ISO软件开发全套文档质量手册

“:///“EUWX/QM01 ——2007质量手册〔依据GB/T1900—2000idtISO9001:000受控状态：版号：分发号：持有人：2007年8月6日公布 2007年8月6日实施易游无限科技公司(EuwxSoftwareInc.) 公布

质量手册名目

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EUWX/QM01-2007A/031页名目批准页修改页公布令授权书质量方针、质量标准企业简介组织机构框图质量治理体系框图质量手册治理方法范围总则1. 2 应用引用标准术语和定义质量治理体系总要求文件要求总则质量手册文件掌握记录掌握治理职责治理承诺以顾客为关注焦点质量方针筹划质量目标质量治理体系筹划职责、权限与沟通职责和权限治理者代表内部沟通治理评审总则评审输入评审输出资源治理资源供给

质量手册名目

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EUWX/QM01-2007A/032页总则力量、意识和培训6.3 根底设施6.4 工作环境产品实现产品实现的筹划与顾客有关的过程与产品有关的要求确实定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发设计和开发筹划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的掌握选购选购过程选购信息选购产品的验证生产和效劳供给生产和效劳供给的掌握生产和效劳供给过程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的掌握测量、分析和改进总则监视和测量顾客满足内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品掌握数据分析改进章节号：00

质量手册

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EUWX/QM01-2007A/033页持续改进订正措施预防措施质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：01批准页版 号页 码A/011页编 制：审 核：批 准：批准日期：200786日实施日期：200786日质量手册章节号：02 修改页

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EUWX/QM01-2007A/011页修改 记录序号修改章节修改页码 修改标识 修改人/修改日期 批准人/日期质量手册章节号：03 公布令

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EUWX/QM01-2007A/011页发布令本公司依据《GB/T19001-2000idtISO9001:2000的描述，表达了以顾客为关注焦点等八项质量治理原则。本公司具有供给优质效劳掌握力量的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。《质量手册》现经审核、批准，予以公布。自200786日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必需严格遵照执行。此令！公司总经理：质量手册章节号：04 授权书

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EUWX/QM01-2007A/011页授 权 书事宜的内外联络工作。公司总经理：章节号：05

质量手册质量方针,质量目标

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EUWX/QM01-2007A/011页质量方针技术领先 高质高效顾客至上 效劳精良质量目标100%系统无故障率100%100%90%质量手册章节号：06

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EUWX/QM01-2007A/011页易游无限(EUWX.CN)是集手机玩耍资讯、玩耍下载、手游WAP建站、手游推广为一体的专业网站，公司位于中关村科技园区数字消遣产业园。由海外归国精英、互联网专家、玩耍、通信专业人士共同组建而成。目前www平台与WAP平台已经上线运行，拥有数万款免费手机玩耍与收费玩耍，和业内众多CP建立严密合作关系。目前www、WAP好的建好全国最大的手机玩耍互动网站，现诚邀有实力和有很好的进展前景的网站与我们一起合作、实现互利共赢的奇特局面。与易游无限合作的公司有易游达人,、掌上书城、美国玩耍广场等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我们的效劳是以“以先进的技术与治理创立优质的产品和高效率的效劳”为宗旨，供给应客户最好的品质、最有效的价值、最准时的市场效劳。质量手册章节号：07 组织机构框图

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EUWX/QM01-2007A/011页组织机构框图董事会总经理 质量治理部治理办公室 设计部 开发部 业务部 工程办公室 测试部财人财人技务事术部部支持章节号：08

质量手册质量治理体系框图

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EUWX/QM01-200711页质量治理体系框图董事会总经理治理者代表质量治理部治理办公室 设计部 开发部 业务部 工程办公室 测试部财人财人技务事术部部支持章节号：09

质量手册质量手册治理方法

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EUWX/QM01-2007A/011页《质量手册》治理方法123AB“非受控”本经治理者代表批准，仅供给顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受《质量手册》修改和换版的影响。C〕供给应第三方认证机构的《质量手册》为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。45“作废保存”处理。作废本应销毁，保存本应加盖“作废保存”标识。6治理者代表批准前方可补发；假设持有者调离，应交回质量手册。质量手册章节号：1 范围

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EUWX/QM01-2007A/011页范围总则本公司依据GB/T19001—2000相关支持性程序文件。《质量手册》说明白本公司质量治理体系要求，证明本公司有力量稳定地供给满足顾客要求和适用法律法规要求的效劳。通过本公司质量治理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项〔效劳〕的产生。对本公司的质量治理体系进展持续改进，以保证到达顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满足。本公司的质量治理体系掩盖了公司领导层、职能部门。1.1.5本公司质量治理体系要求适用于公司的软件工程开发,软件效劳。应用公司《质量手册》依据GB/T19001—2000标准要求，并结合本公司的实际状况编制。标准的各项要质量手册章节号：2 引用标准

