勉县兄弟矿业有限公司综合服务性大楼建设建设可行性分析报告

1、第一章总论 1.1建设单位概况 1 、公司现状：勉县兄弟矿业有限责任公司创建于2004 年，租用生产及办公土地20亩，主要经营球团矿的加工， 年产值达2000万元，现有员工190人。公司自创立以来， 始终坚持“以信誉求生存，以质量求发展”的经营理念，取 得了良好的经营业绩。2005年经公司董事会商议研究及企业 的长远生存、发展，引进了锌锭、铜粉锌粉等有色金属的加 工、筛选，年产值均有大幅度增加，至2007年底年产值已 突破1亿元，经营业绩不断攀升，排在全县同行的前列。 2、存在问题： （1）随着公司业务的逐年扩大及企业的长远生存发展 需求，租用的简易生产办公设施已严重阻碍了企业的进一步 发展，

2、公司急需创立自己的品牌和形象，扩大企业对外的知 名度。 （2）经公司董事会研究商议，拟急需购置属于自己的 办公场所，建设具有长期稳定的办公大楼，改变公司的生产、 办公设施，改善管理生产人员的生产和住宿条件，为企业的 进一步发展壮大奠定坚实的基础。 （3）生产加工的铜粉、锌粉等有色金属均为贵重商品， 严防日晒雨淋，不能露放，需要有专门的仓房存放。 以上问题，使得勉县兄弟矿业有限责任公司综合服务 大楼项目的实施显得非常必要。 1.2可行性研究报告编制的范围 依据国家有关的政策、法律和法规，本报告将从项目建 设的必要性、建设条件、项目工程平面布局及环境保护、消 防安全与节能措施，人员配置、培训、项目

3、管理及建设计划 进度、工程投资及效益分析等方面进行公正、客观的描述， 并进行研究论证，以确定项目是否可行和经济适用。 1.3项目概况 根据勉县兄弟矿业有限公司对项目的规划，项目建设 拟征用耕地29.6亩，其各功能分区用地如下： 1、 综合性服务大楼用地面积1350平方米，建筑面积 8100 平方米； 2、仓库用地面积5100平方米，建筑面积10200平方米； 3、砼地面硬化绿化用地 4000平方米； 4、 城市道路代征用地平方米。 项目投资为二期完成，第一期投资 2000万元，第二期 投资1000万元，共3000万元。其中固定资产 2800万元， 流动资产200万元，资金来源为全部自筹。 1.

4、4项目建设规模及经济效益和社会效益 1.4.1项目建设规模 序号 项目名称 规模（建筑面 积） 总投资 1 征地 29.6 亩 2 综合性服务大楼 2 8100mi 3000 万 3 仓库 10200m2 4 砼地面硬化绿化 4000mi 1.4.2经济效益和社会效益 勉县属于宁略勉矿产资源丰富的县域之一，勉县兄弟矿 业有限责任公司位于勉县县城中心地段，临近西汉高速公路 入口，交通便利，有利于连接和引进西北地区丰富的矿产资 源，为勉县相关企业的发展搭桥引线。 勉县兄弟矿业有限责任公司综合服务大楼项目建成后， 属勉县城区的标致性建筑之一，为勉县城市建设整体形象增 光添彩，有效展示了勉县企业的经济

5、实力，同时扩大了公司 对外影响力，可以实现年利润1300万元左右，税金 400万 元，解决本地无业人员新增就业100余人，为增加工人收入 和勉县财政收入起到良好的积极作用。 勉县兄弟矿业有限责任公司 综合服务性大楼建设的必要性 一、勉县兄弟矿业有限责任公司综合服务性大楼的建设 为企业长远的发展壮大奠定坚实的基础，体现了公司的总体 实力，给公司朝着现代化企业管理创造了良好的外部氛围。 二、目前公司租用的面积狭小、设施简陋的生产条件无 法建设长期的固定设施投资，严重阻碍了公司的业务拓展和 发展壮大。 三、新大楼开办的矿业招待所，环境舒适，位置优越， 更好的推进了公司业务的发展开拓，同时为公司增加了

6、收 入。 四、固定投资 3000万元，建成后，有效扩大了公司影 响力，仅铅、锌、铁精粉这项年产值将实现1亿3千万元， 实现利润1300万元，税金400万元，投资此综合性服务大 楼对本公司而言潜在效益明显，风险小。 五、勉县兄弟矿业有限责任公司综合服务性大楼建成 后，可解决本地无业人员 100多人就业问题，为增加工人收 入起积极作用，同时有很好的社会效益。 总之，该项目选建位置优越，建楼条件具备，工作流程 运转成熟，经济效益、社会效益显著，是一个切实可行的项 目。能过以上分析，项目的建设是必要的。 第三章建设规模 按照勉县县城总体规划要求，该项目拟征用地29.6亩， 建设内容如下： 1、 综合性

