工艺管理制度姜2011年

1、精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！ ！】工艺管理制度、范围工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序 地进行生产活动的重要法规之一。工艺纪律的内容包括工艺技术规程、岗位操作规程的执 行情况，以及工艺管理制度的执行情况。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、 工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、 工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。 s 本制度适用于公司生产过程中的工艺管理。二、组织职责1公司工艺管理由生产部

2、管理，其他各部门配合，生产部工艺副经理主管。2、 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺主管对车间工艺管理负责， 生产部工艺主管、工艺员、调度监督考核。3、 对生产中工艺异常问题，由生产部和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施, 鼓励车间为提高产品质量，降低产品生产成本所进行的QC等活动。4、 生产部负责全公司工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审 核。三、工艺规程和岗位操作规程1本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程2、 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目工艺负责人或主管人员组织 编写试行稿，由生产部工艺副经理审核，公司生产副

3、总经理批准实施。3、对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产部组织，车间工艺人员配合进行。4、 生产部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进 行纠正及分析。四、工艺变更1工艺变更范围包括：生产管线的改动，入炉原料（玻璃、精煤）配比的改变，工艺指标（公司、部门）改 变，控制方案的改变以及生产设备等。2、工艺变更程序A、生产管线的改动流程B、焦炉入炉煤配比改变流程C、公司级工艺指标变更流程D、部门级工艺指标变更流程E、控制方案改变流程备注：a、进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产部

4、，并填写工艺变更审批单。b、生产部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告 报生产副总审批。c、工艺变更后，由生产部负责对有关技术标准及时进行修订。d、对重大工艺变更，直接由公司生产部制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。五、生产过程管理1质管部为不合格品的归口管理部门。2、生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由质管部负责评审处置办并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。一3、对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，质管部为纠正和 预防措施的管理部门。4、关键过程管理a、

5、关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。b、质量不稳定或重要的产品在必要时由生产部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续 监控，车间定期对过程能力进行综合评价，生产部定期检查。c、关键过程的能力达不到要求时，由生产部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正 措施提高过程能力； 短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。六、工艺事故的管理1、工艺事故的分级按公司有关规定。2、事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。.3、事故一旦发生应立即电告公司调度室并组织抢险，

6、重大以上事故要报公司有关领导。4、对工艺重大事故和特大事故应在三天内召开事故分析会，并且写出事故报告报公司。七、工艺质量记录管理 1、工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、机修），工艺月度总结，工艺变更文件等。2、工艺质量记录要求一a、 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。-b、 原始记录必须字体清楚，仿宋化。c、记录有误时允许及时杠改，杠改率w 3%。d、 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。3、工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺主管负责收集保管。八、奖惩办法1、对工艺改进、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司有关文

7、件执行。2、对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，按生产部绩效管理细则进行考 核。附生产部管理考核实施细则附工艺控制指标表、变更单文件编号：TKZJ 2011-001 版 号：A1编制：生产部日期：2011-9-1审核：日期：2011-9-1批准：日期：2011-9-1制定日期2011-9-1实施日期2011-9-1生产部考核实施细则绩效考核是公司在生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证装置的“安、稳、长、满、优”运行，避免安全、生产、工艺等各类事故的发生，生产部对各车间主要工艺控制指标、工艺纪律、原始记录、巡回检查、劳动纪律、卫生、能源管理等进行监控并考核。考核所扣的分数汇入各车间的绩

8、效考核，并由生产部进行绩效考核。考核方式分为通报（批评或表扬）、扣分、奖励等三种形式,每考核分值为50元，与公司相关制度一并进行。考核细则如下：一、工艺纪律1、生产部对各车间要求完成的临时任务要定时保质完成，否则，据完成情况扣 2 分 /次 。2、各车间开停车、对本车间生产负荷的调整、工艺参数的调整、各类设施的增减必须在两天以内以按工艺管理制度的规定进行，对违规的车间扣1 分 /次。3、各车间发生的紧急事故、生产异常（主要设备故障、主要工艺指标异常）要及时向调度室汇报，故意拖时隐瞒不报的扣1-3 分 /次。4、各车间的值班长在下班一小时内如实的向调度室汇报当班的生产情况（各项指标控制情况、设备

9、运行情况、产品产量情况、工艺装置完好情况） ，隐瞒不报或漏报的扣 0.2 分 /次。5、生产出现异常，拖时、长时间不解决，扣车间3 分/次，对生产造成严重后果的扣 5 分/次。6、因人为操作原因或操作不及时导致各类装置或工艺指标不正常，分别扣该车间3 分 /次或 1分/次。7、各车间发生的小质量事故扣 2 分/次；一般质量事故扣 6 分/次；引起外卖出厂质量扣 10 分 / 次；工艺事故扣 5 分 /次；严重扣 10 分 /次。8、各车间因自身的工艺、 设备、 质量原因 （外界因素除外 ）影响了相关单位或部门的生产平衡，经相关单位或部门确认后，扣该车间5-10 分 /次。8、对职能部门下发的技