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EUWX/QM01-2007A/011页2引用标准2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:2000质量治理体系根底和术语》2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量治理体系要求》2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:2000质量治理体系业绩改进指南》2.4相关法律法规《中华人民共和国标准法》《计算机软件保护条例》行业标准、标准《GB/T11457-1995 软件工程术语》《GB/T12504-1990 计算机软件质量保证打算标准》《GB/T8566-1995 信息技术软件生存期过程》《GB/T8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南》《GB/T1526-1989信息处理数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及商定》《GB/T12505-1990 计算机软件配置治理打算标准》《GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试附录A/附录B/附录C》《GB/T16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南附录A》质量手册章节号：3 术语与定义

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EUWX/QM01-2007A/021页术语和定义本手册承受《GB/T19000—2000质量治理体系根底和术语》给出的术语和定义。本手册承受的供给链为：供方 组织 顾客供方——供给了产品的组织或个人。组织——职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。顾客——承受效劳的组织或个人，即本公司效劳的承受单位或个人。过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品——过程的结果。本公司的主要产品为软件工程及效劳。程序——为进展某项活动或过程所规定的途径。本手册承受的其它术语测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。建模依据需求对软件进展模型设计，并以图或文档的形式反映出来。验收测试确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。需方从供方获得或得到一个系统、产品或效劳的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、选购人圆荆。体系构造设计定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。体系构造设计过程的结果。配置计算机系统或网络依据其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置为确定系统或系统组成局部的特定版本而提出的需求、设计和实现。在技术文档中制定的并在产品中表达的硬件、软件的功能和〔或〕物理特性。g〕事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进展通信、解释或处理。章节号：3

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术语与定义

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EUWX/QM01-2007A/022页功能规格说明确定系统或系统组成局部必需执行的功能的规格说明。迭代重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过程。对循环的一次执行。j〕争论用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。对系统需求或软件需求的验证。k〕对现有的或提出的设计开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出可能会影响产品，过程或效劳工作适用性和环境方面的设计缺陷并实行补救措施，以及〔或者〕找出在性能、安全性和经济方面的可能的改进。m)BUG软件产品的缺陷，错误、问题等。有关软件的其它术语参考《GB/T11457-1995 软件工程术语》质量手册章节号：4 质量治理体系

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EUWX/QM01-2007A/031页质量治理体系总要求本公司依据《GB/T19001—2000质量治理体系要求》标准的规定，结合实际状况，建立了质量治理体系，编制了《质量手册实施中通过内外评价，予以持续改进，确保质量治理体系的适宜性和有效行。《质量手册》中对本公司的质量治理体系要求作了明确的规定和描述，是本公司全部与质量有关活动的准则，要求全体员工理解和执行，确保质量治理体系有效运行。《质量手册》对本公司的质量治理体系的持续改进作了明确的规定，以期通过对体系过程的改进，持续赢得顾客满足。依据《GB/T19001—2000质量治理体系要求》标准的规定，结合本公司实际状况，经识别和筹划确定：质量治理体系过程和效劳过程质量治理体系过程〔2页图〕软件开发过程〔2页图〕明确本公司所确定的各过程之间的挨次和相互之间的关系和作用。规定了保证质量治理体系和各过程有效运行的掌握准则和方法〔见“程序文件清单。建立了适宜的渠道，以保证准时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。现，并寻求时机，实施持续改进。公司外包过程公司外包过程见《工程产品开发筹划掌握程序治理文件要求总则本公司经筹划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以公布：质量手册章节号：4 质量治理体系

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EUWX/QM01-2007A/032页质量治理体系过程质量治理体系持续改进顾 管 资客 理 源要 职 管求 责 理

产品实现 测 顾量 客分 满与客户有关的过程 析 意和改进效劳供给 产品( 增殖活动 信息流 )软件开发过程合同 需求 设计 编码评审 评审 评审 评审洽签项需软软软产交谈订目求件件件品付项合立分设编测包产目同项析计码试装品与策划章节号：4

质量手册质量治理体系

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EUWX/QM01-2007A/033页质量方针：技术领先、高质高效、顾客至上、效劳精良。质量目标：产品交付合格率100%；系统无故障率100%；效劳履约率100%；顾客满足度大于90%。本公司规定质量方针应在治理评审中予以评审，质量目标将在质量治理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。本公司质量治理体系文件包括：质量手册〔含质量方针、质量目标〕程序文件本公司所识别和筹划确定的主要过程〔包括特别过程〕的运行和掌握所需的文件。GB/T19001——2000标准要求和本公司实际需要的质量记录。对特定工程和合同经筹划需编制的质量打算及其质量记录。本公司对质量治理体系文件和质量记录规定了治理方法，制定了《文件掌握程序》和《质量记录质量手册本公司依据《GB/T19001——2000质量治理体系要求》标准，结合本公司的实际编制本《质本公司的质量治理体系所履盖的产品主要为软件、软件技术效劳。本公司的质量治理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量治理体系文件清单。本公司质量治理体系过程之间的相互关系和挨次见本手册4.1.5条款的规定。文件掌握本公司制定并实施《文件掌握程序治理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保存，均作出了明确的规定，确保体系文件得到有效的掌握。文件公布要得到授权批准，确保其充分性与适宜性。次批准。质量治理体系文件均附有修改状态记录及标识，便于检索和识别。严格治理质量治理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。文件使用过程中保持清楚，并有良好的保存条件且易于识别、易于检索。识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并掌握分发。用。记录掌握本公司制定并实施《质量记录掌握程序处置作出了明确规定。质量记录的形式：文字、图表、电子媒体等。并易于识别。质量手册章节号：5 治理职责

