变电工程业主、监理、施工项目部管理工作手册

1、附件1变电工程业主、监理、施工项目部标准化操作手册1. 项目管理1.1 项目管理策划表1-1 管理策划的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1建设管理纲要工 程开工前j文件内容可参考业主项目部标准化管理模板建设管理纲要（xm3）给出的提示。k文件由建设协调专责编写,项目经理审核,建设管理单位主管领导批准。l工程开工前,建设管理纲要（xm3）分发给设计、监理、施工承包单位。2工程监理规划第一次工 地会议前j项目专业监理工程师编写、总监理师审核、监理单位总工程师批准后，通过监理文件报审表(jxmb2)报业主项目部

2、审查。k文件内容可参考监理项目部标准化管理模板模板监理规划jxmb3。3施工项目部的设立工 程中标后施工单位根据中标通知书，通过发文方式施工项目部成立发文(sxmb1)设立施工项目部。4项目管理实施规划工 程开工前j施工项目部经理组织编写、施工公司的相关职能审核、总工程师批准。其内容可参考施工项目部标准化管理模板项目管理实施规划报审表（sxmb3）附件的规定。k加盖单位公司章后，通过项目管理实施规划报审表（sxmb3）报监理项目部。l监理项目部通过监理项目部标准化管理模板模板监理文件审查记录表（jxmb1）报业主项目部审批。5工程建设标准强制性条文的执行与检查计划j施工图设计前，编制输变电工程

3、设计强制性条文执行计划，经内部审批后，报设计监理单位审核，建设单位批准执行。k填写输变电工程设计强制性条文执行检查表。如委托设计监理单位，设计监理单位应对勘察设计成果执行强制性条文的情况进行审核。在施工图会审前，提交建设单位5工程建设标准强制性条文的执行与检查计划j工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，编制输变电工程施工强制性条文执行计划经内部审批后，报监理单位审核，建设单位批准执行。k填写输变电工程施工强制性条文执行记录表，并由监理工程师审核j在分部工程验收时，应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，检查结果填入输变电工程施工强制性

4、条文执行检查表，并应由施工单位签证k在工程竣工验收时，监理单位应及时对输变电工程设计强制性条文执行检查表和输变电工程施工强制性条文执行检查表进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写输变电工程强制性条文执行汇总表，报建设单位审核、确认。6制度建设工 程开工前j监理和施工单位编制管理制度，并配发至所属项目部。k监理单位应组织培训和交底工作。工 程开工前j施工项目部应建立“管理制度清单”，通过管理制度报审表（sxmb5），报监理项目部审查。1.2 进度管理表1-2 进度管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工

5、项目部1进度计划1.1项目进度实施计划工 程开工前j根据公司年度项目进度计划，编制基建进度实施计划(xm6)。 k业主项目部编制经建设管理单位汇总审核后上报北京市电力公司基建部，并下达设计、监理和施工项目部。1.2项目设计计划j依据业主项目部项目进度实施计划,编制项目设计计划(xm7)。k项目设计计划经业主项目部审批后下达执行。1.3工程物资供货协调表工 程开工前j业主项目部根据项目进度实施计划,组织物资供应单位编制工程物资供货协调表(xm10)。1.4施工进度计划工 程开工前j根据基建进度实施计划(xm6)编制。k施工进度计划以甘特图(横道图)形式表达。l通过施工进度计划报审表（sxmb6）

6、表报监理项目部。1.5施工进度调整计划工 程施工中j根据业主项目部下达的施工进度计划调整要求或实际情况编制施工进度调整计划。k通过施工进度调整计划报审表（sxmb7）表报监理项目部审查。2工程开工准备2.1工程开工报审工 程开工前j施工项目部完成工程开工前的各项准备工作(详见工程开工报审表)后,通过工程开工报审表（sxmb17）向监理和业主项目部提出开工申请。k监理项目部签署审查意见后报业主项目经理批准。2.2单位(分部)工程开工报审单位(分部)工程开工前j施工项目部在单位(分部)工程开工前,通过单位（分部）工程开工报审表（sxmb18）表向监理项目部提出开工申请。k监理项目部专业监理工程师确