10、术通知等临时的工艺文件要妥善保管，以备查询，对口述的工艺规定要以书面文件补充，否则扣 0.5 分 /次。9、各车间的工艺操作规程要完善，要把工艺文件完整地摆放在生产现场的指定位置，未作或丢失的扣 0.5 分 /次。10、各车间的重要指标即生产部所指定的考核指标要加强操作，加强控制，对不合格的指标以月合格率 100%来考核，并以检验次数为 100 次/月进行考核，每降低 1%扣该车间 0.5 分；对生产部 特别指定的考核指标作特别考核。11、生产部工艺组每月对车间工艺指标进行不定时4 次抽查，凡不合格的指标扣车间 1 分/点次，经核实属谎报或误报的工艺指标扣车间4 分/点次。12、生产现场物料跑

11、、冒、滴、漏无故不及时处理，扣点次0.5分/次，严重扣 2 分/次。13、调度作为生产部特殊的岗位，是保证整个工业园区正常生产的核心，各车间要服从调度指 令，不能擅自作业，否则扣5 分 /次。二、工艺考核点（以化验次数为100 次 /月进行考核）焦化一车间 :1、各项入炉煤指标（灰分、硫分、G值、粒度）的合格率85%，升降1%惩车间1分。2、粗苯三苯含量87%, 一次不合格，扣车间 1分。3、洗苯塔顶煤气含苯量w 6 g/Nm3, 次不合格扣车间1分。焦化二车间：1、炉温控制指标（炉温均匀性 K6 85%，月合格率为98%、炉温稳定性 K安90%，月合 格率为 98%），每降 1%惩车间 1

12、分。2、粗苯三苯含量87%，一次不合格，扣车间 1分。3、洗苯塔顶煤气含苯量w 6g/Nm3，一次不合格扣车间1分。环己酮车间：1、氧化总管尾氧含量w 1-3%、一次不合格扣车间1分/次。2、环己酮AE0304的纯度99.5%，月合格率为 98%每低于1%扣车间1分。3、 AE5502纯苯质量（总硫含量w 2ppm）,月合格率为98%每低于1呀口车间1分。发电车间：，扣 1 分/1 、因操作原因造成蒸汽压力或温度过低，影响用汽车间的生产（以调度室记录为准） 次。2、发电蒸汽压力和温度月合格率为98%，低于 1%扣车间 1 分。甲醇车间：1、煤气出T0204的硫化氢含量W 1嗎/ M3月合格率为

13、100%,低于1呀口车间1分。2、氧气纯度99.6%、氮气纯度99.9%、仪表气露点W -60C,月合格率为 100%低于 1%扣车间 1 分。3、脱盐水中氯根W 2.5ppm、硬度w 2.0umoI /L,月合格率100%低于1%扣车间1分。4、精脱硫煤气 AE0315（总硫）W 0.5 ppm ,转化气AE0405 （总硫）W 0.1 ppm、甲烷含量 W 0.7% ;月合格率为98%，低于1%扣车间1分。5、精甲醇 AE0705、AE0709的纯度99.9%、水分W 0.1% , AE0706水中含甲醇W 200ppm; 月合格率 98% 低于 1%扣车间 1 分。6、AE0801A/B

14、:色度W 10、沸程W 1.5、高锰酸钾实验20分钟，月合格率98%，低于1% 扣车间 1 分。日常管理考核细则、劳动纪律生产部为加强劳动纪律管理 对各车间进行不定期的查岗巡视 具体考核细则如下：1 、生产部及公司召开主管以上会议无故迟到、早退 车间每人次扣0.2 分。2、公司召开员工会议缺席 每人次扣 0.5 分。3、车间员工在上班期间串岗、溜岗、脱岗 扣车间每人次 1 分。4、车间员工在上班期间睡岗 扣车间每人次 3分。5、生产员工无故旷工扣车间（部门）4分/人次。6、车间员工在上班期间因工作与领导、同事无理取闹，扣车间每人次2 分。7、车间员工在上班期间看小说、杂志、报纸、打游戏机、织毛

15、衣等干与工作无关的事，扣车间 每人次 1 分。8、各车间操作室夜班无故关灯或关门，扣车间2 分 /次。二、工艺巡检记录与培训工艺原始记录是生产过程中的真实记载，是生产的第一手资料，也是进行生产技术及事故分析 的依据，更是生产员工对生产现场巡检的主要内容。考核细则如下：1、各车间记录必须按规定详细记录车间的生产情况，记录不及时、擅自更改，扣车间1 分 /次。2、因记录不完善，影响生产扣车间2 分 /次3、未按规定的时间巡检，做假记录，扣车间2 分/点次。4、交接未为按记录内容操作，扣车间3 分 /次。5、各生产车间对员工未按培训计划进行定期的岗位培训，下月的3日检查，未培训扣车间 1 分/次。6

