某工程有限责任公司质量环境职业健康安全管理手册

1、*工程有限责任公司 质量环境职业健康安全管理手册 第五版（依据gb/t19001-2000 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001标准） 生效日期：2006年7月1日 文件编号：szs/glsc/d 发放编号： 27目 录编 号内 容页 码01管理手册发布令102管理者代表任命书203公司管理方针304公司管理目标405公司简介51范围62引用标准63术语和定义64管理体系74.1总要求74.2文件要求114.2.2管理手册114.2.3文件控制114.2.4记录控制125管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3公司管理方针135.4.1公司管理目标1

2、45.4.3管理体系策划155.4.4环境因素的识别与评价155.4.5危险源辩识、风险评价和风险控制165.4.6法律法规与其他要求165.4.7环境和职业健康安全管理方案175.5职责、权限和沟通185.5.2管理者代表235.5.3内部沟通235.6管理评审246.1资源提供256.2人力资源256.2.2能力、意识和培训256.3基础设施266.4工作环境267.1产品实现的策划27管 理 手 册目 录编 号内 容页 码7.2与顾客有关的过程287.2.1与产品有关的要求的确定287.2.2与产品有关的要求的评审287.2.3顾客沟通297.4.1采购过程297.4.2采购信息307.

3、4.3采购产品的验证307.5.1生产和服务提供的控制307.5.2生产和服务提供过程的确认307.5.3标识和可追溯性317.5.4顾客财产317.5.5产品防护327.6监视和测量装置的控制327.7环境运行控制327.8职业健康安全运行控制337.9应急准备和响应338测量分析和改进348.2.1顾客满意348.2.2内部审核348.2.3过程的监视和测量358.2.4产品的监视和测量358.2.5环境、安全的监测和测量368.2.6环境合规性评价368.3不合格品控制378.4数据分析378.5.1持续改进388.5.2纠正措施388.5.3预防措施39附录1公司管理体系组织机构图41

4、附录2质量环境职业健康安全管理职责分配表42附录3管理手册三标对照表46附录4程序文件清单48附录5管理手册管理办法49附录6管理手册修改记录50管 理 手 册01颁布令2006年7月，公司依据gb/t19001-2000质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境和管理体系 规范及使用指南、gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，重新修定完成了公司第五版质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以批准颁布实施。公司第五版质量、环境、职业健康安全管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对公司的管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体系的纲

5、领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本管理体系手册（第五版）自发布实施之日起，原公司质量、环境、职业健康安全程序文件（第四版）和质量、环境、职业健康安全管理手册（第四版）停止执行。总经理： 2006年7月1日02管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师王文治为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就

6、质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。总经理: 2006年7月1日03公司质量环境职业健康安全管 理 方 针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。04公司质量环境职业健康安全管 理 目 标质量目标：单位工程合格率100%，一次验收合格率100%；年创市（部）级以上优质工程1项以上；公司签定的工程合同，履约率100%；杜绝重大工程质量事故

7、。环境目标：防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，杜绝恶性环境事件。职业健康安全目标：控制风险，预防、减少职业病危害；杜绝死亡和火灾事故。05公司简介*工程有限责任公司，现有员工682人，有职称的工程技术和经济管理人员近300人。公司具有市政工程总承包一级资质，机电设备安装总承包及专业承包一级资质，防腐保温专业一级资质，房屋建筑工程总承包二级、公路工程总承包三级等施工资质。公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能力，可承接道路、桥梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道工程。公司建设的大型污水处理厂，其施工水平居国内

8、同行业领先地位。公司成立于1956年。四十多年来，公司为北京的城市建设作出了积极的贡献。近年来，公司独立承包完成的工程项目50多项，重大的工程项目有：北京高碑店污水处理厂工程，设计日处理污水100万吨，工程获全国市政工程“金杯奖”、中国土木工程“詹天佑”大奖；北京酒仙桥污水处理厂一期工程，工程获北京市优质工程奖、中国建筑业“鲁班奖”，全国用户满意工程；北京市清河污水处理厂、卢沟桥污水处理厂工程获北京市长城杯优质工程。机场路至京津塘高速公路联络线21#标段工程获优质工程奖；京承高速路工程获市优长城杯奖。在工程建设中，公司严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工程全部达到国家规定的质量标准，得到了