7、认单位(分部)开工条件符合要求后,报总监批准。3工程停、复工3.1工程停工工 程施工中j监理人员发现施工存在重大隐患可能或已经造成事故时,应通过总监下达工程暂停令(jxmb10),要求施工项目部停工整改。k遇影响正常施工的重大问题，施工项目部通过工作联系单(sxmb20)致监理和业主项目部。l监理和业主项目部在确认需停工解决时，可通过工程暂停令（jxmb10）通知施工项目部停工。3.2工程复工工 程复工前j施工项目部按要求做好各项工作，待停工因素全部消除后,通过工程复工申请表(sxmb19)表向监理和业主项目部提出复工申请。k总监理工程师、业主项目经理及时签署工程复工申请。4变更工期遇非施工原

8、因造成工期变化时,施工项目部通过变更工期报审表(sxmb8)报监理和业主项目部审批。1.3 工作计划管理表1-3 工作计划管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1甲供设备材料需求计划工 程开工前j施工项目部根据施工进度计划的安排,编制甲供设备材料需求计划。k通过甲供设备材料需求计划报审表(sxmb15),报监理项目部和业主项目部审批。2乙供材料需求计划j施工项目部根据工程施工情况,通过乙供材料需求计划（sxmb16）编制。3施工月报工 程施工中j施工项目部每月23日前编制施工月报(sxmb13)，报监理项

9、目部审查。j业主项目部组织监理项目部统计、编制工程建设月报(xm8)，上报工程建设管理单位。1.4 合同管理表1-4 合同管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1工程项目交底(施工合同交底)工 程开工前j工程开工报审前,施工单位工程建设主管职能组织其他相关职能进行工程项目交底(施工合同交底),施工项目部所有管理人员参加。k通过工程项目交底纲要（sxmb14）记录交底内容。所有参加交底和接受交底的人员应在交底纪要记录上签名。注：工程项目交底纲要用于合同和项目管理实施规划交底。l作为工程三级交底中的一级，施工

10、项目部应留存工程项目交底纲要（sxmb14）。2分包合同管理2.1分包单位选择分包工程开工前j建立年度合格分包商名单,供有关单位选择分包商。k在网省公司年度合格分包商名单范围内，选择合格分包单位。并填写分包单位资质报审表(szlb8)，向监理项目部报审。2.2对分包单位的管理分包工程开工前j审查分包单位安全资质，建立分包单位安全资质审查表(saq-tzh-019)。k上报分包单位资质文件和拟签定的分包合同、安全协议(使用saqb1电力建设工程安全协议范本)报监理项目部审查。 2.3签定分包合同j严格执行国网公司关于专业分包工程总价不超过施工合同总价的30%。k签定分包合同的同时,与分包单位签订

11、安全分包协议。对分包商从事危险作业的人员,应在安全协议中约定意外伤害保险费用支付和办理的责任方。3物资供应合同管理j施工项目部收集拟定购物资供应商的资质材料,并进行资质审查k根据工程实际情况编制物资供应计划,并与主要材料及构配件供应商资质报审表(szlb9)同时报监理和业主项目部审批。 l施工项目部起草拟定物资采购合同,通过通用报审表（sxmb23）报监理项目部审查。1.5 建设(施工)协调管理表1-5 建设(施工)协调管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1工地会议1.1第一次工地例会工 程开工前j业主

12、项目部组织,各参建单位参加。k业主项目经理主持会议,并依据会议纪要（xm5）给定的式样项各参建单位下发会议纪要。1.2月度例会工 程建设中j每月一次召开月度例会或专题协调会,协调解决工程建设中存在的困难和问题。k月度例会或专题协调会由业主项目经理主持,所议定的问题应通过会议纪要(xm5)分发至各相关单位。1.3工地例会工 程建设中j每月召开不少于两次工地例会,就工程安全、质量、进度、投资等工作进行协调。提出要求，并负责会议纪要的编制和分发(jxmb8)k对会议纪要的执行情况进行监督检查，在下次会议纪要中记录问题执行落实情况。 1.4项目部例会工 程施工中j召开项目部例会或专题协调会,安排部署施

