检查维修责任制1、值班人员对运行和备用设备（包

28、括附属设备与周围环境）按运行规程的规定和巡回检查图路线进行定时巡视检查。2、遇到下列情况值班员应增加巡视次数：（1）过负荷或负荷由显著增加时；（2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时；（3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时；（4）遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等气候变化时；（5）根据领导指示增加的巡视等。3、巡视后将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿，重大缺陷应立即向值班领导汇报。4、分管副区长、主管技术员每周应进行一次监督性巡视。5、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。6、由维修电工负责电气设备的过流保护、接地保护和漏电保护的检查、实验和整定

29、，保持三大保护完整、灵敏可靠，由问题及时处理。7、值班员应对运行中的电容器每隔两小时检查一次，并将检查情况填入记录本。8、值班员巡检时若发现电容器外壳变形、漏渗、膨胀，应立即退出运行。设备缺陷管理制度1、在额定条件下运行或备用的设备发生了影响安全的异常现象达不到一类设备的叫设备的缺陷。2、发现设备重大缺陷，当班值班负责人应立即组织消除或采取可靠措施，当班不能消除的缺陷应及时向上一级领导汇报，上级领导应指导专人及时消除，并由值班人员监督执行。3、发现设备一般缺陷可列入正常维修计划进行处理。5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视，交接班时应详细进行交代。6、变电所所长应经常检查设备缺陷记录，了解

30、设备缺陷内容和处理情况，对未消除的缺陷应既安排处理。7、消除重大设备缺陷有困难时，应及时同当地电业部门联系，请求支援，以免造成中大损失。 压风机检查维护制度1、定期检查（1）班检由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，主要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题或事故隐患，应立即汇报队分管领导处理。（2）月检由机电维修工进行，主要检查检修效果及配件质量，必要时进行调整或更换个别机件；发现重大损坏时，须立即汇报队分管领导，并停机及时处理。2、每周定期检修（1）检查油的泄露情况，若有泄露应及时修理。（2）清洁机组内外部卫生，检查油气分离器滤芯阻力。（3）检查所有管路，软管和管接头，有无泄露或明显损坏。

31、3、每季度定期检修（1）运行500小时后清除表面灰尘，检查冷却器是良好、对轮销松紧是否符要求。（2）运行500小时后检查并用相应工具吹扫空气滤芯器，检查电气各部件是否完好。4、每年定期检修（1）1000小时检查一次温度计、传感器、电气系统，二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀的先导阀阀芯，检查其密封是否良好，内孔是否畅通，阀芯是否灵活。（7）每月至少让二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀受电转换一次，防止阀芯生锈。（5）初次使用空压机时，运行2000小时应立即更换一次压缩机油，以后每运行3000小时须更换一次与标准相符的压缩机油。3、日常保养维修（1）启动前及运行期间检查油位。（2）每班检查压缩机

32、油与显示温度是否一至。（3）每班检查曲轴箱、注油器、电动机及滑动轴承油量一次。（4）每班检查一次汽缸的吸排气阀，必要时缩短检查周期，对安全阀的动作每周检查一次。 矿灯定期检查、维护、保养制度1、为了保证矿灯及其充电架的安全运行，运转副队长应认真拟定矿灯及其充电架的检修计划和检修内容，并组织实施。2、矿灯、充电架除岗位上的日常检修外，应组织定期检修。（1）周检：由矿灯房班长组织自行进行。主要检修内容如下：对全部矿灯进行外表检查、处理；检查矿灯亮度；检查充电架接地装置；检查和更换不亮的指示灯和无指示的仪表、指示器。（2）月检：由矿灯房班长组织，运转队派电工配合。主要检修内容如下：处理充电设备的隐患

33、；清扫检查整流器，整定过流保护；对充电架进行绝缘摇测；抽查矿灯的完好状况；用标准仪表测试校对充电电路上的仪表。（3）年检：由运转副队长组织。主要检修内容如下：对需要大修的充电架进行大修；整流器大修；试验充电架接地电阻。3、定期检修质量必须按照相关要求进行，经检修的矿灯，除进行绝缘电阻、充电电压等测试外，还要在矿灯房内进行不少于11小时的放电试验，符合标准后方可发放。矿灯延时延点和红灭灯管理制度一、矿灯工应按规定时间用灯牌到固定窗口领灯和交灯。防止领灯早、交灯晚，造成过放电。在使用矿灯不应过放电，禁止矿灯连班使用，必要时应及时换灯。二、用灯者升井后应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，