9、工程建设投资单位的信任。2002、2003、2004、2005年公司连续被北京市工商行政管理局评为“守信企业”。公司注重环境保护和员工的职业健康安全工作，认真贯彻执行国家环境保护、职业健康安全的有关法律法规，坚持持续改进，使公司的管理工作进一步规范。2002年公司依据gb/t19001-2000、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系。2003年2月，公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。规范了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。1 范围1.1 总则本管理手册

10、按照gb/t19001-2000质量管理体系要求；gb/t24001-2004环境管理体系 规范及使用指南；gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准，建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂、房屋建筑、机电设备安装、压力管道安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于建筑业行业法规要求的产品。评定并证实公司在生产产品过程中的各项活动符合国家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安全卫生的有

11、关标准。1.2 应用1.2.1 本公司为施工企业，其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发，也无权更改设计，无权制定规范标准。故将gb/t19001-2000“7.3设计和开发”予以剪裁。1.2.2 本公司产品为构（建）筑物，位置固定的设备及管线。体积大，不可移动，因此不发生包装。故将gb/t19001-2000 “7.5.5条款中包装”予以剪裁。2 引用标准公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：gb/t 19001-2000质量管理体系-基础和术语；gb/t 19001-2000质量管理体系要求；gb/t 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南；gb/t 28001-2001职

12、业健康安全管理体系 规范；3 术语和定义本管理手册引用gb/t 19001-2000质量管理体系-基础和术语、gb/t 19001-2000质量管理体系要求、gb/t 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、gb/t 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。并对以下术语进行定义：1、公司质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系”。2、公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4、顾客也称为“甲方、业主”。5、供方指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。6、相关方指顾客、监理单位、施工现场邻

13、近的社区/单位，环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。7、相关人员指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。4 管理体系4.1 总要求公司按照gb/t 19001-2000质量管理体系要求、gb/t 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、gb/t 28001-2001职业健康安全管理体系 规范，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。4.1.1公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。4.1.2 确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。4.1.3 明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果

14、的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。4.1.4 为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。4.1.5 通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6管理过程流程图质量管理过程模型（图一）工程项目施工实现流程图（图二）环境、职业健康安全管理过程模式（图三）57质量管理过程模型（图一）顾客满意顾客要求质量管理体系的持续改进管理职责 公司内部质量管理体系 测量、分析、改进 资源管理 产品实现 供方质量管理体系产 品顾客信息反馈供 方注： 公司内部质量管理体系； 供方质量管理体系（

15、工程、劳务、物资）工程项目施工实现流程图（图二）购买资格预审文件编制资格预审申请书书工程施工评 审施工准备组建项目部签定施工承包合同报 出购买招标文件编制投标文件投标文件评审投 标驻地建设编制施工组织设计任命项目经理修改、补充设备、人员进场施工组织设计评审缺陷责任期工程移交工程分包管理工程采购管理工程过程控制修改、补充修改、补充验证修改落实的情况回访收集工程信息合同评审环境、职业健康安全管理过程模式（图三）持续改进4.2环境、职业健康安全方针4.6管理评审4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施（4.5.2安全事故、事件、不符合、纠正和预防措

16、施）4.5.4记录控制（4.5.3安全记录和记录管理）4.5.5管理体系审核（4.5.4安全审核）4.3规划（策划）4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制4.3.2法律、法规与其他要求4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流（协商和沟通）4.4.4文件4.4.5文件（和资料）控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.1组织机构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4

17、环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应购买资格预审文件编制资格预审申请书书工程施工评 审施工准备组建项目部签定施工承包合同报 出购买招标文件编制投标文件投标文件评审报 出驻地建设编制施工组织设计任命项目经理修改、补充设备、人员进场施工组织设计评审缺陷责任期工程移交工程分包管理工程采购管理工程过程控制修改、补充修改、补充验证修改落实的情况回访收集工程信息合同评审4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成：a) 管理手册，包括公司质量、环境

