质量管理评审计划和评审报告

1、管理评审计划版次：a/o 编号：kl/qs-5.6-01编制杨传涛审核董保胜批准郭宝华2012.04.13评审目的：评价公司质量方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否满足了iso9001：2008标准的要求，识别改进的机会，提高组织的竞争力和适应力，扩大市场占有率，提高公司效益。评审内容：1. 质量方针目标完成情况分析报告2. 产品质量分析报告3. 顾客满意评价报告4. 体系进行报告5. 办公室管理体系进行报告6. 销售部管理体系运行报告7. 生产部管理体系运行情况总结8. 内审报告参加评审部门及人员：总经理、管代及各部门负责人、内审员各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系进

2、行的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。批准：发放记录：总经理、分管领导及各部门。管理评审会议记录编号：klh/jl009-04主持人郭宝华时间2012.4.20地点会议室参加人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部经理、销售部经理、供应部经理、质检部部长、财务部经理、技术部经理、车间主任、职工代表。会议记录：总经理：我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。在2012年3月27日3月28日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言

3、。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。管理评审会议记录编号：klh/jl009-04办公室： 根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。公司的管理体系自运行实施以来，办公室先后组织员工学习体系基础知识以及公司管理体系文

4、件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。自我公司实施质量管理体系以来，员工质量意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。质量管理体系的运行安全遵守国家地方相关法律法规的要求。财务部：1、履行财务的核算和监督职能。做好料、工、费等生产成本的核算；做好财务记账和报表编制、填表、结算等工作；做好税务申报，积极配合企业法人依法纳税；2、协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。3、做好顾客财产登记工作

5、以及督促并协助相关人员做好产品防护工作。采购部：做好对供方的评定工作，对所有a类物资供方进行评价，并将合格的列入合格供方，共产生合格供方8户，2011年年低还将对供方的业绩进行评价，一方面做好生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；在体系运行期间，供应部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%。营销部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放顾客满意度调查表等形式搜集顾客满意度信息，2012年01月01日至今共发出调查表12份，回收12份，经数据统计分析，顾客满意率达到88.25%，圆满地完成了近期顾客满意度目标值。管理评审会议记录编号：klh/

6、jl009-04生产部：自公司体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养、确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。做好本部门质量管理工作。2012年01月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%，生产情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。质检部、生产部：质检部做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；质检部做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，2012年1月1日至今共有进货检验记录15份，其中合格15份，合格率达

7、100%，过程产品检验记录89份，其中合格87份，合格率达97%以上，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验记录89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较扎实有效的。内审小组：为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2012年03月14日到15日由内审员组织开展了本公司质量管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现2项一般不符合项（详见不符合报告）。经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的

8、不合格项均在2012年04月10日前落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。公司建立的质量管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有质检部门证明和重要质量控制点检测报告。以上这些措施表明我公司的质量管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的pdca循环上升机制已基本形成。管理评审会议记录总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系进行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的质量管理体系经过精心策划，自2010年08月05日实施以来，各级人员质量职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产

9、管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的产品质量表示认可。因此，我公司的质量管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系进行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展，力争使科力华公司的产品占领国内国际市场。编号：klh/jl009-04质量方针目标完成情况分析报告一、质量方针为：1、质量方针求一丝不苟，守信誉一言九鼎，重客户一诺千金。公司手册中明确了方针；制定了目标，通

10、过这几年的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。二、质量目标：1、产品一次交验合格率92%以上，发出产品合格率100%；2、顾客满意度96%以上；3、设备完好率96%以上；4、完善质量体系，达到运行有效。三、方针、目标的总体效果评价1、方针体现了公司开展质量活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。2、通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。3、目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。四

11、、改进的要示在今后的活动中，各部门要进一步强化质量意识教育、加大方针、目标的宣传力度；确保公司管理体系持续、有效的运行，不断实现持续改进。办公室2012年4月20日产品质量分析报告一、公司按标准，建立了质量管理体系以来，质检按照标准、产品行业标准的要求进行原材料、产成品的检验，通过这几年的运行产品质量能够达到质量目标的要求。二、产品实物质量分析 进货验证报告 15份 合格率 100% 过程产品检验报告 89份 合格率 100% 成品检验报告 89份 合格率 100% 从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。三、评论结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持

12、续稳定能够满足顾客要求。四、几点建议：1. 不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。2. 加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。3. 强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。 质检部 2012年04月20日顾客满意度分析报告 为了实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客的期望和满意度得到确定，以最好的质量和最高的效率为顾客服务，销售部共发出了顾客满意度调查表12份，现已回收7份回收率达到58.33%，现将顾客满意度调查表中的顾客对各项目的满意度汇总统计如下：序号项目顾客意见满意一般不满意1产品质量7002服务质量2503价

13、格7004交 货 期700综上统计共28页，其中顾客满意项20项，一般8项，不满意0项。顾客满意度计算：mi=(1ai+0.8bi+0.5ci+0di/n)*100%产品质量满意度=（7*1+0*0.8+0*0）/7*100%=100%服务质量满意度=（2*1+5*0.8+0*0）/7*100%=85.71%价格满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%交货期满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%m=m.n/n顾客满意度 m=(100%+85.71%+100%+100%)/4=96.43%顾客满意率以达到96.43%，超过公司制定的96%的质