34、超过2小时矿灯仍未交回灯房，灯房值班人员应汇报井区调度并查明原因。凡无故不交灯者，按灯房的规定处理。三、上井后必须立即将灯交回灯房，如因工作需要连班时，必须换灯，矿灯房作好记录。四、矿灯不得互换或借用。五、交回的矿灯应保持完整无缺，没有损伤。六、领灯时要检查矿灯是否完好，如发现有缺陷，可要求灯房修理或更换。七、领灯后要爱护矿灯，不得敲打乱摔，不准私自打开灯的上盖和灯头，尤其禁止在井下打开或修理矿灯，以免引起井下瓦斯及煤尘爆炸。八、使用人员发现自己的灯为红灯或灭灯时，应交给灯房人员检查处理。九、使用中如发生故障，交灯时应主动向灯房人员说明。十、红灯或灭灯不允许上架充电，并应及时修理。十一、红灯不

35、发，严禁红灯上架充电，必须填写红灯记录，并进行维修处理后方可上架充电。矿灯领用、发放、考勤制度1、对长期从事井下工作的职工、实行专人专灯和灯、牌交换制。2、用灯人要对自己使用的矿灯负责，凭灯牌领取矿灯，灯牌应妥善保管，不得丢失或转借；灯牌丢失，应按规定申请补发，在补发之前，井区调度凭丢失人所在队队长的证明开给有效期为三天的灯条，以便丢失人领用矿灯。3、不常下井人员可以不设专用灯和灯牌，下井用灯时由井区调度开给一天有效期的灯条发给备用矿灯。4、用灯者升井后，应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，凡无故不交灯者，值班员应及时汇报调度室，追究未按时交回矿灯者的责任和未交灯的原因，按矿灯损坏

36、赔偿制度中的有关规定处理。5、在用灯者交接班前一小时，灯房值班人员应做好矿灯的收发准备工作。6、发矿灯时要认真执行以下规定：（1） 矿灯亮度不够不发；（2）充电电压不足不发；（3）矿灯失爆不发；（4）安全装置不全不发； （5）无牌无条不发；（6）灯牌、灯号不符不发；（7）非生产用灯不发。（8） 认真检查架号灯号，无错发误发。7、交回的矿灯值班人员应详细检查，是否有损坏、缺件、 不亮等情况。发现矿灯损坏，灯房人员有权扣发灯牌，并追究用灯人的责任。对有问题的矿灯要及时修复，不得带“病”上架，矿灯上架前，应进行清洗擦拭，保持灯、架清洁。8、严格矿灯考勤制度。认真填写矿灯考勤记录，凡在本灯房在籍的常用

37、灯、备用灯 都应进行考勤登记。小班人员负责本班所发的矿灯考勤登记，每月由班长将所有矿灯的考勤情况进行汇总，逐月累计，作为矿灯运行情况分析资料。矿灯损坏赔偿制度1、所有用灯人员应爱惜矿灯。2、损坏矿灯者一般按损坏件的价值进行赔偿。灯房值班人员收回矿灯时如发现矿灯损坏、缺件情况应当场向交灯人声明，并记下灯号、交灯人姓名、单位及矿灯损坏情况，扣下灯牌。3、矿灯丢失时，正常情况一般按矿灯原价进行赔偿。4、个人隐藏或转卖矿灯假报丢失者，查清后按矿灯原价十倍予以罚款。5、丢失的矿灯不得以其他矿灯顶替。6、凡偷窃矿灯他人或灯房矿灯者，移交公安部门处理。7、凡无牌无条发出的矿灯，如发出后两天不交回灯房，发灯人

38、又找不到领灯人，由发灯人赔偿，并处以原价两倍罚款。8、不下井人员不得借故从灯房借灯。矿灯定期检查维修和更新制度一、检查维修1、该矿灯为免维护矿灯，无须拆卸外壳进行修理，但仍然应该按照规定定期对矿灯进行检查，以确定矿灯是否还能使用。2、检查维修周期：（1）运转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。（2）运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。3、检查维修内容（1）矿灯主光源及辅助光源是否都能发光且亮度足够；（2）灯泡是否忽明忽暗或是否有主光源与辅助光源交替发光现象；（3）检查矿灯是否具有足够的点灯时间；（4）检查矿灯隔爆外壳是否损坏。4、检查中发

39、现失爆的矿灯严禁继续使用，不允许自行维修，如需维修，应上报联系厂家协助。5、检查应作好记录，以作为矿灯安全使用的原始依据。二、更新制度1、新领应作好记录，标明领用日期，以便根据矿灯的使用寿命制定矿灯更新计划，按照规定的时间更新矿灯。2、使用过程中应对每盏灯的使用情况作好记录和统计，严格按照规定对该更换的矿灯进行更新。矿灯维修管理制度为保证矿灯能够安全合理地使用，特制定维修管理制度如下：1、现我井使用的矿灯为免维护矿灯，严禁打开或更换零配件。2、确需打开或更换零配件时，必须由专门维修人员或在厂家的指导下进行。3、矿灯工每班收回矿灯后，应对每盏矿灯进行详细检查，确认矿灯无损坏后方可进行充电。4、运