18、、职业健康安全管理方针和管理目标。b) 程序文件，公司制定了25个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。c) 支持性文件，（施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录表格等）。4.2.2 管理手册管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。a) 管理手册的内容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。b) 管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。c) 管理手册编制应符合g

19、b/t 19001-2000 质量管理体系要求、gb/t 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、gb/t 28001-2001职业健康安全管理体系 规范，也应符合公司的实际情况。d) 管理手册实施动态管理，经内审、外审和管理评审，对不适宜的进行修改。执行公司“管理手册管理办法”。4.2.3 文件控制1) 文件控制的范围与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制定并执行文件控制程序。2) 文件的批准与发布文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发放范围。文件发生更改，必须按原审批程序进行。3) 文件发放文件发放应按文件的分类

20、，由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行的各个场所，使用相应有效的文件版本。分发应登记，作为资料保存时，进行适当的标识。4) 文件归档，执行公司档案管理办法。4.2.4 记录控制1) 公司制定并执行记录控制程序，以保证提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。2) 办公室负责制定记录控制程序并组织实施，各相关部门/单位按程序规定，对相关记录进行管理。3) 记录的范围管理体系文件中规定提供的记录，管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4) 记录的填写、标识、保存期、贮存、保护和归档，具体执行记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者及各管理层通过以下活动对公

21、司管理体系的建立、实施和改进作出承诺。5.1.1 采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及行业管理规范，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过程加以落实。5.1.2 制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确保管理目标在公司相关部门和层次上得以分解并实施。5.1.3 公司每年对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，如遇特殊情况，由总经理决定是否增加评审。5.1.4 为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，贯彻顾客需

22、要就是企业的追求的理念。确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化成公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，确保这些要求得到确定。5.2.2 公司营销中心在投标文件报出前，合同执行中，应了解顾客和相关方的要求和期望，进而转化为具体要求，予以实施。5.2.3 公司工程部作好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的分析，识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方的要求，争取超越顾客及相关方的期望。5.3 公司质量、环境、职业健康安全管理方针5.3.1公司质量、环境、职业健

23、康安全管理方针由公司总经理主持制定并批准，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定如下：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。5.3.2公司管理方针理解：1) 公司全体员工应自觉遵守国家、地方、行业的有关法律法规，不断提高质量、环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。2) 公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，创造高质量的产品。3) 通过采取措施，消除或降低风

24、险，从而达到对安全风险进行有效控制，避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。4) 公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积极预防污染，广泛开展节约能源工作。为营造全社会的绿色环境，尽公司的一份力量。5) 持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。5.3.3公司在制定保持实施质量、环境、职业健康安全管理方针过程中，应作到：1) 公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中层管理人员会议，宣传贯彻公司管理方针。公司各部门/单位负责人，负责向本单位员工宣讲公司管理方针。使

25、全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业健康安全管理活动的重要性。确保公司的管理方针传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员。2) 通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。3) 应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开，确保公司管理方针可为公众所获取。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全管理目标公司质量、环境、职业健康安全管理目标在公司质量、环境、职业健康安全管理方针的框架内制定并展开。质量目标：单位工程合格率100%，一次验收合格率100%；年创市（部）级以上优质工程1项以上；公司签定的工程合同，履

26、约率100%；杜绝重大工程质量事故。环境目标：防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，杜绝恶性环境事件。职业健康安全目标：降低风险，预防、控制和消除职业病危害；杜绝死亡和火灾事故。5.4.2 为确保公司管理目标的实现，公司将管理目标分解落实到各管理层、执行层，做到：1) 每年一季度或新开工程，公司各相关部室/工程项目部/分公司，应根据承担的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环境、职业健康安全管理分目标。2) 所制定的分目标只要有可能就应具可测量、定量或定性，并与公司的管理目标保持一致。经本部门/单位负责