14、量目标要求。现将“一般满意”项作为存在的问题进行统计列表如下：顾客的满意主要集中在：与公司的服务质量的问题。以下对此方面问题进行分析：1. 服务质量：从顾客反馈的意见看，公司的服务质量主要存在两个问题：（1） 以往，公司与客户的沟通只要采用电话和传真进行，部分沟通的内容有时不能完全的表达，除了顾客要求，上门服务比较少。（2） 除了顾客电话反映问题外，公司主动与顾客的沟通较少。综上所述，今后要注意解决的几个问题如下：1、 除销售部外，还应增加技术部与顾客沟通途径，必要时及时上门服务。2、 对顾客提出的问题，应及时反馈给相关部门和人员，以及时组织解决，对重要信息的传递应形成记录。 山东科力华电磁设

15、备有限公司 销售部 2012、4、20体系运行报告 自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本体系运行和产品实现的需要。 自从体系运行以来，企业所有职工的质量环境意识有所提高，管理体系的组织结构进一步得到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。

16、在体系运行过程中，企业内部每年进行一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规范等。 综上所述，本企业的管理体系运行期间，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的管理体系会越来越完善。 办公室 2012-04-20 办公室管理体系运行报告自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为

17、生产服务，提高了产品质量。二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了2012年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了2012年度内部审核工作。总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。办公室 2012-04-20销售

18、部管理体系运行报告自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了一下工作。一、对顾客要求进行了评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索陪工作。总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。 销售部 2012-04-

19、20生产部管理体系运行情况总结生产部严格按照标准和公司程序文件要求运行，产品质量形式大好，未发生质量事故，更未发生因质量问题遭客户的投诉事件。现将生产部的运行情况总结如下：一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的质量目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。四、积极组织学习

20、新的程序文件和标准五、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使质量保证体系有效 ，从而保证了管理体系在的有效运行。六、存在不足1、对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高； 2、贯彻工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。七、对公司体系运行的建议 1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效进行来确保管管理目标的实现。 生产部 2012-4-20 内部质量体系

21、审核报告单位： 版本：a/0 编号：kl/qs-8.2-05 第1页 共2页审核类型内部审核审核人/日2人/2日审核开始日期2012年3月27日审核结束日期2012年3月28日审核组长签字审核员签字1、审核目的：证实依据iso9001：2008标准建立的质量管理体系进行的符合性和有效性。2、审核范围：质量体系覆盖的全部要素和所有部门。3、审核依据：3.1 gb/t9001:2008idtiso9001:20083.2 质量手册3.3 程序文件4、受审核部门参加领导人：公司领导、各部门负责人及部门分管负责人内部质量体系审核报告单位： 版本：a/0 编号：kl/qs-8.2-05 第2页 共2页审

22、核综述：2012年03月14日至03月15日，管理者代表组织公司内审员对我公司质量管理体系运行效果进行了全面的内部质量体系审核。审核得到了总经理的运行和各部门的密切配合。审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产品的额标准对体系的所有部门的全部要素（7.3章节已删除）进行了有效评价，基评价结论为质量体系进行基本有效，符合iso9001:2008标准及质量体系文件的要求。各项管理的规定已基本得到实施，但在审核中也发现了未按规定作业的问题需改进：一、审核组在审核中对公司的方针目标及各部门依据公司目标分解到各部门的质量目标实施情况进行了评价。1、各部门按照公司的质量目标已分解建立了部门的质量

23、目标，部门负责人基本上组织了实施。2、部门的目标已将实施的结果报到了办公室，供审核组评价。二、存在的问题1、查生产车间工作区域标识不全，缺少“下料区”、“半成品区”。2、其他方面虽然在这次审核中未对其不符合状况开出不符合项，但尚存在着需要整顿和整改的一些问题，希望各部门负责人审核组在现场提出的建议进行举一反三的认真整改，以步入良好的运行状态。三、本次审核共开出2个不合格，分布在生产部门的过程标识，涉及若干不合格的问题，各部门对审核组在审核中提出的所有不符合项及现场整改的建议要求，在04月10日前完成整改。所有的整改措施得到实施。审核结果：质量体系运行基本有效，符合iso9001:2008标准及

24、质量体系文件的要求，待不合格项得到纠正后提交管理评审。审核组长：郭文平 日期：2012年04月20日 批准人：郭文平 日期：2012年04月20日报告分发范围：附件：1、不合格报告 2、审核计划 3、首（末）次会议签到表管理评审报告（共2页 第1页） 版本：a/0 编号：kl/qs-5.6-05 评审时间2012年04月20日评审地点：会议室主持人郭宝华参加人员公司领导及各部门负责人评审目的与范围：目的：证实质量体系的运行有效性和适宜性。范围：质量体系覆盖的所有部门。评审依据：质量手册、程序文件、管理规定，iso9001:2008标准、内部审核报告及所在资料、方针目标完成情况。评审内容1、质量方针目标完成情况分析报告2、产品质量分析报告3、顾客满意评价报告4、体系运行报告5、办公室管理体系运行报告6、销售部管理运行报告7、生产部管理体系运行情况总结8、内审报告 评审结论对建立的质量体系运行情况进行内部审核，初步证实了公司的质量运行基本有效，措施得到落实，公司质量体系是适宜的，有效的，可提交认证公司进行审核。证实综述：20