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EUWX/QM01-2007A/061页治理职责治理承诺1公司总经理充分理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并将准时地以多种形式向企业全体员工灌输这种意识，要求企业员工充分生疏顾客要求与法律法规要求对公司生存与进展的重要性。为保证顾客要求和法律法规要求得以实现，结合企业的具体状况，制定公布了公司的质量方针和质量目标，作为本公司在质量方面的追求和方向。鉴于本公司的企业特点，要求全体员工具备充分的质量意识，认真分析，严格要求，细心开发，确保效劳质量符合规定要求。本公司总经理将通过定期主持治理评审，对质量方针和质量目标的实现状况、质量治理体系的适宜性、充分性和有效性进展正式评价。本公司已建立了内、外部沟通渠道，确保总经理能够获得建立和改进质量治理体系的必要信息和资源，以使质量治理体系持续得到改进和提高。以顾客为关注焦点5.2.1本公司领导层将通过各种渠道和方法〔见7.2.1〕望，以及法律、法规方面的要求，明确企业应尽的与效劳有关的责任和义务。2本公司以顾客满足为目标，分析、争论、确定顾客的要求、期望和法律法规要求，通过建立质量治理体系而转化为企业的技术和效劳的要求，并通过持续改进保证质量治理体系的适宜性。5.2.3本公司通过质量治理体系的有效运行，保证上述要求、期望得以实现。质量方针本公司的质量方针与“以先进的技术与治理创立优质的产品和高效率的效劳”的公司宗旨相适应，是在满足顾客要求和法律法规要求的根底上制定和公布的。质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量治理体系的框架和根底。本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。本公司质量方针的实现状况、持续适宜性将在定期的治理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。筹划质量目标本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和公布的，与质量方针保持全都性。质量目标以量化值表示，即是可测量的。质量目标包括了满足产品〔效劳〕要求所需的内容。质量目标已通过培训和宣传，到达公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进展分解，以利执行和考核。质量治理体系筹划经筹划，本公司确定了质量治理体系的过程〔见4.15条款。质量治理体系筹划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。对特定的过程、工程和合同，将进展质量筹划，并编制质量打算，以保证质量目标的实现。本公司的质量治理体系的筹划是在受控状态下进展，对任何变更都应保持质量治理体系的完整性和连续性。对质量治理体系进展持续改进。质量手册章节号：5 治理职责

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EUWX/QM01-2007A/062页职责、权限和沟通职责和权限公司最高治理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善的组织机构〔见07章节〕对公司各部门及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量治理。公司总经理质量职责和权限负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定。并向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。全面负责公司的生产经营、质量治理工作，确保顾客满足,对董事会负责。组织制定和批准公布本公司的质量方针和质量目标，治理、监视和考核质量方针和质量目标的实现。负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和进展战略。负责公司的资源治理，为质量治理体系配备符合要求的资源。负责确定公司的组织机构，并赐予其职责和权限。负责组织和主持公司的质量治理体系的筹划，主持治理评审。任命治理者代表，并明确其职责和权限。质量治理部的质量职责和权限具体负责公司质量治理和经营治理工作，并对总经理负责。帮助总经理组织制定公司质量规划，监视检查执行状况。负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。负责组织国内外软件工程、软件实施方案和质量保证措施的制定、技术攻关和技术改进的审核和实施。负责主持工程问题的调查、分析、并提出处理意见。负责满足效劳要求的实现过程的筹划、生产和效劳运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改进，订正措施和预防措施等治理工作。参与公司质量治理体系的治理评审。质量治理部主管的质量职责和权限质量治理部主管在总经理的领导下，贯彻公司质量方针，负责组织领导公司科技进展、工程技术治理工作，参与质量治理工作。对重大技术问题进展最终决策。其主要职责为：帮助制定全公司的质量方针和质量上目标，参与治理评审。组织编写公司的科技进展规划，审核设计、开发部门的技术进展规划，帮助总经理审定开发、业务建设和人才培训的长远规划。指导和审定公司软件开发、效劳工程的主要技术方案、主要技术关键和掌握。审核公司软件工程产品。对公司软件开发、效劳工程产品质量负领导责任。参与开发、效劳产品重大质量事故的剖析和处理。治理办公室质量职责和权限负责贯彻执行公司的各项治理制度。负责质量治理体系文件和质量记录的归口治理工作。参与公司质量体系的建立、审核、评审和复审。质量手册章节号：5 治理职责