27、人审核，公司主管领导批准，报公司办公室。办公室进行汇总，发至各单位。3) 每年度，各部门/单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门/单位的分目标是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标进行修订。4) 每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进行评价。当需要修订时，经总经理确认后，办公室组织修订。5.4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系策划公司管理体系的策划由总经理主持，管理者代表组织，各相关部门参与进行。1) 公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划a.按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容管理

28、体系。b.公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标及组织机构发生重大变化。c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化。d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。2) 管理体系策划的内容a. 根据质量、环境、职业健康安全目标，识别生产经营管理所需要的过程，确定过程的输入、输出及活动规定。b. 识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册第六章“资源管理”的要求。c.对实现公司管理目标指标进行定期评审，对评审过程和活动的改进进行规定。d.根据评审结果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性。e.当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配置、市场情况发生重大

29、变化；现有体系文件需做重大更改时。公司总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。f.策划的结果（包括变更）一般形成相关的文件。其结果是下列情况之一或几项： 明确职责和权限；所需的资源；需要的技能和知识；改进的途径、方法和工具；所需要的记录。5.4.4 环境因素为了在建立、实施和保持环境管理体系时对重要环境因素加以考虑，公司建立并保持环境因素识别与评价程序，最大限度的识别公司总承包项目在活动、产品、服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素。评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。1.环境因素的识别与评价1) 环境因素识别范围应

30、覆盖办公区、生活区和施工现场及服务中能够控制的区域。2) 识别环境因素需要的依据、数据必须真实可靠。3) 环境因素识别须结合实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧急三种状态，从水、气、噪声、固体废弃物、土壤、能源、资源等方面进行全面识别。4) 公司工程部组织相关部门编制公司的环境因素调查表，发至各部室、工程项目部、分公司。5) 各部门/单位在公司下发的环境因素调查表的基础上，根据各自的管理活动、施工流程及涉及到的所有辅助流程，采用直观判断法等方法对环境因素进行充分的辨识。6) 工程部对已识别的工程项目环境因素按照环境因素识别与评价程序规定的评价准则进行评价，汇总形成公司工程

31、项目环境因素评价表，编制公司工程项目重要环境因素清单；办公室组织对已识别的办公区、生活区环境因素按照评价准则进行评价，汇总形成公司办公区、生活区环境因素评价表，编制公司办公区、生活区重要环境因素清单。7) 重要环境因素清单经管理者代表审批后，发至各部室、工程项目部、分公司。各部室、工程项目部、分公司对未覆盖的环境因素按照环境因素识别与评价程序进行单独识别和确认。2.确定重要环境因素时，应考虑以下几个方面：法律法规及其他要求方面的规定影响范围影响程度、发生的频率关注程度能源、资源的消耗量可节约程度。5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司范围内

32、存在的危险源进行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者。对已识别的危险源采取相应的控制风险的措施，以消除或降低风险及控制风险。1) 每年度或工程项目开工前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作。2) 各部门/单位将危险源辨识和评价结果报公司安保部，安保部汇总，填写“重大危险源一览表”。3) 公司安保部组织危险源辨识和评价工作，具体执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序。5.4.6法律法规与其他要求建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时获取并识别适用于公司产品、活动、服务且与其环境因素、危险源相适用的法律、法规和其他要求，并保持最新有效。公司制定法律法规和其他要求控制程序。1) 公司各部室应随

33、时通过国家和地方环保部门、安全生产监督部门等政府机构、新闻媒体和网络等渠道获取国家及地方相关的法律、法规、标准及其他要求。对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、适用性确认，并分别汇总清单传递到办公室。2) 办公室汇总编制公司环境、职业健康安全法律、法规及其他要求清单，及时向各部室、项目部、分公司下发执行。3) 项目部、分公司确定适用本区域的法律法规及其他要求，并随时获取工程项目部所在地的法律法规及其他要求，编制清单及时传递到办公室。4) 公司在识别重要环境因素、中高度风险时要对这些适用的法律法规及其他要求加以考虑；针对重要环境因素、中高度风险按照适用的法律法规及其他要求，制定管理目标，确定控

