2019年整理【管理】程序文件表格汇编

1、程序文件表格汇编(CX-01-(CX-01-1 1) )文件更改通知单受控号：编号:更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改 原因原文：更改为：审核人批准人日期日期备 注(CX-01-(CX-01-2 2) )传阅文件薄时间传阅部门文号文件标题收文人交回时间(CX-01-(CX-01-3 3) )卷内文件目录序号文号责任人题名日期备注收文登记表(CX-01-04)(CX-01-04)(CX-01-(CX-01-5 5) )发文登记表(CX-01-(CX-01-6 6) )(CX-01-(CX-01-7 7) )文件编号表第 页日期文件字号文件标题密级及 期限印制 份数送印 时间拟稿单

2、位签发人(CX-01-(CX-01-8 8) )借阅文件登记表单位：年第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题阅数 借份借阅部门/人员借阅经办人归还 时间备注(CX-01-(CX-01-9 9) )文件销毁清册第 页序号文件名称年代文号文件 页数原期限销毁原因毁间 销时批准人监销人备注(CX-01-(CX-01-1010) )编制部门:审批:第页 共页文件控制清单文件使用场所:序 号文件标题发布时间备注(CX-01-(CX-01-1111) )文件回收清单共 页 第 页(CX-01-(CX-01-1212) )文件复制审批表文件 标题文号或 受控号复制 原因复制 份数申请人批准人时间时间备 注(C

3、X-01-12)(CX-01-12)文件阅办单来文 机关来文号份数承办 意见领导 批示处理结果(CX-(CX-1 1-13)-13)档案移交（接收）登记表序号题名年度移交（接收） 日期文号或图号页数保存期限备注移交人签名： _ 接收人签名： _(CX-03-(CX-03-1 1)环境因素调查表部门：年 月 日序号分项工程/ /活动点/ /工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法(CX-03-(CX-03-2 2) )环境因素台帐第页共页序号分项工程/ /活动点/ /工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法(CX-03-(CX-03

4、-3 3) )环境因素评价表第页共页评分法分项丄程/ / 活动点/ / 工位序号环境因素排放去 向环境影响时态状态法 规 符 合 性发 生 频 率影 响 范 围影 响 程 度社 区 关 注 度万元产值 消耗量可 节 约 程 度综合分是否 重要 环境 因素(CX-03-(CX-03-4 4) )重要环境因素清单序号环境因素分项工程/ /活动点/ /工位环境影响时态/ /状态管理方式第页共页编制:年 月 日审批:年 月 日(CX-03-(CX-03-5 5) )危害辨识与风险评价调查表部门：年 月 日序号作业活动点危险因素安全健康影响L LE EC CD D危险 级别现有控制措施(CX-03-(C

5、X-03-6 6) )危险因素台帐作业条件危险性评价序 号作业活动点作业活动序号危险因素安全健康影响评价 依据L LE EC CD D危险 级别(CX-03-(CX-03-7 7) )重大危险因素清单序号危险因素作业活动可能导致的事故控制措施（afaf）注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d:制定应急预案；e:加强现场监督检查；f :保持现有措施。编制：批准：日期：(CX-05-(CX-05-1 1) )环境目标、指标及管理方案管理方案序号重大环境因素目标指标实施措施负责部门/ /负责人时间第页共页编制:时间:审批:时间:(CX-05-(CX-05-2 2)

6、 )职业安全健康目标、指标及管理方案管理方案序号重大危险因素目标指标实施措施负责部门/ /负责人时间第页共页编制:时间:审批:时间:(CX-(CX-6 6-01-01)信息联络处理单时间部门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和 数量）：处理意见:部门：日期：处理结果及反馈意见:部门： _日期： _备注:(CX-(CX-8 8-01-01)培训人员登记表姓名性另y出生年月现从事专业文化程度职务/ /职称工作单位序号培训内容培训时间培训单位培训结果(CX-(CX-9 9-01-01)现场设备检查、整改记录表项目部时间检查内容及检查情况和整改要求检查人（

7、签字）：整 改 措 施责任人（签字）：验 证 情 况验证人（签字）：(CX-11-01CX-11-01)合同评审记录第页共页合同名称评审阶段计划：签字：预算：签字：技术：评签字：审质量：内签字：容安全：签字：总工：签字：其他：评审结论:主评人时间批准人时间(CX-(CX-1111-02-02)合同交底记录序号:工程名称交底内容：交底人接受人时间时间(CX-(CX-1212-01-01)档案编号：年 月曰供方登记表产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件有？无？注册资金万元固定资产万元业务性质 及范围企业资信等级提供证书有？无？提供价目表有？无？名优产品证书复印件有？无？