16、、原始记录本及交接班记录本不准乱写乱画，或有撕页现象，违者扣车间1 分/次。三、卫生由生产部组织人员不定期检查，考核细则如下：1、车间内部的地面垃圾多，扣 1 分 /次。2、车间的设备、桶、车辆乱停乱放，扣0.4 分 /点次。3、操作所用的手套、工具乱放，扣车间0.4 分 /次。4、车间的重要设备卫生未清扫，扣车间1 分 /台。能源管理考核细则1、煤转运出现严重散落，未及时清理，扣车间0.5 分/次。2、煤焦防护设施不全，流失严重，未组织回收，扣车间1 分 /次。3 、未及时关闭照明、自来水、蒸汽，有明显浪费现象，扣车间1 分 /次。4 分 / 次。4 、未根据用途需求使用河水、中水、自来水，

17、造成工业水浪费，扣车间5、节能水泵或风机闲置，仍使用改造前的耗能设备，扣车间1 分/次。6 、非工作时间，未及时关闭办公耗电设施，扣车间0.5 分 /次。1 分 /次。7、未及时维护本车间的能源计量器具，造成数据失准，扣车间8 、与统计核算及时联系上报相应能源数据，合作性差，延报能源数据。扣车间0.5 分 /次。9、蒸汽管道保温层良好，及时处理破损，蒸汽管道保温层破烂，未加维护，扣车间0.5 分 /次。10、循环水池加水满溢，造成水浪费，扣车间1 分 /次。11、由于车间没有及时通知调度，导致煤气柜的煤气无故放空，扣车间2 分/次。安全、环保管理1、发生工伤事故，视其工伤费用多少，低于3000

18、 元扣 1 分； 3000-5000 元扣 2 分；不作考核（在安全考核里考核） ；在5000元15000元扣 5分/次；在15001-25000元扣 10分；在25001-30000 元扣车间 20 分 /次；超过 30001 元扣车间 50 分 /次。2、如果装置污水井满，造成污水外漏的每次扣车间1 分，如造成污染事故的将追究事故责任人及车间主任的相关责任。3、当班期间不按规定着装的（含进入生产现场不戴防护帽）或在检修时不戴安全帽和防护用品 进入现场的，每人次扣车间 1 分。4、强令冒险作业、违章指挥、违章作业、不服从安全管理的，每人次扣车间3 分。5、消烟除尘车冒黑烟，每次扣车间0.5

19、分；烟囱冒黑烟扣 1分 /次；公司领导检查也纳入扣分， 1分/次。6、化产车间与炼焦车间的焦化废水每排放一次扣各车间5 分。部门日常管理考核细则2、月材料计划于当月 10 日前上交库房、月总结于下月 10 日前上交生产部、月策划于当月 23 日前 上交生产部（特殊情况除外） ，凡未及时完成，逾期一天扣车间0.5 分/天；3、不服从调度室在生产上、工作上的协调调度，扣车间2 分/次；为此影响了相关生产或出现严重后果的扣 5 分/次；4、不服从领导在生产上、人员工作上的协调安排，扣车间3 分 /次；为此影响了相关生产或出现严重后果的扣 10 分/ 次；5、违反公司其他各项管理制度，扣其管理部门或车

20、间1 分 /人次；6、各车间的生产日报表、周报表、月报表、季报表、月分析报表做到准确准时的上账，误报一次扣 车间 0.2 分/点次，延迟一天扣 0.2 分/点天（特殊情况除外） 。以上考核自9月1日起执行!公司级、生产部管理工艺控制指标A为公司级管理指标、B为生产部管理指标，本指标为生产操作的实际指标，在生产过程中出现的异常情况再作更改修订。附（更改通知单）A车间公司考核指标指标合格率隹八、化车间备煤工段成钢入炉煤灰分w 9.6-10.5%月合格率暂定85%（以 实际配煤比的预测质 量为准）硫份w 0.9-1.0%挥发份w 33%G值82%威钢入炉煤灰分w 10-10.6%月合格率暂定85%（

21、以 实际配煤比的预测质 量为准）硫份w 0.9-1.1%挥发份w 33%G值78%入炉煤粒度小于 3mm85%-88%月合格率95%焦炉工 段炉温均匀性日K6 85%月合格率95%:炉温稳定性K安90%化产工 段苯量洗苯塔顶煤气含苯量w 6g/m3月合格率100%粗苯三苯量87%隹八、门化间 一焦炉工 段炉温均匀性日K6 85%月合格率95%炉温稳定性K安90%化产工 段苯量洗苯塔顶煤气含苯量w 6g/m3月合格率98%88 量 苯二 苯 粗5000 氧合 月gg m1gg m1热电车间A合 月甲醇车间 环己酮车间气00柜O1%5 量 含 气 氧O To AT合 月300#精脱硫400#屯氧转