34、制方式，并实施监视、测量。5) 通过各相关部室的日常管理工作，确认公司识别的法律法规的适用性，并及时更新。5.4.7 环境和职业健康安全管理方案为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。1) 每年一季度或新开工程，工程项目部/分公司，应针对其办公区、生活区、施工现场等区域存在的重要环境因素，制定或修订环境管理方案；针对中高度危险源制定职业健康安全管理方案。2) 每年一季度，公司办公室制定或修定公司总部办公区域环境管理方案。公司主管经理审批后实施。3) 环境、职业健康安全管理方案的制定依据：a.环境、职业健康安全目标；b.重大

35、环境因素和中、高度风险；c.法律、法规与其他要求；d.可选择的技术方案及财务状况；e.运行和经营要求；f.相关方要求。4) 环境和职业健康安全管理方案内容主要包括：a.要达到消除或降低风险和重大环境影响的目的；b.具体方法和措施，应具有可操作性；c.明确责任单位或人员及其职责；d.明确完成的时间、进度等；e.预算资金。5) 工程项目部/分公司制定的环境管理方案报公司工程部审核，管理者代表批准后实施。6) 各部门/单位制定的职业健康安全管理方案报公司安保部审核，公司主管经理批准后实施。7) 公司工程部/安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的效果。8) 当公司活动、产品、服务或

36、允许条件变化时，对管理方案进行修订。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 总经理根据公司管理体系运行的需要，决定公司的组织机构，明确管理体系所涉及各层人员的职责和权限。1最高管理层职责总经理a. 负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。b. 组织建立并保持符合要求的管理体系；批准发布公司质量、环境、职业健康安全管理手册；主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。c. 确保管理体系必要的资源配备；协调活动，营造一个良好的内部环境。d. 确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。e. 任命管理者代表。f. 主持管理评审生产副总经理

37、a. 全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领导施工过程和工程最终交验工作。b. 审批“公司合格工程分包方”。c. 领导施工现场环境及安全生产管理工作。d. 负责生产、环保、安全设施的配置。e. 批准公司职业健康安全管理方案；领导环境、安全绩效监测。f. 公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。g. 领导公司机械设备管理及物资供应工作。h. 负责公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。i. 主管机械设备/物资供应中的环境保护管理工作。j. 主管公司工程部、安保部、物资设备管理中心。总工程师a. 协助总经理组织贯彻国家的规范、标准和有关政策。对工程质量负技术责任。

38、b. 组织制定公司技术发展、技术改造、新产品开发和科研攻关计划，提出并贯彻改进工程质量的技术目标和措施。c. 全面领导公司的质量管理工作；审批严重不合格品的处置方案。d. 审批施工组织设计。e. 组织相关部室及时沟通工程项目质量情况，组织对重大质量事故的技术调查、评审和处置；对科技开发、技术措施、检验试验和质量监督工作负领导责任。f. 主管公司教育培训工作、工程部。总经济师a. 组织市场调研与预测，提出市场目标和经营对策。b. 主管公司工程招投标工作。c. 主持造价5000万元以下、1000万元以上的工程的投标文件及合同的评审。d. 主管公司营销中心。总会计师a. 组织制定公司年度财务预算、决

39、算方案。b. 保证公司管理体系运行所需的资金。c. 主管公司财务部。总经理助理a. 领导公司办公区域、施工现场办公生活区域的环境管理工作。b. 领导公司职业健康工作和生活卫生防疫工作。c. 主管公司办公室、劳动人事部。2各部室、分公司、项目部职责公司办公室a. 在管理者代表领导下，负责贯彻公司管理方针和管理目标。b. 制定公司管理体系运行计划，汇总管理体系运行方面及内部沟通的信息。c. 组织学习质量、环境、职业健康安全标准和公司管理体系文件。d. 负责公司管理体系文件的换版、修订和发放等工作。编写公司质量、环境、职业健康安全管理手册，组织编写程序文件。e. 负责公司管理体系内部审核、管理评审工