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EUWX/QM01-2007A/063页依据总经理安排，为公司配置充分的人力资源，并监视检查人力资源掌握程序的执行状况。依据各部门提出的需求负责公司员工培训、教育打算的制定和实施，建立培训台账，负责组织对员工的考核工作，并保存考核结果。并对员工档案实施有效治理。负责公司行政业务的日常工作。总经理交办的其它工作。设计部质量职责权限具体负责公司软件设计治理工作。学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术标准。负责公司《工程产品开发筹划掌握程序》和《设计评审掌握程序》的执行。负责收集有关设计质量信息资料、分析整理、提交治理评审。负责对设计工作中不合格项的掌握、检查、监视、跟踪和治理工作。开发部质量职责和权限1〕学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术标准。2〕负责工程开发技术治理工作。编制、完善公司开发工作标准、操作规程、作业指导书。3〕帮助质量治理部主管对公司软件开发范围内重大质量事故的调查，分析缘由，提出处理意见。4〕负责收集有关工程开发质量信息资料，分析整理，提交治理评审。监视检查驻外开发小组对相关程序文件的执行状况，并对驻外开发小组和开发人员进展考核。业务部质量职责和权限帮助公司领导层贯彻国家的经济政策及确定正确的经营目标和科学的经营对策，组织公司年度经营打算的实施。组织或帮助制定公司经营治理规章制度，并监视检查规章制度的执行状况。组织公司业务开发，负责合同评审、投标及签订工程合同等项工作。负责各工程在合同履行过程中的协调工作。分析、争论和确定顾客明示的和隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求。工程治理办公室质量职责和权限1〕学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量治理体系文件的规定。2〕负责公司全部工程的资源、开发过程的掌握，在工作过程中对人员素养和技能、设备、开发方案及开发环境实施全面掌握，保证工作质量。负责对工程状态的报告与审计，对工程过程实施掌握，并实行订正与预防措施。程序》的执行。做好开发过程的设计评审掌握工作，监视《设计评审掌握程序》的执行。对与顾客有关的过程实施监视，做好与顾客的沟通及效劳工作。７〕负责指导、协调工程经理正常开展工作。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号A/0章节号：测试部质量职责权限治理职责页 码64页学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量治理体系文件的规定。贯彻和执行软件相关的法规、国际国内标准、行业标准。负责公司软件工程的测试工作，对测试过程进展掌握，供给测试工具、设备、方案及测试环境，保证工作质量。参与需求、设计、代码的评审工作，做好与开发人员的沟通。按规定对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施掌握。驻外开发小组质量职责和权限1〕学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量治理体系文件的规定。2〕提高质量意识、认真执行开发实施细则和操作规程，在工作过程中对人员素养和技能、设备、方案及开发环境实施全面掌握，保证工作质量。按规定对所开发的软件、过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施掌握施。对内审中的不合格项准时实行订正措施。做好生产过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。对与顾客有关的过程实施掌握，做好与顾客的沟通及效劳工作。按打算完成开发任务，并实现质量目标。负责指导开发人员正常开展工作，并对开发人员进展考核。公司制定了“各级人员岗位职责明确的规定。质量手册章节号：5 质量职责治理者代表

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EUWX/QM01-2007A/065页公司总经理任命副总经理兼任治理者代表，除其原有的职责外，还具有以下职责和权限：负责公司质量治理体系的建立、实施、保持和改进。向总经理报告质量治理体系的业绩和运行状况，包括改进的需求。负责提高全体员工的质量意识，要求全体员工理解顾客要求对企业的重要性，生疏到企业依存于顾客，要靠全体员工的优质效劳保证顾客的满足。负责与质量体系有关的内、外部沟通和联络工作，并处理质量治理体系运行中的有关问题。负责组织公司质量治理体系的内部审核工作。内部沟通公司就质量治理体系运行状况及其有效性实现信息和资源共享，提高工作效率和效劳质量。内部沟通主要以定期或不定期的工作例会、碰头会、质量专题会或公司文件、通知等形式开展。公司领导通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的观念，如公司文件、公开奖罚、各种会议等一切适当的方式。员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息。必要时应有记录并保存。治理评审总则为确保公司质量治理体系持续的适宜性以评价质量治理体系改进的时机和变更的需要，确保质量方针和质量目标的实现。公司效劳质量连续发生事故时，公司将追加治理评审。治理评审以会议形式进展，公司总经理主持，各职能部门负责预备资料，综合部记录、整理、归档保存。评审输入评审输入是评审有效实施的前提条件，为评审供给充分和准确的信息，其内容包括质量治理体系的运行状况。本公司内外部审核结果及自我评定；顾客反响的信息，包括顾客满足度测量结果及顾客投诉等；软件开发效劳状况、效劳产品和开发过程的质量状况；质量治理体系运行中的业绩及质量方针和质量目标状况；预防和订正措施的实施状况及改进时机；以往治理评审的跟踪措施；可能影响质量治理体系的各种变化，包括外部环境和自身的变化；其他需进展评审的问题和建议；对质量治理体系运行状况提出改进建议。参与评审人员应充分分析和争论，由公司总经理主持作出结论性意见。评审输出评审输出是评审活动的结果，可推动质量治理体系的持续改进，评审输出的结论至公司质量治理体系的适宜性、充分性和有效性；章节号：5

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EUWX/QM01-2007A/066页公司的质量方针和质量目标的改进措施；质量治理体系及其过程的改进措施；有关顾客要求的满足程度及改进措施；有关产品的提高和改进的要求；质量体系有效运行所必要的资源需求。治理评审的结果应作好记录，并予保存。体系的适宜性、充分性和有效性，并得到提高。质量手册章节号：6 资源治理