13、工工作,并为参加业主月度例会和监理工地例会做好准备会议记录（sxmb21)。k对所议定的重大问题,通过工作联系单（sxmb20）上报至监理和业主项目部。2停电申请工 程施工中j根据工程施工需要,编制工程施工停电计划表（sxmb10)报送业主项目部，经业主项目部审批后编写停电方案，报送监理项目部。k履行北京电力公司现行规定程序。3解决现场施工出现的问题工 程施工中j监理项目部应对现场发生的问题项施工项目部签发监理工程师通知单(jxmb6)、监理工作联系单(jxmb5)。k监理项目部跟踪整改完成情况,并签署复查意见。4流动红旗竞赛国网公司项目管理流动红旗竞赛检查前j业主项目部组织各参建单位按照国网

14、公司项目管理流动红旗竞赛的要求开展管理活动。k及时进行项目管理流动红旗竞赛旗竞赛的申报。l组织各参建单位按要求准备参赛资料，对照竞赛标准开展自查整改。1.6 施工队伍管理表1-6 施工队伍管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1人员资格报审工 程开工前j填写施工项目管理人员资格报审表(sxmb2),连同相关资格证件复印件一并上报监理和业主项目部查验。k审查本公司特种作业人员资格,填制特殊工种/特殊工作人员报审表(szlb17), 连同相关资格证件复印件一并上报监理和业主项目部查验。l审查分包商管理人员、特

15、种作业人员资格,按第k条规定报审,并记入规定的相关台帐、登记表安全管理台帐目录(saqb8-1)。2作业人员上岗培训进入现场作业前j所有作业人员进场后应进行岗前培训与考试,确保经过培训且考试合格的人员上岗作业。k岗前培训的内容应涉及安全、质量、技术等个专项管理内容的要求,培训对象应覆盖所有从事施工作业活动的人员(包括分包商人员)。l建立安全考试登记台帐（saqb8-1(6)）。m保存培训记录和相应考试试卷备查。1.7 信息与档案管理表1-7 信息与档案管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1文件的收发、整

16、理、归档工程建设 全过程j建立文件收发登记记录：发出文件记录表（xm11）、接受文件记录表（xm12）； k根据国家电网办2010250号文件国家电网公司建设项目档案管理办法(试行)的规定,结合北京市电力建设项目的特点和要求建立输变电工程档案管理工作模板(xm9)。l报审相关文件资料通用报审表(sxmb23)。投运后m保证档案资料的完整性,完成档案文件的汇总、组卷和移交。2监理工作工程建设 全过程j每月27日前编制监理月报(jxmb17)报业主项目部。k及时编写监理日志(jxmb16)。3信息系统工程建设 全过程j应用基建管控模块,做好维护工作。k开展“输变电工程施工管理信息系统”建设工作,做

17、好信息维护工作。1.8 总结与评价表1-8 总结与评价的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1总结项 目 投运后j业主项目部组织设计、监理和施工项目部进行工程总结。j编制工程监理工作总结(jxmb18)报送业主项目部。j编制工程施工工程总结(sxmb26)报审监理和业主项目部。2综合评价项 目 投运后j应用标准化工作手册的评价机制对本项目部标准化工作开展情况及其实效进行综合评价。k应用标准化工作手册的评价机制对监理和施工项目部标准化工作开展情况及其实效进行综合评价。l将评价结果上报建设管理单位汇总审核,与合同