40、作，对不符合项整改进行跟踪验证。f. 负责保存记录清单及公司内审和管理评审资料。g. 负责上级/下级和相关单位的文件收发、传递和管理。h. 汇总公司“有效文件清单”、“环境、职业健康安全法律法规清单”。i. 负责管理公司档案。j. 制定公司办公/生活区域环境管理办法及环境管理方案。k. 检查公司办公区域及食堂的卫生、污水排放、固体废弃物的管理控制和能源节约工作。l. 社会或公司出现传染病疫情时，负责公司防疫工作。m. 负责制定文件控制程序、法律法规和其他要求控制程序、记录控制程序、信息沟通程序、管理评审程序、内部审核程序、环境安全监测控制程序。公司营销中心a. 进行市场调研和投标工程项目的可行

41、性分析，制定投标策略；编制工程预算和投标报价，组织工程投标工作。b. 确定顾客的要求，组织对招投标文件及合同的评审，签定工程合同。c. 负责投标阶段、工程合同签定前及合同执行过程中，与顾客的沟通和协调。d. 组织对工程分包方进行评审，建立“合格工程分包方名册”，负责组织签定工程分包合同。e. 依据合同提供顾客提供的产品清单。f. 负责制定与顾客有关的过程控制程序、工程分包管理程序。公司工程部a. 审核工程项目施工组织设计、质量计划、机电安装工程质量计划；并监督检查实施情况。b. 检查施工生产过程和特殊过程的管理及成品、半成品的防护工作；检查检验试验状态标识和过程标识。c. 检查不合格品的控制情

42、况；组织对严重不合格品的评审处置。d. 组织分析顾客及相关方反馈的质量、环境信息，组织相关单位制定措施并监督实施；负责工程竣工后的服务和沟通。e. 组织公司相关部室/单位对环境因素进行识别与评价；组织制定、审核环境管理方案。f. 检查施工现场废气、扬尘、施工产生的废水/固废的控制；监测现场噪声。g. 建立公司监视和测量装置台帐，检查公司监视和测量设备使用管理情况。h. 审核质量、环境纠正和预防措施，并检查实施效果。i. 指导公司各部室/单位数据分析的应用。j. 负责制定施工过程控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、环境因素识别与评价程序、环境

43、运行控制程序合规性评价控制程序监视和测量装置控制程序。公司劳动人事部a. 确认从事质量、环境、职业健康安全工作的管理人员及操作人员的岗位要求。b. 组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能力、意识。c. 管理规划员工培训工作，评价培训的有效性。组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。d. 检查工程项目部劳务供方的采购、使用和管理工作。e. 负责职业病的防治管理。f. 负责制定人力资源控制程序、劳务供方控制程序公司安保部a. 组织公司各部门/单位对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。b. 提出公司职业健康安全管理目标；组织制定职业健康安全管理方案，并检查落实情况。c. 负责职业

44、健康安全管理信息的内部、外部沟通。d. 负责处理公司出现的职业健康安全事故，审核安全管理纠正和预防措施，并检查实施效果。e. 检查公司施工安全、劳动保护管理工作。f. 负责应急准备和响应的控制管理。g. 管理控制公司施工现场：民工宿舍、食堂的卫生、污水排放、固体废弃物和能源节约等工作。h. 负责制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序、施工安全劳动保护控制程序、应急准备和响应控制程序公司物资设备管理中心a. 负责组织项目部/分公司采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构件等物资的招标工作，负责购置机械设备和标准周转材料。b. 对供应构成工程实体的物资供方进行评审，建立合格供

