公司人事行政作业流程图

1、人事行政作业人事部分人事行政部总经理根据决策讨论定稿的组织机构拟制部长签审分管副总 签审组织机构图计划编制报批程序决策 报批表发文、存档集团总裁各单位依据组织机构图拟制制定定岗定员方案部长签审分管副总签审人事行政部总经理3定岗定员方案组织讨论部门人员 定编方案I部门人员I 定编空I部长签审副总签审终审发文、存档用人单位人事行政部拟制用人需求申请单经理签审分管副总 签审科长审核定 编 外 用 人 需 求 申程部长签审I行政副总签审拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘用人单位人事行政部总经理用人需求申请单终审说明：用人需求申请单即使用决策报批表经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人单

2、位人事行政部新进人员录用及薪酬确定程序相关主管录用部长!分管副总确认薪资依据用人需求申请 单组织招聘工作 录用同*汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额特定人员部长和以上主管科氏签审录用 报批表移交人员 出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同人事行政部录用 f报批表终审确认薪资副总和以上上管录用报批表终审确认薪资说明：1. 一般员丄的薪酬总额山人事行政部依据丄资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召匚面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘竞聘评审小组决定录取名单 评分和讨论k录用程序汇总材料并填制部长签审副总签审部长、经

3、理级和以上干部发文、存档总经理集团总裁7集团人事行政部人事行政部效 考 核 运 行 程 序提出年度员匸绩效考核政策性原则I年度考核I政策性指导原则呈总裁核准提出年度员f 1】绩效考核执行办法I年度考核I执行办法召开高阶主管 讨论会议 冇盘见修H |OK部签审副总签审复核考核表 有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级廖隅眛员主管核准考核等级总经理各部门考核打分#人事行政部总经理当事人策 性 人 事 调 动 程 序根据公司决策 结果填制部长签审分管副总办理移交9说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调岀单位 办理解聘，调入单位办理录用。部 门 间 非 干 部 调 动 申 XA程序当人事调

4、出单位调入单位人事行政部根据员工或单位申请部级主部长签审办理解聘，调入单位办理录用。11员用人单位人事行政部总经理总裁工员工填制1辞职1Kb 1 审扌瞠职1车间或科室报主管签审批部长】经理签审程部分管副总签审*通知书发X事人属分厂人员同时发分厂人事科辞职人办理移交辞职审批表事人v科长签审部长签审级以干祁 科和上咅 谈事rfn当人副慮审嗨型开具解除劳动 关系通知书15办理结算开 除 报 批 程用人单位用人单位填制辞退开除审批表车间或科室主管签审部长、经理签审除丄人外分管副总签审通知书发X事人属分厂人员同时发分厂人事科辞职人办理移交移交登记表人事行政部辞职审批表面谈当事人科长签审 除匚 人外部0签

5、审科上工本以员面当人副总签审科级和以上干部开具解除劳动 关系通知书总经理总裁说明：人事行政部经而谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。基层单位人事行政部提供培训搜集整理外部需求意见培训市场信息编制培训讣划 和预算科长签审部长签审I副总签审实施培训讣划总经理13受训人员单位人事行政部外培训实施程序部长签审签定合同按年度终审计划或决策童见对外联系培训拟制培训意见部长签审部氏签审办理受训手续总经理14人事行政部总经理部培训实施程序部长签审5000元准备培训资 料及经费按年度终审计划或决策意见对内联系培训拟制培训方案 和费用预算科长签审实施培训15工人假申请程序请假事人填药班长签审

6、车间注!（壬签审3天以上制经理签审8天以上经理终审当事人工作交代16用人单位总经理集团总裁人事行政部请假事人填药科g签审I部长签审当事人工 作交代职 员 及 干 部 假 申 请 程 序说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。并着乍当耳青假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级（含）以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。京总经理.董事长一天的请假得采取口头请假的方式。17员工请假

7、核决权限表班组 长科长 车间主任分厂副经理部门经理 分厂经理分管副总子公司 总经理子公司 董事长集团公 司总裁作业工 人3天（含）以内47天（含）8天以上班组长 职员3天（含）以内47天（含）8天以上科长车 间主任直接领导为分厂副经理3天（含）以内47天（含）8天以上戊接领导为部门经理或分 厂经理7天以内（含）8天以上分厂 副经理3天（含）以内3天以上分厂经 理3天（含以内3天以上器3天以内3天以上7天以上子公司 总经理1天以上3天以上子公司 董事长1天以上#用人单位人事行政部工人出差申请程序出差半事人填写班长签审1天以内车间主任科长签审1天以上副经理签审5天以上经理签审肖事人工 作交代19用