18、结算挂钩。2. 安全管理2.1 项目安全策划管理表2-1 项目安全策划管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1安全文明施工策划工 程 开工前j依据项目安全总体目标,编制安全文明施工总体策划,并分发至各工程参建单位。k根据业主项目部所确定的项目安全目标和安全策划,参照范本工程安全监理工作方案(janqb2)编制安全监理工作方案报业主项目部审批监理文件报审表(jxmb2)。l依据业主项目部安全文明施工整体策划,编制安全文明施工实施细则,报监理和业主项目部审查安全文明施工报审表(saqb4)。2制度与台帐工 程

19、 开工前j根据业主项目部安全管理制度与安全管理台帐（aq2）的规定建立业主项目部安全管理制度及安全管理台帐。k根据施工项目部安全管理台帐目录（saqb8）的规定建立施工项目部安全管理制度汇编及安全管理台帐。3安全施工报审工 程开工前j工程开工前,施工项目部应填制并向监理项目部报送主要施工机械/工器具/安全用具报审表(saqb4)。k填制并向监理项目部报送大中型施工机械进场/出场申报表(saqb5)。l填制并向监理项目部报送安全文明施工设施报审表(saqb6)。4管理方案工 程开工前j施工项目部按照公司环境和职业健康安全管理体系的规定建立并保存本项目环境保护管理方案和安全管理方案。5环境管理与文

20、明施工工 程开工前j建立项目部环境管理台帐(saqb9-3)。k编制施工项目部影响环境因素辨识及预控措施清单。6安委会工作工 程开工前j成立工程项目安委会,并按规定形成红头文件。k召开第一次安委会活动，形成纪要，经安委会主任签发后，分发至各参建单位。工程 建设中l每季度进行一次安委会活动，形成纪要并分发至各参建单位。2.2 项目安全风险管理表2-2 项目安全风险管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1危险源辨识工 程开工前j提供作业环境范围内可能影响施工安全地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求k辨

21、识与监理工作有关的危险源，制定有针对性的预控措施危险点辨识及预控措施表(jaqb3)。l依据国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）（国家电网基建20111758号）辨识与施工活动有关的危险源,编制工程施工安全风险动态识别、 评估及预控措施 。2建立帐表册卡工 程开工前j依据saqb8-1第(16)条应急演练记录和第(25)条工程施工安全风险动态识别、 评估及预控措施的要求,建立“应急演练记录”和“电网工程施工作业风险控制卡 ”。3工程安全交底工 程开工前j 进行安全交底，向施工项目部全体人员交代清楚本工程项目存在的主要风险和采取的预控措施4过程控制工 程 施工中j建立施工

22、现场的危险点及预控措警示牌。k根据工程实际进度，及时更新设立于作业现场的安全警示牌。l施工作业前，填写电网工程安全施工作业票。2.3 项目安全文明施工管理表2-3 项目安全文明施工管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1项目部建设工 程 开工前j依据国网公司安全文明施工标准的规定建立业主、监理和施工项目部。k统一管理安全文明施工措施类物品,依据saqb8-1第（13）条安全工器具登记台帐、第(14)条安全工器具及设施发放登记台帐、第(15)条安全工器具检查试验登记台帐，建立安全用品登记台帐、安全工具(防护

23、用品)检查试验记录、安全用品发放记录。j施工项目部分阶段填制施工安全措施费使用计划表和文明施工费使用计划表，上报监理和业主项目部。2数码资料管理工 程 开工前j按照国网公司的要求对拟采集数码照片的拍摄点进行策划。 工程建设全过程k依据国网公司“利用数码照片资料加强安全质量过程控制的有关要求”采集、管理工程建设过程的安全数码照片资料。l实现数码照片资料的分级管理,并按规定做好照片资料的移交与归档。3文明施工过程管理工 程 施工中j按阶段填写安全文明施工设施配置、措施实施申报单和设施进场、措施实施验收单报监理项目部审核，业主项目部批准。k对施工项目部进场的安全设施及安全文明施工措施执行情况进行检查

