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文档简介
1、27)产品、过程质量体系检查表产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门:多方论证小组制定日期: 2015 年 8 月 8 日/产 品 支架总成( 问LDC)规格 /题是否顾客零所要求的意见 / 措施部1负4门0责0/3003完成1在制定或协调控制计划时是否需要不需要顾客技术部门的负人责公司是否已确定谁将作为与顾客的品质部邵长明为与顾客品质 /已完公司是否已确定谁是否已使用克莱斯将作为与公司内勒、福特、通用品质部邵长明为与公司 已进行了评价品质 /已完方面是否已明确足够的人员:控制计划要求?人员已具备 全尺寸 检验?人员已具备以 工程性 问题解能试验? 决的分析?人员已具备人员已具
2、备是否具有含有如下内容的文件化培训计划:9 包括所有的雇员?培训记录10 列出被培训人员名单?培训计划中已列出11 提出培训时间进度?培训计划对以下方面是否已完成培训:12 统计过程控制?培训记录核 准 袁辉 审 查 刘颖、王志明、邵长明、李伟 制 表曹广燕第 1 页,共 4 页产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门:多方论证小组 制定日期: 2015 年 8 月 8 日支架总成( LDC)规格 /顾客零问题是否所要求的意见 / 措施部负负门责责/完成对以下方面是否已完成培训(续上页)负人责13 能力研究?已进行培训14 问题的解决?已进行培训15 防错?已进行培训16 被识别
3、的其它项目?已进行培训17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?有过程指导书18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书?有操作人员指导书19操作人员 / 小组领导人员是否参 与了标准的操作人员指导书制定工 作?参与了指导书的制定检验指导书是否包括以下内容:20 容易理解的工程性能规范?包括了工程性能规范21 试验频率?包括了试验频次22 样本容量?包括了样本容量23 反应计划?包括了反应计划24 文件化?检验指导书已制定目测辅具2 是否容易理解?容易理解产品问支架总成( LDC)规格/题顾客零所要求的意见 / 措施1负40责03003完成2223333接近已被批准是最新的
4、没有执行 有原因分析系统 已将最新的更改置于检 有表格526 是否适用?适用核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕4 页 第 2 页,共产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门 制定日期: 2015 年 8 月 8 日目测辅具(续上页) 可接近性? 是否被批准? 注明日期并是现行的? 对于统计控制图表,是否有实施、 否有一适当的、有效的根本原因 是否已规定将最新的图样和规范置 记录检验结果的合格人员是否具有4 页制定在监控作业点是否提供地方放置下列物品检测量具?有检测量具量具指导书?没 有,现行人员实际可操 参考样品?有 样品 检验记录本?有 检验记录3 对量具和试验设
5、备是否提供证明和 已定期校准所要求的测量系统能力研究是否已:核准袁辉 审 查 刘颖、王志明、邵长明、李伟 制 表曹广燕第 3 页,共产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表产品问支架总成( LDC)规格/题顾客零所要求的意见 / 措施4 可接受?4 当提供所有零件初始和现行的全尺 是否有进货产品控制程序,以明确: 4 4还没进行到此项003 完成 2015被检验的特性?明确了检验特性检验频率?规定了检验频率制定日期: 2015 年 8 月 8 日胡德 样本容量?规定了样本容量批准产品的指定位置?有指定位置有不合格品控制程序4444是否有识别、隔离和控制不符合产程序4是否具有返工 / 返修程序?没有此程序4材料再验证的没有此程序5是否有合适的批次追溯性系统?没有此程序5是否计划并实施了对 溯性 出厂系统? 产品的定行了出是否计 是否计划并实施了对 划并实施了对出厂 质量产品的定 体系的定有定期对体系进行审
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