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EUWX/QM01-2007A/011页资源治理资源供给公司为实现质量方针和质量目标，实施质量治理体系的过程和改进这些过程，供给和配备了充分的资源，包括人力资源、根底设施、设备、软件、信息、工作环境和财务资源。准时地识别内、外部变化所引起的资源需求及为到达顾客满足所需要的资源。实施动态治理，准时调整及供给符合变化要求的资源。充分地识别和确认顾客的要求及为到达顾客满足所需要的资源，并通过满足顾客要求，提高顾客满足度。人力资源总则公司依据质量治理体系工作岗位职责对人员力量需求进展了识别。本公司已安排了具有肯定力量且能胜任的人员担当质量治理体系所确定的治理职责和从事质量活动。人员的力量依据个人的承受教育状况和经受、培训状况和具体的工作技能而确定。公司将对每个人的业绩进展考核，实施动态治理。力量、意识和培训识别了从事影响整体业绩及影响效劳质量活动的人员，并对人员的力量要求加以确定，同时规定了职责和权限。公司将供给时机和条件，通过培训使从事质量活动的人员，具备相应的学问和专业技能，以满足质量活动的需求。必要时聘请有力量的人员补充需求。通过培训提高全体员工的质量意识，充分生疏和理解本职工工作和所从事的质量活动重要性和公司对上岗人员进展岗前培训，使其具备上岗力量前方可上岗。培训的效果，本公司将通过适当的方式进展评价，保证培训目标的实现。培训的的记录予以保存，保存期限按《质量记录掌握程序》执行。根底设施本公司识别了满足供给优质、高效技术效劳和开发效劳所必备的设施、设备，并同时对其进展了必要的维护、保养，确保持续满足开发需要。公司具有符合开发与效劳需要的测试效劳设备和办公场所。供给应驻外开发工程临时办公场所、生活场所〔租用〕及相关设施。按合同要求，配备生产开发设备〔测量、检测、试验仪器设备、办公设备〔电脑、复印机、机等〕及相关开发软件。各部门人员保持与公司及外界的通讯畅通，并配有必要的通讯,交通工具及后勤设施。工作环境公司按效劳要求确定工作环境，并对环境中的有关因素予以治理和掌握。公司努力为员工制造一个严谨、和谐的工作气氛，创立乐观向上的企业文化，形成奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工以良好的精神风貌和优质的工作业绩增加顾客满足。质量手册章节号：7 产品实现

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EUWX/QM01-2007A/071页产品实现产品实现的筹划产品实现过程的筹划是将质量治理体系的过程掌握应用于具体产品工程，确保产品到达质量要求，获得顾客满足的重要手段。实现过程的筹划要与质量治理体系的要求相全都，并以适应公司运作的方式形成产品工程实施方案。适用范围适用于质量治理体系掩盖的全部产品实现过程的筹划。开发主要过程以明示于之2。筹划内容经筹划，已确定了公司的质量目标为效劳履约率为100%，系统无故障率100%，软件产品和开100%90%。依据有关标准、标准及合同商定，规定了对产品〔即效劳〕的质量要求。确定了产品实现过程〔即软件开发过程〕[2]、3)].在程序文件及支持性文件中对生产〔效劳〕过程及过程掌握方法、措施明确。确定关键工序和特别过程，拟定对其进展有效掌握的措施和技术方案。针对工程的特点及规模，确定资源的需求。依据顾客的要求，按质量评定标准对过程质量参数进展监视和测量。确定产品实现过程所必需的质量记录并收集与保管。明确了效劳实现过程中的各岗位职责。质量打算内容包括：产品的质量目标。过程掌握所需的指导性文件，文件内容应与质量治理体系要求全都，必要时可引用体系文件。实现过程所需的资源。实现过程的检验标准、监视和测量。实现过程所需的步骤准时间要求证明实现过程满足要求的质量记录。筹划的输出1〕筹划的输出为，软件工程筹划会议纪要、编制开发实施方案或实施细则及为特定需求项或合同软件工程筹划会议纪要由质量治理部主管签发。2〕开发实施细则以及质量打算由工程治理办公室组织编制，工程经理批准实施。与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确实定1〕本公司通过调研、收集、了解、分析市场信息，充分理解和确定顾客明示的和隐含的要求。2〕通过投标、与顾客的合同商定，及顾客以其他方式提出要求等方法，明确顾客的要求。3〕准时猎取与软件、计算机技术有关的法律、法规和标准、标准，认真贯彻执行，确保效劳符合规定要求。4〕本公司所确定的附加要求，应明示于顾客，并得到认可。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号A/0章节号：77.2.2与产品有关的要求的评审产品实现页 码72页应确保：软件工程信息获知后，公司领导层视状况打算是否参与投标或接单。投标书或工程书递交之前，公司组织对客户要求及标书或工程书进展综合评审。通过评审，对招标文件或工程书形成统一生疏，文件中的要求得到承受。任何与招标文件或工程书要求不全都的意见得到解决。公司有力量满足招标文件或工程书要求。评审结果由业务部形成记录，并予以保存。投标工程或接单工程中标并签订效劳合同后，顾客或公司认为需要对合同修订时，应与顾客协商取得全都意见；合同修订由公司业务部负责，必要时有关部门参与，将修订结果报公司总经理审批，并存业务部和治理办公室。修订后的内容及生效的补充合同由业务部准时传递到相关部门，以利于合同的正常有效履行。顾客的要求发生变更，业务部应准时组织有关部门对相关文件进展修改，并准时传达落实。顾客的要求没有形成文件，在承受顾客要求前，由业务部负责对顾客要求进展书面确认。顾客沟通本公司建立了适宜的与顾客沟通渠道，随时与顾客沟通，充分和准确地了解顾客对效劳的要求、满足程度，作为实施改进的输入。与顾客沟通的渠道包括：a〕投标、接单或承受托付过程中与顾客之间的信息沟通。b〕工程开发实施过程中的信息来源，即与顾客有关的各种会议、记录、文件等信息的反响。3〕公司各部门和各层次人员都有义务收集顾客的反响信息，包括投诉和埋怨。4〕沟通得到的信息准时传递到相关部门，以便实行措施，实施改进。设计和开发开发过程2〕设计和开发筹划本公司担当的“软件设计和开发过程”任务包括：工程立项与筹划、需求分析、软件设计、软件编码、软件测试、产品包装、交付产品。质量治理部主管或工程经理负责安排项负责人、工程组成员。工程负责人应在组织现场调研、收集工程依据文件和资料的根底上，会同工程主要成员进展工程筹划。软件设计和开发筹划按《工程产品开发筹划掌握程序》和《设计评审掌握程序》执行。通过筹划应确定：a〕设计和开发各阶段的任务。b〕适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。c〕设计和开发的职责和权限，包括接口治理和沟通。设计和开发输入1〕工程应以合同、协议、托付书、有关法律法规、技术标准、标准、工程大纲、质量手册章节号：7 产品实现