24、验收。l按规定向施工项目部支付安全措施和文明施工措施费，对项目安全风险实施全过程动态管理。4安全教育施工人员首次进入作业现场之 前j结合安全规程的要求,对项目危险点及控制措施、事故应急预案,以及施工作业的安全要求等对全体人员进行安全培训、考试。k依据saqb8-1第(5)条安全教育培训记录和第（6）条安全考试登记台帐，建立施工项目部安全教育、考试登记台帐。5安全日活动工 程建设中j施工项目部及施工班组定期进行安全日活动。k安全日活动应做记录，记录应能够客观真实地再现安全日活动情况。6安全例会工 程建设中j在月度例会上针对安全检查发现的安全问题进行通报和专题分析。7安全管理过程控制工程建设全过程

25、j通过安全巡检、隐患曝光、专项整治奖励处罚等手段持续提高现场安全文明施工水平。k针对对施工安全的重要和危险作业点编制安全旁站监理工作计划(jaqb5),按计划进行旁站监理,做好安全旁站监理记录表(jaqb6)，并拍摄数码照片。l对重点和危险作业内容进行事前分析和预控工作,制定安全技术措施上报施工单位、监理项目部审批。8安全文明施工的分析和总结工程建设全过程 定期进行安全文明施工的分析和总结，并通过监理会议纪要分发至各各参建单位。2.4 安全性评价管理表2-4 项目安全性评价的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目

26、部1安全、健康、环境评价施工高峰阶段j在土建和安装施工高峰期间各组织一次安全、健康和环境评价,并将评价结果记入输变电工程项目安全健康环境管理评价汇总表(aq7)。k开展安全健康环境自评价,形成自评价记录,并对存在问题进行闭环整改。 l至少一次开展安全健康环境自评价,形成自评价报告,并对存在问题进行闭环整改。m参加业主项目部组织的项目安全健康环境管理评价检查,督促责任单位对评价检查发现的问题进行闭环整改监理工程师通知单(jxmb6)。2.5 项目分包安全管理表2-5 项目分包安全管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施

27、 工项目部1分包单位选定分包工程开工前j工程分包范围应符合国家和行业相关规定,且从网省公司年度合格分包商名册中选择合作伙伴。k依据国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定(国家电网基建2010174)的规定,建立分包商资质审查、现场准入、教育培训、动态考核、资信评价等分包管理制度。l施工单位安监部门应依据国家电网公司基建安全管理规定(国家电网基建20111753号)第八章的规定，进行分包单位安全资格审查。m在签订分包协议的同时，参照工程安全协议（aq1）范本，与分包商签订安全分包协议。2分包商管理分包工程开工前j组织对分包商人员的进场审核及管理，包括人员安全教育培训及安全技术交底，自带施工机械

28、、工器具的准入检查，专业分包施工方案的审查备案，办理意外伤害保险，人员持证上岗审查等。k对分包商项目负责人、特种作业人员进行审查、登记,其使用和更换应经过监理项目部同意特种作业人员登记台帐（saqb8-1第(9)条）。工程 施工中l动态监督分包工程的实施情况,并对不满足要求的队伍实行停工整顿或清退。竣工后m对分包商进行安全管理业绩评价,并提交监理单位及业主项目部。3施工机械管理工 程 施工中j租赁使用的大型施工机械进场后，施工单位应与监理项目部共同进行机械验收,填写大型施工设备进场验收记录。监理单位进行安全检查签证并拍摄数码照片。k大型设备进场验收的主要内容应包括：地方主管部门核发的设备安全证

29、明、设备安装、操作资质证书、操作人员的资格、启动/刹车装置l工程施工中,应监控大型施工机械的安全性能,发现问题及时处理。m分包商自带机械、工具等必须具有检验合格证明,经施工项目部审查批准后方可投入使用。2.6 项目安全应急管理表2-6 项目安全应急管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1应急预案工 程开工前j编制安全事故应急预案(aq8)。k督促各参建单位成立应急管理机构,制定和完善触电、火灾、人身伤害等应急预案。l编制监理项目部专项现场应急处置方案(jaqb4)，报业主项目部备案。m依据国家电网公司应急