7、服务大楼用地面积1350平方米，建筑面积 8100 平方米； 2、 仓库用地面积5100平方米，建筑面积10200平方米； 3、砼地面硬化绿化用地 4000平方米； 4、 城市道路代征用地平方米。 第四章建设条件 4.1项目建设单位条件 项目建设由勉县兄弟矿业有限公司独自筹建，主要从事 矿产品的开发开采及矿石的加工销售以及旅游接待等服务。 4.2资源条件 由于项目实施地处县城附近，施工队伍比较多，水平比 较高。水、电、路等施工条件较好，有利于项目建设的施工， 从而项目节约投资，确保项目的顺利实施。项目建设条件优 越。 4.3交通条件 项目位于国道108城区以北，马营大道以东。交通便利 4.4建

8、设地址选定条件 通过实地勘踏，考虑本地原料，交通运输及水电等条件， 本项目抑选地址位于国道 108城区以北，马营大道以东，该 地区有便利的交通供水，供电条件，具备原料运距短，生产 成本低，基建投资少，对周边环境影响较少，所选厂址经有 关部门研究可行。 第五章 项目建设方案 5.1建设场地及平面布局 本项目全为新建工程，具体位置详见勉县兄弟矿业有 限责任公司规划平面图 5.2项目建设主要内容 项目建设拟征用耕地 29.6亩，其各功能分区用地如下： 1、 综合性服务大楼用地面积1350平方米，建筑面积8100 平方米； 2、仓库用地面积5100平方米，建筑面积10200平方米； 3、砼地面硬化绿化

9、 4000平方米； 4、 城市道路代征用地平方米。 5.3建筑工程设计 根据国家现行有关规定及规范要求，勉县兄弟矿业有限 责任公司房屋建筑部分工程设计如下： 5.3.1主要指标 建筑防火等级：二级 结构类型：框架 抗震设防：7度 建筑面积：见各单体建筑物建筑面积 层高：3.6米（个别建筑或者个别楼层为4.2米） 5.3.2建筑设计 内外墙天棚饰面：外墙采用水泥砂浆；内墙除卫生间 为卫生砖外，其余内墙和天棚均为混合砂奖抹面，刷高级内 墙环保漆。 楼地面：卫生间为防滑地板砖，室内楼地面为水泥砂 浆，留待以后装修。 门窗：门采用镶板门，所有窗均为塑钢窗。 屋面，采用不上人屋面。 532结构设计 本工

10、程采用C20钢筋混凝土独立基础，C30钢筋混凝土 梁、柱；楼面全部为预制混凝土楼板。填充墙除楼梯间外均 为承重空心砖，其余为非承重空心砖。 5.3.3电气设计 供电等级为三级，三相五线制电缆埋地进户。 照明：办公室采用高效节能荧光灯，照度取300LX。 防雷接地：保护系统采用TN-S系统，防雷接地和保 护接地共用，接地电阻不大于4欧。 5.3.4给排水：水源来市政水网，排水市政污水系统。 第六章土地利用状况 一、项目位于国道108城区以北，马营大道以东，拟征用勉 阳镇高潮村集体农用地 19733平方米（地类为水田）。 二、项目各功能分区用地： 1、 综合性服务大楼用地面积1350平方米，建筑面

11、积 8100 平方米； 2、仓库二栋用地面积 5100平方米，建筑面积10200平方米； 3、砼地面硬化绿化 8359平方米； 4、城市道路代征用地 4924平方米。 三、技术指标： 1、总用地面积：19733平方米，其中城市道路代征用地 4924平方米，实用地面积 14809平方米。 2、建筑面积：18300平方米 3、容积率：1.24 四、项目建设需占用耕地，项目建设单位将按照国家法律、 法规有关规定缴纳“耕地开垦费”，委托政府有关部门，在 其他地方开发复垦同等数量质量的水田以保证“耕地占补平 衡”。 第六章环境保护，消防安全，节能措施 7.1环境保护 本项目的建设，生产严格执行国家有关环

12、保法律法规及 环境排放标准。 1、本项目生产用水和生活用水，通过环保要求，建设循环 用水水池，可以全部循环使用，没有生产、生活废水外排。 2、本项目符合国家环保要求，不会对人、畜产生危害。 3、厂区周边没有风景旅游区，自然保护区及名胜古迹，无 密集村庄，项目的建设，对周围环境影响较小。 7.2消防安全 7.2.1安全生产 劳动保护及职业安全遵照国家有关劳动法规定，创 造安全生产环境，设备设施的配置以安全生产为原则。 本项目在设计过程中，对各台机电设备的安全防护装置 及设备的保护设施，采取三级保护，已给予充分考虑。 本项目已制定了各种岗位的安全技术操作规程和安全生 产责任制，抑在操作者上岗前进行