40、转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。5、运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。6、发现下列情况时，应及时按照矿灯说明书上的处理方法进行维修：（1）灯光发暗；（2）灯泡忽明忽暗；（3）主光源与辅助光源交替发光； （4）点灯时间不够；（5）主灯泡不亮，辅光源亮；（6）打开灯头开关，主、辅光源都不亮。7、矿灯更换灯泡和其它零件时，必须在地面进行。水泵检查维修责任制度1、检查（1）班检：由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，主要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题及时汇报队值班领导。（2）日检：由机电维修工进行，发现的问题要及时处理，并作好记录

41、，检修质量按照煤矿检修质量标准执行。2、定期重点维修（1）每半年对轴承对轴承箱内的润滑油清洗更换一次。（2）每半年校对调整一次对轮间隙。（3）每半年对水泵及起动装置解体检查维修一次。（4）每年对水仓、吸水井彻底清理一次。3、定期试验（1）每年校验一次压力表和真空表。（2）每年测定一次绝缘电阻和接地电阻。（3）每年对电气设备作一次电气试验和继电器保护整定工作。（4）每年测定一次水泵的技术性能。4、定期检修（1）检修周期间隔运转台时700140021002800350042004900秩序检修小修小修小修中修小修小修大修（2）检修质量按照煤矿机电设备检修质量标准中的有关条款执行。（3）由于故障而进

42、行检修，按实际情况进行，但不得打乱所规定的检修周期。（4）凡在雨季前，全套水泵设备必须进行一次全面检查维修。主通风机检查维修制度一、定期检查与维修保养1、班检（巡回检查）（1）由当班司机每小时按照巡回检查路线的内容及要求，对设备、线路、周围环境进行一次巡回检查。（2）巡检中主要用手摸、耳听、目视等方法。（3）巡检重点：温度、声响、振动、电流值、电压值、负压计、机械连接、润滑情况、反风系统的闸门及其它异常情况等，每次检查都必须作好记录。2、月检（1）预防性检查必须不间断地进行，每月由分管副队长协同机电维修工共同检查一次备用扇风机。（2）对备用扇风机，每月轮换一次运行。（3）月检的主要内容叶轮与机

43、壳的间隙，叶轮有无裂纹和变形，螺栓的紧固情况以及有无锈蚀等；主轴、传动轴的锈蚀、键的紧固；轴承间隙及磨损情况，轴承温度及油量情况；试验检查温度计的可靠性；联轴节的水平度、倾斜度、端面间隙和螺栓、垫圈的紧固；皮带的松紧程度，沟槽的磨损情况；管路、线路及附属设备；机壳和闸门、绞车、钢丝绳等；反风装置的闸门、绞车、钢丝绳等；检查接地系统是否完好。（4）月检中发现的问题，要及时地处理修复，对于处理的问题、检修的内容要及时填写记录。（5）检修质量要按照煤矿机电设备检修质量标准执行。定期倒换风机检查维修制度 为保证全井正常通风，机电队应在正常运行的情况下每月倒换一次主扇风机，将原运行风机进行详细检查和维修

44、后，作为备用风机。1、倒换风机每月一次，由运转副队长组织，主管技术员负责供电工作。2、除具有危及矿井安全的原因外，不得以别的任何借口推迟倒换风机检修的工作。3、倒换风机必须编制严谨的安全技术组织措施。4、倒换风机前，必须上报值班领导、调度室、技术部门及通风部门，得到许可后方可进行操作。5、施工前，供电组首先检查备用风机的供电系统及电气部分，确保正常供电。6、倒换风机前，运转维修班必须先对备用风机及其它附属设备、附件进行详细检查，确认备用风机能够正常启动后，方可进行倒换工作。7、原备用风机启动后经观察能够正常运行后，及时汇报调度室。8、开动原备用风机，停下原运行风机后，开始对原运行通风机进行检查维修，运转维修班负责设备及附件的检查维修工作；供电组负责供电系统及电气部分的检查维修工作。9、操作通风机必须由值班司机进行，操作过程必须严格执行该通风机的合理操作规程。10、检查维修工作必须认真仔细，要确保通风机经检修后能够正常运行。主扇风机检查维修责任制度 为保证主扇风机的正常运行，现对主扇风机的检查维护进行明确责任，各专业班组应严格按照该制度进行检查维护工作。1、主扇风机岗位操作工负责当班巡回检查工作，发现问