30、预案编制规范（国家电网安监200798号）编制施工应急预案报审表(saqb3)报监理和业主项目部。2应急演练工程建设初 期 j制定演练计划,组织开展项目的应急演练,根据演练效果,对预案进行评审和修订。k会同施工项目部开展应急演练。l项目经理部安全管理专责负责监督检查应急预案的有效性和响应的及时性。2.7 项目安全检查管理表2-7 项目安全检查管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1季节性安全检查和专项安全检查工 程 施工中j组织项目春、秋季安全检查，并根据管理需要和宣传实际情况适时开展随机性的专项安全检查

31、。k检查前参照变电工程安全检查考核评价表(aq3)确定检查内容。2月度安全检查工 程 施工中j月度安全检查由业主项目部安全管理专责组织,监理和施工项目部参加。k月度检查前参照变电工程安全检查考核评价表(aq3)编制检查表,检查结束时应对受检单位进行考核评价。l月度检查应编制检查通报,提出整改意见,下达安全隐患整改通知单（aq4），由监理项目部送达责任项目部签收，监督检查或委托监理项目部检查项目隐患闭环整改情况。3安全巡检工 程 施工中j监理单位进行安全巡检和旁站，并填写安全监理巡视检查记录表（jaqb1)。安全巡检发现的问题，及时发出监理工程师通知单（jxmb6)，督促施工单位闭环整改。情况严

32、重及危及人身安全的，及时签发工程暂停令（jxmb10)，并报业主项目部，督促施工单位闭环整改。工 程 施工中k施工项目部适时对所有作业场所进行安全巡检,发现问题应及时纠正。4影像资料检 查工作中各类安全检查均应留存影像资料,包括：安全管理亮点照片、安全隐患照片、违章照片、整改后照片等。3. 质量管理3.1 项目策划阶段质量管理表3-1 项目策划阶段质量管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1创优规划工程招投标前j编制工程建设创优规划(zl1)，作为工程招标文件的组成部分。工 程开工前k编制工程创优设计实施

33、细则l编制工程创优监理实施细则(jzlb1)。m编制工程创优实施细则报审表(szlb1),并报监理和业主项目部审查。2质量通病防治工 程开工前j按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施要求,对设计、监理、施工单位下达工程质量通病防治任务书(zl3)。k专业监理工程师编制变电站工程专业监理实施细则(jzlb2)、变电站工程监理旁站方案(jzlb3)经总监批准后报业主项目部备案。l编制质量通病预防措施并通过质量通病防治措施报审表（szlb2）表上报监理和业主项目部审查。3施工质量检验项目划分工 程开工前编制工程质量验收及评定划分表,并通过szlb3表报监理和业主项目部审查。4质量监

34、督注册工 程开工前办理工程质量监督注册手续填写基建工程质量监督申报书，同时提交相关申报资料。3.2 施工准备阶段质量管理表3-2 施工准备阶段质量管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1计量器具与检测设备(试验室)的管理工 程开工前j建立项目部计量器具台帐(szlb5),并准备相应计量器具检定证明的复印件。k向监理项目部报审现场配备的主要策略计量器具主要测量计量器具/试验设备检验报审表（szlb6)。l向监理项目部报审拟用试验（检测）单位资质报审表(szlb7)。2分包商管理分包工程开工前j收集分包单位相

35、关资料(业绩、专职管理和特种作业人员资格证和上岗证、拟分包合同等)。k向监理和业主项目部报审分包单位资质报审表(szlb8)。3物资质量管理自采物资订货前j在自采物资采购前,应通过主要材料及构配件供货商资质报审表（szlb9）将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。物资进场投入使用前k接收到场物资,进行到货登记。 l对进入现场的材料/构配件/设备进行进场报审工程材料/构配件/设备进行进场报审表(szlb10), 主要设备填写主要设备（材料/构配件）开箱申请表（szlb12），向监理项目部提出设备开箱申请。m组织施工项目部、供应商、业主项目部进行设备开箱检验，签署设备材料开箱检查记