8、人单位总经理集团总裁人事行政部出差半事人填写科长签审部长签审当事人工 作交代存档员 出 差 申 请 程 序说明：牝冬审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先中请并填写岀差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先中请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。#一级子公司出差核决权限表（国内）裁 决 申 请班组 长科长 车间主任分厂副经理部门经理 分厂经理分管副总子公司 总经理子公司 董事长集团公 司总裁作业丁 人1天以内（含）25天（含）610天（含）11天以上班组长 职员5天以内6-10天（含）11天以上科长、 车间主 任直接领导为分厂副经理3天（含）以内47天（含）8天以上

9、直接领导为部门经理或 分厂经理7天以内（含）8天以上分厂 副经理5天（含）以内6-15天16天以上部长分 厂经理15天（含）以内16天以上副总 经理15天以内（含）16天以上子公司 总经理7天以内（含）7天以上子公司 董事长1天以内（含）21人事行政作业行政部分人事行政部相关单位外来文在收（发）文登 记簿上编号登记填打文件传阅（处理）单行政副总 阅签送意见（发）文登记 簿上签字领取阅后签字并 落实办理返回后 按类归档整理移交档案室23人事行政部拟办单位总经理24行政科缮打 正式公文拟稿分管副总 签审说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文, 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为

10、原则。送打印室打 印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上原件稿及发文 归档案室保管发放正式公文经办人在发文登 记簿上签字领取259002 质量体系文件编号登记在文 件编号册上登记在受控文件清单上送打印室打印成文I质量I体系I文件装订盖受控章填写发放编号在受控文件发放 更改记录上登记ill文件经办人签字领取26人事行政部更改提岀部门原文件审批部门文件领用部门0 受 控 文 件 更 改 流 程27交物单位人事行政部在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填耳将收据笫三联 及上交物品交 后勤保管入库后勤保管验收入库月结造册呈报处理28人事行政部行政科登记 经办人签字I使用保管使用单位总经

11、理填耳签审单29人事行政部证 照 外 借 程 序签审单V行政科登记 经办人签字行政科长签审并记录保管借用单位填耳签审单#人事行政部使用单位照复印使用程序填写签审单部长签审行政科登记 经办人签字1分管副总签审行政科长签审证照查阅或复印原件入库保管31使用单位使用单位到 行政科领取开立山门证人事行政部行政科在后勤 保管处领取空 口出门证盖章后保管领取记录冲消32人事行政部接待单位行政科签审填耳接待 签审单部门主管签字协助接待布置等工作接待33复印单位复印复印人填写数量、费用人事行政部月底统计费用上报财务、人事34总经理人事行政部制定活动方案 和预算行政科长签审部并组织实施方案涉外宣传及企业文化活动

12、流程35广告宣传T需求部门提出需求方案研讨集团人事行政部制定制作方案广告及预算方案宣传主办签审部长签审工 作 流 程部长签审2000 元以上副总签审2万元以上广告及预算方案签订协议实施方案总经理广告及预 算方案终审36岀纳室长住人员人事行政部住 员 工 入 住 公 寓 流 程收款开收据员工入住37常住员工提出退房要求I交回生活用品取回押金人事行政部出纳室2值班人员按清单 点检物品后签字后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字39接待单位事先通知人事行政部-后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务匚作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理

13、住房和设施、打扫卫生39接待单位人事行政部根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系I事务长具体安排落实I班长、厨师配菜制作1餐厅服务人员备餐经办人员在记帐本上签字事务长核实记录经办人填制经理 基金申报单结算、记帐40主办单位人事行政部议安 排 流会议场地和布 置等需求通知落实会务服务 人员和程序等落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施会后及时清理会场打扫卫生41报刊杂 志 征 订 发 放 流 程部室耳部室报牛划计划各单位自行领取人事行政部决策报批表部长签审I副总终审按报批数量征订并编制发放表I收发室收到报刊、杂志刊物一分发到各单位报箱送到阅览室摆放42人事行政部相关单位文 件

14、 收 发 流 程收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人经办人或个人在登记册上签字领取43技术研发作业44新公司新产业项目开发工作流程U新公司规划发展部人事行政部技术部新公司股份公司财务部 工程部U宅 新产品项目开发工作流程项靳规划发爲研发部集 团人事行政部技术部财务部 工程部使用单位提出课题进行投资可行性调研分析织研讨会决定/完成新产品 投资分析报告准备可行性研 究报告等开发 立项报批资料NG准备施匸立项报批资料报批 资料报批 资料报政府进行 投资立项报批 资料初步设讣施工图纸T编制工程报政府进行 开发立项报批 资料组织专家评审施丄草纸预算结算留存做 复核、结算开发试验|