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EUWX/QM01-2007A/073页一阶段上一阶段的供给的输出信息。工程的输入应执行现行法律、法规，使用有效版本的技术标准、标准；使用有效的工程依据资料和专业协作资料。应在软件开发筹划阶段对工程输入进展评审，以确保输入是充分和适宜的。每个阶段的输出是下一个阶段的输入。以合同、协议、托付书、有关法律法规、技术标准、标准、工程大纲、客户要求作为工程立项与筹划的输为产品包装及交付产品的输入。设计和开发输出软件设计和开发输出应：满足工程输出的要求，内容应完整、正确、合理和技术先进，并给效劳过程供给适当信息。使用的标准、标准、设计文档资料应正确、有效并适用于本工程。具体设计和设计开发阶段的输出与要求：a〕工程立项与筹划的输出包括：工程开发打算，开发所需要的软件及技术，客户需求。b〕需求分析阶段以工程启动为开头标志，以编写完成《需求规格说明书》为完毕标志。需求阶段的工作任务有：建立业务模型、捕获需求、建立用例模型等。容的原型程序通过测试为完毕标志，此阶段需要经过屡次迭代每次迭代都应当对软件的架构做出较大的改进。设计阶段的工作任务有：分析、设计、数据库设计、软件配置、原型开发、测试、进一步理解需求等。试用例为完毕标志。这一个阶段也要经受屡次迭代，每次迭代都能为软件增加功能、提高性能或增加适应性。软件编码阶段产生的工件包括：软件代码、功能说明书、测试打算、测试用例等。软件编码阶段的工作任务：编码、调试、编写相关文档等。软件测试阶段以编写并修改完测试打算与用例为开头，Alpha测试并编写完用户手册为完毕标志。这一个阶段也要经受屡次迭代，每次迭代都能为软件增加功能、提高性能或增加适应性。FAQ等。软件测试阶段的工作任务：单元测试、集成测试、Alpha测试、编写用户文档等。f〕产品包装阶段的主要目标是确保用户能便利的安装和使用本软件。产品包装阶段以工程公布版本ALPHA为开头标志，以交付给顾客的发行版公布为完毕标志。。,培训,维护的的预备工作等。4)设计和开发的产品必需符合标准规定要求，符合软件的安全性、软件质量特性要求。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号A/0章节号：77.3.4设计和开发评审产品实现页 码74页在每个设计和开发阶段完毕时公司质量治理部依据相应的软件开发治理标准及应用要求对阶交付的系统能够代表公司的整体技术水平。通过评审以便：a〕评价需求、设计、开发、编码、测试的结果满足要求的力量；b〕识别存在问题，并提出改进的措施。工程评审意见由质量治理部主管或工程办公室经理组织有关技术人员、工程成员参与。一般工程由质量治理部审查总经理审定。工程评审意见由组织评审的部门负责编写“会议纪要”印发给有关领导和专业人员，作为下一步工作的依据。工程人员接到“会议纪要”后按评审意见修改有关工程文件，并按规定检查实施。“会议纪要”应作为工程评审纪录保存，纪录的、治理和归档，应执行公司公布的《质量记设计和开发验证工程验证明行测试验证、需求验证、用户验证等方法，验证工程输出是否满足工程输入的质量要求。对工程软件产品应按公司有关要求进展校审并交付给顾客，校审者应照实填写“产品发行报识别存在问题，并提出改进的措施。设计和开发确认工程负责人定期组织工程状况说明，由质量治理部确认。确认记录要做为下一阶段工作的依据文件。工程负责人应组织主要参与人员按纪录的要求进展修改补充。设计和开发更改的掌握对软件开发中的更改进展掌握，必要时由质量治理部审定，有关记录予以保存。选购选购过程本公司为确保选购产品符合要求，对全部与生产效劳有关的选购过程予以掌握，掌握的方式和程度取决于最终产品的质量影响。公司编制实施了《选购掌握程序》作为支持文件，对供方评定、物资选购作了规定，以保证选购的物资产品〔包括顾客供给产品〕或效劳符合规定要求。选购活动的责任部门选购打算须经公司分管领导审查后，报公司总经理批准实施。供方评定的内容为供货力量、供给产品的质量状况、供给符合要求产品的持续力量、售后效劳、信誉程度等，相关部门参与评审。对供方评价进展动态掌握，并保存评价记录。质量手册章节号：7 产品实现选购信息