36、录表(szlb13)。n对检验合格的产品进行产品检验记录(szlb11),进行相应委托试验材料试验委托单(szlb14)。o隔离不合格产品,通过工程材料/构配件/设备缺陷通知单（szlb15）表报监理和业主项目部。p产品缺陷处理后组织各方确认。4主要材料的跟踪见证取样与复检物资进场投入使用前j建立水泥、钢材等主要建筑材料的跟踪管理记录(szlb22)。k对规定进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检,并做好见证取样统计，建立见证取样统计表(jzlb7)。l按规定进行材料的外送复试检验，收集和保存相关检验证据。m材料(试品)送检试验合格，经报验后方可进行施工，并建立试品/试件试验报告报验表(

37、szlb18)。3.3 施工阶段质量管理表3-3 施工阶段质量管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1质量监督检查工 程建设中j根据工程三个阶段办理工程质量监督检查申请，填报工程质量监督监检申请书。k组织参建单位接受阶段性工程质量监督检查,组织落实质监站的整改意见。2监理项目部的质量控制工作工 程施工中j对施工过程中的测量、定位、放线结果进行复验和确认。k运用工序检查、见证、旁站、巡视、平行检验等手段对施工质量进行检查、控制，并按规定做好旁站监理记录、平行检验记录与统计、见证取样统计等项工作，同时建立平行

38、检验记录表（jzlb5）、平行检验统计表（jzlb6）、见证取样统计表（jzlb7）、旁站监理记录表（jzlb8）。l对施工过程中出现的质量缺陷,应通过监理工作联系单(jxmb5)或监理工程师通知单(jxmb6)要求责任单位限期整改,并在整改工作完成后进行复检。m督促施工项目部落实质量通病防治措施,并在工程完工后编写工程质量通病防治工作评估报告(jzlb16)。n应用基建管控模块,做好质量信息管理工作。3施工项目部的质量控制工作工 程施工中j加强工程重点环节、工序的质量控制。k根据工程进展据实记录和填写强制性条文执行记录表(szlb23)。l按规范要求进行混凝土配合比试验，留置砼试块，实施标准

39、及同条件养护，对混凝土试块抗压强度进行汇总，按规程进行强度评定，及时对原材料进行跟踪管理，做好混凝土结构工艺控制，并建立同条件混凝土试块养护温度记录(szlb19)、混凝土试块抗压强度汇总表(szlb20)、混凝土试块抗压强度汇总及评定表(szlb21)、跟踪管理记录(szlb22)。m开展质量活动,填写质量活动记录(szlb24),工程完工后编写质量通病的防治内容总结（szlb25）。n对质量缺陷进行闭环整改, 确认整改结果，填写过程质量检查记录表(szlb26)和工程质量问题处理单(szlb27)。o整理施工月度质量情况，汇同施工月报一起上报。p发生质量事故,按照质量事故调查处理流程及时上

40、报工程安全/质量事故报告表(szlb29),配合做好质量事故调查、方案整改及处理工作。及时填报工程安全/质量事故处理方案报审表(szlb30)、工程安全/质量事故处理结果报验表(szlb31)。3.4 施工验收阶段质量管理表3-4 施工验收阶段质量管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1三级检验工 程施工中j按照工程验评范围划分,进行班组自检、项目部复检,并在复检整改完成后，出具复检报告并申请公司级专检(szlb38)。 k做好隐蔽验收签证记录、工程验评记录及工程质量问题台帐(szlb32)。 l按规定向

41、监理和业主项目部进行分项、分部、单位工程质量进行报验。并填报分项工程质量报验申请单(szlb34)、分部（子分部）工程质量报验申请单(szlb35)及单位（子单位）工程质量报审表(szlb35)。2质量验评与签证工 程施工中j收到施工项目部报送的报验资料后,依据工程施工质量检验项目划分进行分项、分部和单位工程的监理质量验评。k对施工项目部的质量签证资料进行核查、签证。3工程质量中间验收基础基本完成前、土建交安前、 投运前j组织进行三个阶段的工程中间验收。k变电站工程中间验收应全检或采用覆盖所有检验批的抽查方式进行。 l三级自检通过后,出具自检报告，填写工程质量中间验收申请表(szlb39)报监