15、OK撰写试验报告施工设计图纸组织进行一 报价和进行施工使用单位、技术部、匸程部组织竣工验收何开联席会试车项U 否定NG议评审OK准备可行性报告、 纸等施匚立项报批资考评验收4交付生产47集团规划发展部相关部门或分子公司购兼并工作流程收购兼并项H项LI 否定撰耳可行性报告进行投资 谈判、磋商OK签定协议I进行交接进行交接具体实施接收I纳入公司内部管理集团集团新财务部工程部新工厂试生产考评验收I交付生产#技术部新工 艺 开 发 工 作 流 程研发部集 团人事行政部规划发展部、研发部、市场准备可行性报告等 施匸立项报批资料初步设计组织专家评审施工设计|施工|准备可行性报告、图纸等施匸立项报批资料撰写

16、试验报告完成交接工作报政府进行 ok施工立项报批资料报批资料财务部工程部分厂施工 图纸编制工程 预算复核、结算竣工j佥收试车试生产 考校收 交付生产49分厂技术部无需立项新工艺开发工作流程分厂或研发 部提岀设想组织研讨会讨论组织试验不需要设计实施技术部认可评审分厂与技术 部组织进行 报价和施工财务部工程 图纸编制工程 预算预算科长 签字结算留存做 复核、结算5051管 理 评 审 计 划 签 审 流 程质量部总经理收集管理评审资料质量部或管理者代表质量部组织，集团总裁 主持召集各系统副总、- 各部室、分厂经理评审审批管理者代表相关单位编打管理并组织实施#管理者代表质量部编制内审计划组织审核并出

17、具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表I内审I报告组织验证相关单位笫一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正53总经理管理者代表管理者代表主持， 技术部、质量部、 销售部.总调室、 供应部、人事部子重大项目质量计划签审流程相关单位#主管单位总工程师目质量计划签审流程项口主管单位组 织制定质量汁划部门主管审核质量V计划执行质量计划终审55技术部质量部提出工艺和质量规格要求根据丄艺和质量规 格要求编制新产品 质量管理执行办法新产品质量管理执行办法部长审核新产品质量管理执行办法实施总工程师相关单位#质量部总工程师1=111!质量部组织生产单 位编制质量计划工 艺 成 熟 产 品 质 计 划 签

18、审 流 程相关单位实施57修订现行产品质量计划签审流程相关单位质量部总工程师技术部：新匸艺条件和质量规格生产部：生产问题和建议现行产品技术状态发 生变化时，质量部根 据相关部门意见和资 料修订或重新编制质 量管理执行办法实施实施59供应部质量部收集整理有关资 料并填写分承包 方调查审批表部长审核轟役确认为合格 的分承包方采购所需材料59检 验 计 划 签 审 流 程60取样员制样员制样员制样并对 样品编号留存质检科供应部统计室61化验出具化验报告工艺室车间质检科化验员取样化验出具62出具不合格品 评审处置记录下道工序工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见执行仓库质检科化验员

19、取样化验出具入库 V评审处置记录工艺室车间处置 记录匸艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见执行工艺员监督执行63质量部总经理质量部草签协议计 量 器 具 检 测 协 议 签 审 流 程财务部#65生产系统营销系统度产划办公室汇总销售部和进出 口部年度销售汁划经协调 会讨论単定年度単售讣划I年度I销售计划营销办部长签审营销副总签审年度销售计划分解销售计划销售员执行总经理#营销系统总经理财务部67每月15日前业务 员和市场企化提 出下月销价讣划营销制总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表营销副总 签审备份产品销价报批表产品销价销价表营销系统法律顾

20、问总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同合同标准合同合同合同审核69产品价格1000元/吨以上，降价1%以下:产品价格1000元/吨以下，降价2%以下销售部部长签审执行营销系统财务部产品销售报损签审流程货运顾客过记录磅记录化验损失报告原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审销售部部长营销制总签审5000元以上财务记帐总经理69营销系统财务部办公室提出定额销售部长 签审营销副总签审备案做请款核对业 务 费 用 计 划 标 准 制 定 签 审 流 程总经理70营销系统财务部根据销售合同业务员提出发货申请销售内务填制 发货审批表营销办部长签审传递到公司车站储运部发货整理发货资

21、料登记台帐 开发票71营销系统法律顾问铁路运输合同签审流程营销办审核营销副总终审盖章储运科实施财务部留存作请款核对72生产作业计划，工程，环保74总调室总经理年度生产计划制定签审流程生产讣划每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案Si总调度长审核生产副总 签审终审人事行政部分厂提出意见年度发文并请分厂经 理签定承包合同75总调室销售部月度生产计划制定签审流程修正计划*向生产系统反馈 销售信息每月20号汁划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产讣划总调审核生产副总终审月度生I产计划每月25号组织生