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EUWX/QM01-2007A/075页选购信息通过选购文件予以明确。选购文件包括产品申购表、选购协议书〔或合同。选购文件中所确定的选购信息应明确、清楚，至少应包括：1〕名称、规格、型号和数量。2〕选购产品的质量要求、技术标准及验收标准。3〕效劳的要求。交货时间及交付方式。价格和结算方式。违约责任及纠纷解决方式。需明确的其他要求。选购文件需经公司经理或授权人批准，以保证其充分性与适宜性。选购产品的验证凡购进的物资产品应按《选购掌握程序》进展检验、验证，合格前方可入库、使用。生产和效劳供给生产和效劳供给的掌握软件开发、技术效劳的运行过程直接影响顾客供给效劳的质量，公司编制并严格实施《生产制作掌握括：效劳质量要求有明确的规定，且全部从事效劳过程实现的人中均能获得相关信息。按软件开发效劳运作的指导文件指导生产开发效劳，严格执行相关标准、规程、标准和本公司编制的有关作业文件。按《人力资源掌握程序》的规定，对公司员进展培训，不断提高员工素养，满足生产需要。实施对效劳设备和监视测量装置的维护、保养，按周期打算进展校准，检定，确保满足效劳需要。软件开发、效劳过程中，未经检验合格或未阅历证符合要求的过程不得转序或放行，确保向顾客供给满足的效劳。监视和测量过程中觉察的不合格品按《不合格品掌握程序软件产品和效劳交付后，应对顾客满足程度实施调查。生产和效劳供给过程确认。对开发效劳供给过程的输出由后续相关规定的检测评定方法检验合格并确认。过程确实认方法有：规定过程评审和批准的准则，证明这些过程能够到达预期结果。确认过程中全部的软件、设备、设施、网络及维护保养要求。规定操作该过程的人员应具备的力量与资格。制定相应的方法和程序，并按规定实施。规定所需的记录，包括软件、设备、网络、人员、过程实施的有关记录。当这些过程连续消灭不合格或人员、设备、网络、技术方案发生重大变动时，应对过程力量进展再确认。质量手册章节号：7 产品实现

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EUWX/QM01-2007A/076页品开发筹划掌握程序》中作了具体规定。标识和可追溯性软件的标识为防止名称、类型、版本、等级不同的产品、软件混乱或未经检验或检验不合格的软件、开发工具误用及必要时实现可追溯性，必需对生产过程中有关软件、开发工具、产品进展适当的标识。a〕产品的检验状况标识分：合格、不合格、待判定、待检。b〕开发实现过程中的软件使用，用随行文件〔台帐〕的方法标识。标识的内容为：名称、类型、检验工程、试验工程、结果、数量、供给商、使用时间、收检人签名等。仪器设备标识为防止测量、检测、开发、效劳、试验仪器设备的失准、故障及必要时实现可追溯性，必需对与生产效劳过程序有关的仪器设备进展适当标识。标识内容一般为：名称、型号、状态。效劳过程的标识以各类检验、验证记录、工程开发日志、配置治理的方式实施。需要追溯时，按编号及各种记录的日期实施追溯。质量记录的标识，按《质量记录掌握程序》执行。顾客财产对顾客供给的文档、技术标准，由工程治理办公室负责进展确认、记录和保管。使用中的有关问题应准时与顾客沟通、并作记录。保护和维护。如发生损坏、不适用等状况，必要时与顾客准时沟通解决并作记录。公司制定了《顾客财产掌握程序》作为支持性文件。产品防护公司对掌握范围内的产品实施防护措施，包括：开发测试设备搬运中实施防护措施，承受适宜的搬运工具与适宜方法，防止设备损坏、丧失。在设计、开发、测试的资料存入于适宜的效劳器，按要求保存备份，防止资料丧失、备份介质损坏、变质。、保管。监视和测量装置的掌握监视和测量装置直接影响产品或过程结果的正确性，必需予以掌握，保证其测量力量与测量要求全都，并确保测量结果有效，为效劳符合规定要求供给证据，监视和测量装置包括软件测试与验证使用的测试软件工具、设备及网络。公司制定并实施《测试工具治理掌握程序确定了效劳实现过程中验证产品〔效劳〕符合规定要求的全部测量、检验和试验、监控及验证活动。质量手册章节号：7 产品实现对监视和测量装置实施以下掌握：