42、理项目部。 m审查工程质量自检结果,编制工程监理初检方案(jzlb9)进行监理初检,形成变电站工程监理初检报告(jzlb10)、向业主项目部提出中间验收申请，填写工程质量中间验收申请表(jzlb11)。n组织设计、监理、施工、物资供应、运行单位有关人员进行中间验收。4工程竣工预验收工 程投运前j组织设计、监理、施工、物资供应和运行单位进行工程竣工验收工作,编制工程预验收报告,组织预验收查出问题的闭环整改。k进行整体工程的质量验评汇总工作，填写工程验评记录统计报审表(jzlb14)，形成工程质量评估报告(jzlb15)，报业主项目部l监理初检合格后，提出工程竣工预验收申请表(jzlb12)报业主

43、项目部审批。5启动竣工验收工 程投运前参与工程竣工启动验收工作，完成整改项目的闭环管理。3.5 项目总结评价阶段质量管理表3-5 项目总结评价阶段质量管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1工程质量总结工 程 投运后j编写监理工作质量总结,汇入监理工作总结。k编写施工质量情况汇报（szlb41）、施工单位施工质量总结要点（szlb42）,汇入施工总结。2质量通病防治总结j编写工程质量通病防治总结(szlb25),报监理项目部。j编写工程质量通病防治工作评估报告(jzlb16)。3达标投产工作j组织工程达标

44、投产自检,提交达标投产复检申请(zl6)。k积极配合工程达标投产检查,设计、监理、施工(szlb43)编制本单位达标投产汇报材料。4工程创优j组织工程创优活动,依据国网公司输变电优质工程标准组织自查,并及时进行优质工程申报工作。k配合优质工程检查活动，编制工程创优施工汇报材料（szlb44)。4. 造价管理4.1 工程造价管理表4-1 工程造价管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责 任 单 位完 成时 间工 作 要 求业 主项目部设 计单 位监 理项目部施 工项目部1初步设计概算管理j配合初步设计概算编制、评审、修编，并提交给国家电网公司及其指定的咨询机构。k负责将工程初步设计概算导入信息

45、系统。l具体负责工程概算投资使用的管理、控制和分析。2造价工作策划工 程开工前j根据本单位签订的工程建设合同,编制成本管理规划以及资金使用计划报审表(szjb1)。k对价款使用进行控制、分析、反馈。l审查施工项目部编制的工程资金使用计划报审表,并报业主项目部审批。3施工图预算管理工 程开工前j根据审定的施工图量，编制工程量费用。k负责预算基础资料的收集、整理。4进度款管理工 程施工中j根据工程项目形象进度编制工程预付款报审表(szjb2)和工程进度款报审表(szjb3)。k审核施工项目部工程进度款报审表，报业主项目部审批，并对工程付款情况进行汇总登记，建立工程付款申请汇总表（jzjb2）。l审

46、核工程预付款、工程进度款、工程其他费用支付申请。5工程变更管理工 程施工中j根据设计变更通知单、工程变更单（szjb4），编制相应增加工程量费用预算。k协助业主项目部办理工程变更费用，编制工程变更单汇总表(szjb5)报监理项目部。l依据工程变更文件对工程量实施计量，并共同会签工程量签证单。m审核工程变更费用变动预算,达到重大设计变更标准,向建设单位填报工程重大设计变更申请报批单(zj1、zj2)。6工程索赔费用管理合同约定时间或按索赔事件发生的28日内j在合同约定的时间内(无约定按索赔事件发生的28日内)提出索赔申请,并附依据充分、证明材料齐全完整的费用索赔材料，并填报索赔申请表(szjb6)。k依据施工