8、代办运输能力有？无？产品检验试验报告/ /合格证书有？无？提供资料记录：售后服务内容：备注：供方负责人签名（公章）(CX-12-02(CX-12-02)档案编号：年 月曰供方评定记录表产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质 及范围合作 时间产品质量 售后服务 价格比较 合作情况 供货能力 综合评价提供 资料 记录分公司物资物资部门意见：负责人签字：分公司分管经理意见：分管经理签字: :(CX-12-03(CX-12-03)档案编号：年 月曰供方评价表供方名称工程名称产品名称项目经理部意见：材料员：日期：年 月曰分公司物资物资部门意见：负责人：日期：年 月 日分公司分管经

9、理意见：分管经理：日期：年 月 日(CX-12-03(CX-12-03)档案编号：年 月曰备注(CX-12-04(CX-12-04)合格供方名册（部门公章）第页共页序 号档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注(CX-12-04(CX-12-04)(CX-12-05(CX-12-05)工程名称:编制部门:编制人:审批人:第页共页工程物资需用计划（总月度）材料名称规格单位数量核发记录备注(CX-13-01(CX-13-01)工程分包方预审表编号企业名称法人代表企业地址电话资质等级承包形式已往工程业绩情况目前工程 施工能力企业信誉 情况参加调查 人员预审意见：计划经营部门负责人：分管经

10、理：年 月曰年 月曰审批意见：计划处处长：年 月曰(CX-13-01(CX-13-01)工程分包方情况反馈表编号:分包方名称工程名称概 述项目部签字：工 程 质 量签字：施工 进 度签字：安 全 及 现 场 管 理签字：分公司评定意见：计划经营部门负责人签字：分管经理：年 月 日年 月 日集团公司审定意见：计划处处长签字：年 月 日注：概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况O(CX-13-03(CX-13-03)合格工程分包方名册编制部门：（公章）年 月曰序号分包方名称档案编号经营范围负责人电话传真接受时间备注计划处处长: :（签字）第页共(CX-13-03(CX-13-03)(CX-14

11、-01(CX-14-01)编制:日期:审批:日期重点施加影响相关方一览表部门:序号相关方名称属性重要环境/ /危险因素列入 日期影响方式(CX-16-01)(CX-16-01)备注1“属性” 一栏填写相关方与本部门的关系，如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。2“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合冋、协议、信函等 方式。(CX-16-01)(CX-16-01)噪声监测记录部门:序号监测点或噪声源监测值监测人时间备注(CX-17-01CX-17-01 )易燃、易爆品、油品及化学品清单编号物品名称物品状态备注(CX-17-01CX-17-01 )(CX-(CX-

12、2323-01)-01)劳动防护用品管理台帐部门:序号名称编 号“三证”检杳情况领用人领用日期备注(CX-(CX-2424-01)-01)记录人:(CX-25-01)(CX-25-01)分包单位人员台帐姓名性别出生年月籍贯身份证（暂住证）号码职务/工种单位名称:记录人:年 月 日第 页(CX-25-01)(CX-25-01)工程回访计划序号:工程名称竣工日期业主名称联系人联系电话回访时间回访形式责任人实施验证备注编制审核批准日期日期日期注：“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号(CX-(CX-2626-02-02)序号:工程名称业主名称 维修前工程状况:维修后工程状况：用户（业主）

13、评价意见:工程保修记录维修单位: _负责人：竣工日期维修时间接受保修单位（签章）代表姓名： _(CX-(CX-3 3-02-02)业主意见登记薄第页共页工程名称业主名称业主投 诉时间投诉 形式反映意见备注（CX-27-01CX-27-01）计量器具履历卡器具编号测量范围首校日期器具名称器具精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用部门校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：（记录人）签名:维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）：（记录人）签名:器具失效时，相应检测数据的有效性评估记录：（记录人）签 名:备注（包括随机附件及资料等）：(CX-27-02(CX-27-02)计量器具一览表序号器具编号器具名称及型号规格验收/购入日期首校日期使用部门测量范围精度校准周期校准单位备注(CX-27-02(CX-27-02)( (CX-27-CX-27-3 3 )编制:日期:批准:日期:计量校准计划序 号器具编号器具名称使用部门校准日期校准单位备注( (CX-27-CX-27-4 4 )内部校准记录表器具编号型号规格测量范围器具名称使用部门精度要求校准规程编号：校准时所使用的器具及编号：校准时环境条件（温湿度）：校准数值