22、产、销售部门的生产经营协调会分厂提出意见76分厂分解月度 生产计划经理终审分厂月度生产计划分解签审流程车间计划执行77总调室总经理年度原材料需求计划制定签审流程原需】度料-生产副总每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存怙况制定年度原材料需求汁划I年度原I材料需求计划总调审核供应部年度原材料需求汁划78月度原材料需求计划制定签审流程原需划 度料讣 月材求总调至每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求讣划总调度长审核生产副总终审总调室存档供应部79分厂总调室前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划讣划通知分厂设备科长组织制定大修讣划11月份审核并调整分厂大

23、修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审复印件80生产中修计划制定签审流程分丿设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修汁划经理签审整中修计划并 限定中修时间总调签审81工程部分厂经办人与维修方询价、 草签合同考察核实部长签审生产副总签审2000()元上委外修 、A合同签审流程执行总经理财务部留存做请款核对合同终审#分厂供应部经办人与维修方询价、生产副总签审 2()()()(;U执行委 外修理机电设备送外维修合同签审流程总经理财务部合同终审留存做请款核对83机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员 开维修单纟茴&1分厂经理签字发货核对放行89说明：设备、工具等送外维修

24、，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。机电设备送外维修返厂流程经办人经办人将修复后 的设备运回报销请款仓库组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。内 部 物 资 调 拨 调 出 签调入单位总调度室经办人员填写调岀单位仓库调出单位财务调出单位门卫总调度长签审调拨4记帐岀门内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库调入单位财务保管员按调拨单计量、 验质后，保管员在调拨单上签字入库 M定资产拆除申签审流程分厂总调室总经理总调室度长签审终审留存说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐

25、管理财务部工程部仓库记数量帐备份进行拆除S总调室总经理设备管理科 审核物资、设备报废签审流程生产副总签审终审分厂财务部89根据实际悄况填写报废申请表并注明报废金额经理签审进行处理和 帐务调整备案作岀售 时核对门卫买方出纳室物资处缴款J理I2|流收据程P收款开收据收据供应部分厂财务部仓管员发货出帐91总调室总经理经办人员总调度长 签审生产副总50000元以上签审合同执行合 同 签 审 流 程财务部留存做请款核对91安全环保科总经理根据国家环保法规，结合公司实际情况起草罕全环保甲度I环保标I准草案组织各部门讨论并进行修订总调度长审核生产副总签审终审人事行政部发文执行92安 全 环 保 例 行 检l

26、=J流程安全环保科每月不定时进行安全环保检查并统讣记录数据统计各项数据在全公司范由 内通报结果93质量部检测数据保违 规 惩 罚 流 程安全环保科人事行政部检测数据对质量部检测 数据进行审核计算出惩处数据总调度长审核生产副总 终审发文执行94事故发生单位人事行政部事故发生单位 填制事故报告部门主管签审安 全 环 保 事 故 处 理 流 程进行经济处罚安全环保科总经理组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见科长签审95工 程 AX*工 图 纸 签 审 流 程技术部司书图公告制部长签字总舞师#工总工办或外单位工程部预决算科程 预 算 签 审 流 程施丄图审编99施工单位财务部

27、工程部总经理嚇勰翩黔招标表终审工程部法律顾问凭终审后 的招标表与中标单位 草签合同1E标合同r11合同标准合同1 r签字合同生产副总M终审组织中标 单位施工财务部备案做请款核对99门卫进物单位丄程项U负 责人签字() 门卫凭实际 清点数填制签字工程施工外单位物资进厂流程作为办理出门 手续的证明工程部工程现场监工员核实签字100进物单位工程施工外单位物资出厂流程门卫工程部101门卫清点货物、在物资检验卡存根上 逐项登记、核销生产作业请购采购102供应部总经理材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表部长签审财务部103供应部法律顾问总经理财务部供 应 合 同 签

28、审 流 程起草合同合同标准合同合同供应部长签审非标合同讨|签字合同104生产副总大宗原材料或5万元以上订购签审终审合同备案作请款核对用印签定合同合同进行采购说明：合同使用范围1- 设备等资木财的采购使用合同进行规范。2- 定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3- 未签订合同的供应商，一次订货金额低于1万元的，都以请采购单进行订货。分厂总调室供应部总经理财务部原材料请釆购作业签审流程供应部根据价格 履历表、报价单 完成采购单供应部长签审50万以上生产副总签审2()()-1 -请采购单终审交供应商 进货供应部分厂采购员分厂五金请采购作业签审流程分厂讣划员填制请采购单并将讣划入网1请釆购单设备科长 审核设备经理审核分厂经理-J 签审材料价格履历表备品备件、外加 匸、低值易耗品其它根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单传供应商进货供应部总经理财务部材料价格 履历表采购员根据价格履 历表、供应商报价 填写采购资料科长签审5000员以|供应部长签审10000员以I终审生产制总20000员以上 签审请采购/请采购单传供应商进货分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请釆购作业签审流程经办人员