标识和可追溯性控制程序0114

1、xxxx有限公司质量管理体系文件标识和可追溯性管理程序q/xxx gl 01142007第a版 第0次修订第5页 共5页1 目的 为防止在产品实现过程中产品及其状态的混淆和误用，以适当方法在产品实现的全过程中标识产品及其监视和测量状态，必要时达到对产品和服务的追溯。2 适用范围 适用于本公司产品采购、生产和交付过程中的标识和追溯。3 职责3.1 生产供应部负责采购产品的标识和记录。3.2 生产车间负责在制品、成品的标识和记录。3.3 质管部负责产品实现过程监视和测量状态的标识及监督实施。3.4 综合办负责产品包装、交付的标识。4 工作程序4.1 产品的标识是指识别产品特性或状态的标志或标记。具

2、体可分为产品标识和产品状态标识。4.1.1 产品标识可以用色标、标签、标牌等标识。标识的内容主要反映产品的名称、型号、规格、数量或者是地点、方向、位置等。4.1.2 产品状态标识是指产品在实现过程中所显示的状态，如检验和试验状态（待检、合格、不合格）、加工状态（如半成品、成品）等。 产品状态标识可以用如下方式表示：a) 标签（如合格证、工位/工号等）；b) 印章（如检验印章、生产批号等）；c) 区域（如半成品区、待检区、合格区等）；d) 标牌（待判定、合格、不合格等）；e) 各种记录等。4.2 标识要求4.2.1 凡在产品上的标识，由技术开发部在相应的产品图样上作出规定，明确标识的方法和位置。

3、4.2.2 产品标识的填写应该字迹清楚、内容明确、牢固耐用并符合规定要求。4.2.3 标识须保持完整，能满足可追溯性的要求。4.3 采购产品的标识4.3.1 采购产品采用产品本身的标识（如原标识不清应重新标识）和进货检验批次标识。a) 采购产品到货后，采购人员根据供方的到货单，登记到货登记，并进行清点收货，验证产品本身的标识是否完整。如产品名称、型号、规格、生产批号、生产厂家、生产日期、合格证、质量证明文件。在保证产品质量证明文件完整无误后，填写请检通知单，表明采购产品的批次，将货物送进货检验处，通知检验人员进行检验。b) 检验人员首先应检查验证产品本身的标识是否完整，然后根据产品的监视和测量

4、管理程序和检验规范的要求和方法对采购产品进行检验和测试，。达到合格质量要求的产品用产品检验合格证进行标识，注明检验批次，加盖检验印章、工号或签名；并将产品本身合格证明保护好，随检验合格的产品一起入库。不合格品放置在不合格品区域，或挂不合格标识牌。依据本批次产品质量检验结果填写检验报告单。4.3.2 采购人员根据检验报告单结论，将检验合格产品办理入库手续，填写入库单；不合格产品按不合格品审理单要求处理。4.3.3 仓库用物料卡、领（配）料单、检验批次标签进行标识。a) 仓库保管员用物料卡填写物料的名称、规格、型号、进货日期、进货数量等标识内容，并按物料的种类分批存放，做好批号标识。b) 发料时由

5、仓库保管员在领(配)料单备注栏内注明产品本身批次号（或检验批次号），并对关键、重要件作出标识。4.4 生产过程中在制品的标识4.4.1 生产过程中的在制品，用加工批次及质量状态标识；如加工线路单、请检通知单、检验记录、挂标识牌或区域存放等标识。a) 加工中心凭领(配)料单从仓库领取产品材料。生产操作人员应认真核对所领材料，发现问题及时上报处理。对领取的关键件、重要件必须把检验批号填写在加工线路单上。b) 材料待用时必须放置在有标识的区域内。c) 待检的在制品，由加工部门放置在划定的待检域内，或作出标识，开出请检通知单，通知检验人员检验。4.4.2 部件或整件生产完成后，生产操作者应将生产批号及

6、工装号标签标识在指定位置上。4.4.3 经检验和试验合格的产品，除要做好检验和试验记录外，还应将检验合格标签或印章标识于产品和记录的指定位置上，置于合格区内。入库时以产品检验合格证为标识。检验和试验判定的不合格品，应放置在不合格区域或挂不合格标识牌，并与合格品进行隔离。4.4.4 检验和试验不合格在制品不得转入下一工序。4.5 最终产品标识4.5.1 最终产品（成品）采用合格证与产品编号标识。4.5.1 最终产品应该有明显的标识-产品铭牌。产品铭牌应标明： a) 制造厂、名称、商标； b) 产品名称、型号、规格； c) 出厂编号；出厂日期。4.5.2 整机产品操作者应将领取的关键、重要元器件、

7、部件、整件生产批号填写在加工线路单上，并在产品铭牌上盖钢印，表明出厂编号、出厂日期。产品经最终检验和试验合格后，由检验人员出具整机的产品合格证明书，加工部门办理入库。最终检验和试验不合格的整机，应放置在不合格品区域内，并做出不合格的标识。4.5.3 产品交付时，综合办应按合同、技术文件规定和产品包装要求，在包装箱的指定位置进行标识，经检验合格后交付。产品包装箱外应该标明： a) 收货单位地址、名称、联系人； b) 产品名称和型号及数量； c) 外形尺寸、重量； d) 出厂编号与包装箱号(或合同号)、装箱日期等。4.5.4 合同有要求时按顾客要求进行包装。4.6 产品状态标识4.6.1 产品实现

8、过程的监视和测量状态分为合格、不合格、待检三种。检验人员根据检验和试验结果，用检验印章、标牌、产品标签、合格证、分区存放、或填写相应的质量记录（加工线路单、检验记录等）来识别产品所处的检验和试验状态。质管部监督实施。a) 待检状态：生产部门将待检产品放置待检区，由检验人员设置待检标识。b) 合格状态：经检验合格的产品由检验人员签发合格证，随产品入库。c) 不合格状态：经检验不合格的产品，检验人员作好标识，填写不合格品审理单，由不合格品审理人员进行审理。4.6.2 让步接收的产品，应在其随行文件上加盖让步接收印章，并做好记录。4.6.3 根据实际生产需要，标识产品加工状态正加工、待加工，由加工中

9、心实施。4.6.4 产品监视和测量状态标识的管理a) 检验记录、标牌、标签、印章、加工线路单是证明产品质量状态的标识，所有员工都有义务保护产品标识，不得损坏丢失。b) 当发现记不清或无检验标识时，应及时反映，并按生产批次、工艺流程查看加工线路单及检验记录，确定检验和试验状态；当无法证明其状态时，由检验人员根据工艺文件和检验规范重新进行相应的检验和试验，对产品附以状态标识。4.6.5 检验印章的控制a) 检验用印章由质管部控制使用和管理。质管部负责检验印章的设计、发放、回收并在检验印章登记表上注册备案。b) 检验人员只有经过资格考核合格并取得授权后，方可领取检验印章上岗。c) 检验印章专人、专项使用，调换检验岗位时必须交回印章。印章丢失应及时报告，并停止使用该印章，重新办理补发手续。d) 检验印章不得外借，凡发现盗用、伪造和私刻印章者应追究其责任。4.7 可追溯性标识4.7.1 本公司生产的整机产品用产品出厂编号、出厂日期作为惟一性标识，用来追溯该台机器的生产日期、生产加工批次、生产部门、班组、操作者、检验记录人、所用原材料、元器件状况、各项技术指标达到情况以及维修状况。反映从生产任务下达开始至售