45、方名册。c. 负责提供所采购机械设备和标准周转材料的质量证明文件；处置不合格机械设备、标准周转材料。d. 检查现场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。e. 识别物资采购过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。f. 负责公司自有机械设备的管理、维修。g. 负责制定物资采购和管理程序、施工设备管理程序。公司财务部a. 保证公司管理体系运行所需的资金。b. 识别、管理本部门的环境因素和危险源。公司员工代表a. 定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。b. 代表公司员工与公司领导及职业健康安全管理部门进行沟通。c. 参与职业健康安全检查和事故事件调查。 公司政工部、群工部识别并管理

46、本部门的环境因素和危险源。工程项目部/分公司a. 执行工程合同，满足合同要求，在实施过程中达到顾客满意。b. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全管理体系文件。c. 结合工程项目的实际，落实质量环境职业健康安全管理职责；制定落实本项目的质量环境职业健康安全管理分目标。d.负责管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标准，达到顾客满意。e.辨识施工现场的环境因素和危险源，制定环境、职业健康安全管理方案并实施。f.制定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施。g.确保产品实现过程中的各项活动，符合环境保护、安全生产的各项法律法规，保证不污染环境及员工和相关方人员的安全。h. 负

47、责提供所采购物资的质量证明文件；处置不合格物资。i. 负责自用和外租机械设备并检查设备的管理使用。j. 识别机械设备使用及维护过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。5.5.2 管理者代表a. 组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。b. 采取有效形式，组织宣传贯彻公司管理体系文件，提高公司员工的质量、环境保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。c. 向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求；负责公司内部管理体系审核。d. 代表公司就管理体系中各部室、单位之间的工作协调和有关事宜与外部沟通及联络。e. 审批公司程序文件、质量计划、机电安装工程质量计划、环境管理方案。f

48、. 负责公司管理评审组织工作，组织贯彻管理评审决议。g.组织接受顾客和认证的监督审核。5.5.3 内部沟通公司制定信息沟通程序，以便及时准确的收集、传递和反馈信息，提高过程的有效性。 1) 信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的内容：质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况。2) 内部沟通的频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。5.5.4 环境信息沟通1) 公司各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间解决的问题，以“信息交流单”的形式通知相关部门。2) 公司决定对公司的重要环境因素在内、外部进行充分沟通

49、和交流，确保所有为公司工作和代表公司工作的员工及相关方都能了解到公司控制的重要环境因素及控制措施。3) 工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息，应向管理者代表汇报。管理者代表组织相关部门召开会议，研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。5.5.5 职业健康安全协商和沟通1) 公司工会主席作为公司员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”。2) 每半年，公司安保部组织，办公室参加，采用座谈的形式和公司劳动保护监督检查委员会及员工代表进行沟通。也可以利用安全简报

50、、信息公告栏等形式，与员工和进入现场的相关方人员进行沟通。沟通的频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。5.6 管理评审5.6.1 总则1) 总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。2) 参加管理评审人员：公司领导、公司有关部室/工程项目部/分公司负责人。3) 办公室制定管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。参加管理评审人员，按照管理评审计划要求，准备相关资料。5.6.2 评审输入管理评审时，应输入以下信息：a. 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；b. 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果

51、，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；c. 过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；d. 产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；e. 质量、环境、职业健康安全管理目标实现情况；f. 纠正和预防措施实施情况；g. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；h. 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.6.3 评审输出管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。1) 评审输出的内容a. 公司管理体系及

52、其过程有效性的改进，包括对管理方针目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b. 与顾客要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。c. 资源配置的调整、变化和改善。2) 管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，办公室拟定管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准。发至相关部门/单位。办公室组织对其实施情况进行监督检查。3) 管理评审具体实施，执行公司管理评审程序。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 为实施保持并持续改进管理体系及其过程，增进顾客和相关方满意，总经理及各级管理者应确定并提供必须的资源。公司管理体系所需资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及资金等。6.1.2 资源的提供应满足管理体系及过程和公司自身发展的需要。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的管理人员及操作人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、环境、职业健康安全工作人员胜任其工作。公司劳动人事部负责人力资源的管理。6.2.2 能力、意识和培训1) 公司根据岗位任职条件，确定从事影响产品质量和职业健康全工作的人员所必要的能力，确保所有为企业或代表企业