22、化合 月oc009 %00 率 格 合 月% 烷 甲合 月合00成66合%00 率 格 合 月07合 月 醇?苯本屈響昭 88区 精AE污22化 次 天 每合 合 合 合 月 月 月 月化次1 7 L 天考gg4 每代m“ n 暂 观加 ( 39930 224%匕一C14 m水利w popp出恥30 验 W 2C 实烷 W D 顶 钾己量O氮塔 酸环含C氨03 猛毎e水水血 高甲总污污T元总管尾氧13%134单LAE0304环己酮99.5%月合格率98%车间考核指标指标合格率隹八、炭成钢焦炭热强度49整体合格率 85% （以实际配 煤比的预测质 量为准）灰分：w 13.5-14.5%硫份：w

23、0.8-0.85%机械强度：88.5威钢焦炭灰分w 14-14.8%整体合格率 85% （以实际配 煤比的预测质 量为准）硫份w 0.8-0.88%机械强度88隹八、化车间备煤工 段跑盘配比准确率100% 2月合格率95%焦炉工段推焦总系数80%月合格率95%空气过剩系数1.2WaW 1.4月合格率95%无烟率：100%月合格率98%不同结焦时间对应炉体标准温度 22.5小时为1350C, 22.5-27小时内，延长1小时降温15C月合格率98%煤饼高度前端：30-40mm,中部：20-30mm,尾 部: 30-40mm月合格率98%化产工焦油水分w 4.5%月合格率100%段硫铵含氮量20.

24、5%月合格率100%水份量W 1%游离酸量W 0.2%母液酸度8-10%, 2-6月合格率100%终冷塔后煤气W 40 r月合格率100%鼓冷初冷器后煤气温度25-40C月合格率100%集气管压力70-130Pa月合格率100%煤气氧含量W 1%月合格率100%粗苯分缩器温度93 2C月合格率100%脱硫二塔循环液钠离子W 30g/L月合格率100%出脱硫煤气总硫50毫克/L200#粗脱硫出脱硫煤气硫化氢W 1mg/ m3月合格率98%400#纯氧转化焦氧比：4.55月合格率100%蒸焦比：0.851.1蒸氧比：1.26500#压缩C0501一段入口压力30KPa月合格率100%一段入口温度W

25、 40 r四段出口压力2.3MPa四段出口温度W 105EC0502一段入口压力1.6MPa一段入口温度W 40 r合成气出口压力5.3MPa合成气出温度W 62r1000#空分氧气纯度99.6%月合格率100%氮气纯度99.9%仪表空气露点W -60 C1100#锅炉给水 站TG1111热力除氧器出水温度95104C月合格率100%锅炉给水总管压力4.7MPa1400# 脱氯根W 2.5ppm月合格率100%甲醇车间焦化二车间盐水站硬度W 2.0umol/L焦炉工段推焦总系数80%月合格率95%空气过剩系数1.2WaW 1.4月合格率85%无烟率：100%月合格率100%不同结焦时间对应炉体

26、标准温度 22.5小时为1350C, 22.5-27小时内，延长1小时降温15C月合格率100%煤饼高度前端：30-40mm,中部：20-30mm,尾 部：30-40mm月合格率100%化产工段焦油水分W 4.5%月合格率100%硫铵含氮量20.5%月合格率97%水份量W 1%游离酸量W 0.2%母液酸度8-10%, 2-6月合格率100%鼓冷TI102或TI202初冷器后煤气温度25-35C月合格率100%集气管压力100-140Pa煤气氧含量W 1%粗苯洗苯塔压力PIC82204W 10KPa月合格率100%TE82207 苯汽温度94 10 C月合格率100%TIC82203终冷塔后煤气

27、W 40C月合格率100%热电车间锅炉炉膛压力微正压W 16Pa月合格率98%除氧器温度95-105 C给水溶解氧W 50哑/L环己酮车间精苯单 元加氢工段AE604甲基环己烷W 0.4% （暂不考核）月合格率100%AE604总硫含量W 2ppmPI3305粗苯加氢系统压力2.3- 2.8MPa月合格率100%TI3206R301 进口温度 190-210C月合格率100%TI3313加热炉 F301 温度 2932C月合格率100%精馏工段两苯塔塔釜温度185-195CTI1102月合格率100%制氢、废碱单元制9氢 CO 135C 后做样月合格率100%工艺参数调整变更单NO: GY- 11变更单接受人:序 号变更参数目前指标变更后指标执行时间参数调整原因申请车间生产部审核审批生产调整通知单NO : SC-11通知单