13、培训，考试合格后方可上 岗，确保安全生产。 7.2.2消防 本项目厂房，设备各部位，以及办公生活区建设均严格 遵照国家颁布的现行 建筑设计防火规范 GB50016-2006的 要求，设置消防通道，消火栓，消防专用水管，配套专用消 防器材等。 7.3节能措施 7.3.1 供配电设计在设置配电中心时考虑建筑物的负荷中 心，尽量缩短供电范围，节约铜芯导线。照明设计时，灯具 在满足照度要求的情况下全部采用高效节能荧光灯。 7.3.2 设备及仪器选用国家定点和专业厂家生产的节能产 品。 7.3.3建筑材料、建筑墙体，选用国家建设部规定和推荐使 用的节能建筑材料，墙体采用节能免烧空心砖，不使用粘土 实心砖

14、。 7.3.4对员工进行节约用水，节约用电等基本节能知识的宣 传教育，形成良好的节能意识，使节约意识深入人心。 第八章人员配置和培训 、人员: 企业管理体制根据经营工作流程，设计大楼总定员100 人，其中；公司办公人员 20人，招待所人员80人，公司人 员白班八小时，招待所人员实行三班倒制。除行政管理人员 和生产技术管理人员外， 其他工人优先考虑当地周边乡（镇） 农民和下岗工人急待就业人员。 二、人员培训： 公司办公人员配备财务、供销、技术、检验等专业有证 人员，招待所聘请专业人员讲课培训，现场指导，择优选拔， 竞争上岗。 三、人员工资 管理人员月人均工资 2000元以上，普通职工人均月工 资

15、1000元以上，以上人员工资含职工福利、保险费、职工 教育费等。可以带动周边社区的经济发展。 第九章项目管理及建设计划进度 9.1项目建设管理 为使项目顺利实施，按照项目法人责任制，在项目勘察 单位、设计单位、施工单位、监理单位以及设备采购等主要 环节，严格遵守国家有关规定招投标管理；同时严格执行合 同管理制度，工程监理和竣工验收制度等基本建设管理程序 和有关的法律法规，确保责任、任务落实到人。 项目会选择具有相应资质的设计单位来规划设计。项目 施工将以招投标方式选择二级以上的施工资质的建筑企业 来进行。 建设资金将会设立专用帐户。帐户上所有资金将全部用 于项目建设，决不挪用。 9.2项目建设

16、计划进度 本项目计划建设工期 2年，项目建设分二期完成，先期 完成综合服务大楼的建设，工期 1年5个月，二期完成仓库 的建设，工期7个月。 第十章投资估算及资金筹措 10.1投资估算编制依据说明 10.1.1编制依据 国家关于建设项目可行性研究阶段投资估算编制办法。 建筑安装工程投资依据同类别、同档次的建安工程造价估 算。 勉县兄弟矿业有限公司提供的有关本项目的基础资料和 数据。 陕西省工程建设其他费用定额陕西省计划委员会陕计设 计(1999)091 号文。 10.1.2估算说明： 建安工程按同类结构的相似工程，综合服务大楼按1200 兀/平方米估算。仓库按 800兀/平方米估算。 建设单位管

17、理费按项目建安工程费用的1.5%估算，主要 用于外聘项目管理人员工资及项目实施过程中的其他管理 费开支。 勘察设计费和工程监理费分别按建筑安装工程投资的 2%和2.5%计入。 项目基本预备费按直接投资的3.2%计入。依据国家发展 计划委员会计投资(1999)1340号文和陕西省计划委员会陕 计设计(1999)743号的规定，本项目不计算价差预备费。 10.2投资预算 1、固定资产投资 (1)征地29.6亩，532.8万元 (2 )综合性服务大楼8100平方米，972万元 (3 )仓库二座 5100 X 2=10200平方米，816万元 (4)场地平整道路绿化、配套设施，300万元 2、其它费用

18、 (1) 项目前期费用240万元 (2) 不可预见费用139.2万元 本项目预算总投资3000万元 10.3资金筹措 本项目建设资金全部由公司股东自筹。 第十一章效益分析 、年销售收入估算 综合大楼建成后，随着企业对外知名度的进一步提高， 可在原有上亿元年产值基础上增幅20%左右。 二、成本估算： 铅、锌、铁精粉堆放场地费用、人员工资、办公费、水 电费等及招待所人员工资，折旧费等200万元。 三、管理费用，公司人员及招待所人员、差旅费、业务招待 费、土地使用税100万元。 四、销售税金400万左右。 五、盈亏构成：销售收入 13000万元一成本11200万元一管 理费用100万元一税金400万元=1300万元左右。 从上述财务分析看，本项目具有较好的经济效益。 二、社会效益 本项目的建设，不仅充分发挥本地资源丰富的优势，有 效的保护和利用了土地资源，而且为当地剩余劳动力提供了 大量就业机会，给地方财政收入起到一定的推动作用。 第十二章可行性研究的结论和建议 勉县兄弟矿业有限责任公司综合服务大楼项目是推动 当地财政收入，带动当地村民增收致富，对辅助当地经济建 设起着一定的作用。该项目的生产条件都按国家