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EUWX/QM01-2007A/077页监视和测量装置使用前均由质量治理部进展检验，并依据用途、使用状况确定检查周期。按打算实施周期检查，确保监视和测量装置在检定有效期内使用。作业人员须按规定的作业指导书使用与维护监视测量装置。在使用监视和测量装置时如觉察偏离要求，设备故障或软件老化，应马上停用，重检验，并对以往测量结果的有效性进展评价和记录，必要时实行补措施。监视和测量装置的检验证书、修理记录、检验记录等应予保存。妥当搬运、存储、备份、维护和保管，防止损坏和失效。用于监和测量的计算机软件，在初次使用前确认其满足预期用途的力量。章节号：8

质量手册测量、分析和改进

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EUWX/QM01-2007A/031页测量、分析和改进总则为确定效劳质量、质量治理体系的符合性，准时觉察体系和过程存在问题，并不断加以改进，公司筹划并实施了所需的测量和监控活动，如对质量治理体系运行状况、过程和质量活动、效劳质量状况等进展监视和测量，监视和测量的内容、频次、方法在本手册中的8.2、8.3、8.4条款中作了规定。在确定测量和监控过程时要考虑能确保效劳质量，使顾客满足，为公司制造更好的效益。进展顾客满度测量，作为质理治理体系业绩的一种测量。为实现公司的质量方针、质量目标，实行相应措施和进展各项活动，促进公司质量治理体系持续改进。监视和测量顾客满足本公司的质量目标之一是“顾客满足度大于90客满足度的信息，进展监视和测量，寻求改进时机和实施改进，以增加顾客满足。公司建立了《顾客满足度调查掌握程序公司建立以业务部、治理办公室、质量治理部为主，其它部门人员参与的对顾客满足度的监视和测量系统，准时收集、分析和利用顾客满足度的信息。信息主要包括：有关效劳质量、履约程度方面顾客的反映，顾客需求的变化和市场需求的变化等。信息收集的方法可以是直接听取和承受顾客的口头反映、埋怨和书面投诉，走访和调研，相关的市场信息或组织的报告等。内部审核本公司制定并实施《内部审核掌握程序求，以便准时觉察存在的问题，实行订正措施，确保质量治理体系的有效实施和得以保持。内部审核每年进展一次，在顾客投诉较多或消灭较大的质量问题时，以及本公司组织机构改革有较大变化和外部环境有较大转变时，将追加内部审核。实施内部审核人员应经培训取得认可资格，且与被审核对象无直接关系。内部审核的筹划、实施、结果和记录在《内部审核掌握程序》中予以规定。每次内部审核均应依据审核结果编制审核报告。并作为治理评审的输入之一。内部审核所觉察的问题，各级治理者应对本部门的不合格项制定订正措施，实施改进。订正措施实施后应进展验证，以确定其有效性、适宜性，必要时应出具验证报告。内部审核由有关内审员负责整理后，交综合部归档保存。过程的监视和测量为确保质量治理体系过程均能持续满足筹划效果，本公司对满足顾客要求所必需的效劳实现过程进行监视，并在适用时进展测量。监视和测量的方法主要是检查实现过程是否按规定的有关标准、标准、以予订正，以确保效劳的符合性。产品的监视和测量公司所担当的软件产品、软件技术效劳工程的质量是否满足要求，直接表达了本公司效劳质量是否满足要求。为此，对工程质量满足要求的验证，也是对本公司效劳质量的验证，公司编制并实施《测试工具公司的间接产品予以监视和测量。质量手册章节号：8 测量、分析和改进

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EUWX/QM01-2007A/032页对软件开发过程的各个阶段进展评审和测量。以验证产品要求已得到满足。记录并保存产品符合接收准则的证据，记录中明确有权放行的人员。除非得到有关人员的批准，运用时还应得到质量治理部的批准，否则在生产过程中不得“紧急〔一般不接收“紧急放行。的不合格品或不合格项按《不合格品掌握程序》执行。品进展掌握，监视和测量。监视和测量的记录应清楚、真实、完整、准确，按《质量记录掌握程序》实施。不合格品掌握不能满足合同或有关标准、标准规定的质量要求的软件开发效劳、产品、产品项和过程产品在此统称为不合格品。对不合格品〔项〕应进展标识、记录和隔离〔可行时等进展评价、处置。按《不合格品掌握程序》执行。不合格品的处置软件开发效劳过程中的不合格品对软件开发效劳过程中消灭的不合格品，必需认真分析缘由，准时订正和实行订正措施。软件开发过程中的不合格品标记1〕返工：对过程程中消灭的不合格品要求进展返工，重设计编码，使指标到达规定要求。2〕返修：产生的不合格在能满足预期要求的状况下允许返修，但必需经工程经理及软件测试人员书面认可，并予以记录。降