城市轨道交通票务稽查

1、城市轨道交通票务稽查一、稽查形式1、根据稽查目标人群及稽查内容分，票务稽查分为内部稽查和外部稽查；2、根据稽查要点分，票务稽查分为日常稽查和专项稽查，且日常稽查和专项稽 查内容涵盖内部稽查和外部稽查；3、内部稽查包含对公司票务工作人员岗位标准、规章制度执行情况的稽查、公 务票使用情况稽查；外部稽查主要是对乘客票务违章行为的稽查；4、日常稽查作为常态化的票务稽查工作，原那么上每站每季度不少于一次，由运 营事部门负责具体实施；5、运营部门于每周一 需要将上周稽查情况通过?票务稽查记录表?反响，并移 交线网扣留的违规票卡， 填写?扣留违规票卡移交表? ；6轨道交通公司每季度组织开展专项稽查。二、稽查

2、要求1、稽查工作要坚持实事求是、公平公正的原那么；2、稽查人员在执行稽查任务时应主动向被稽查对象介绍身份；3、稽查中发现违规行为，应当场制止，并做好记录；4、不得有意包庇、隐瞒、伪造事实，发生问题隐瞒不报、不及时处理的人员， 要追究其监督、管理责任；5、运营部门须加强票务自查，及时查处票务违章事件；6、现金、票卡存在平安问题时，票务稽查人员须介入调查；7、票务稽查牵头部门对内部稽查过程中发现的问题进行汇总，出具?票务稽查 问题整改通知单?催促整改，并安排复查。三、内部稽查1、稽查要点1票务台账填记情况工作人员是否按标准填记台账。2票务人员交接班情况票务人员是否按交接班标准交接班；交接记录是否标

3、准； 交接事项是否清 晰；接班人员是否清楚交接人员交接事项。3车票、现金管理情况 公务票新办、补办、注销等情况； 车票制作、发放、回收、清洗流程及记录； 车站车票、现金保管情况；车票、现金是否账实相符。4票务收益管理情况 车站收益数据差异及其跟踪、处理情况；车站钱箱清点、结算情况；票款员 与客服中心站务员结算情况。5票务事务办理情况退票、补票、制作免费出站票、TVM卡币、TVM少找零、应急票售卖情况、 出售无效票等票务事务处理情况及记录。6票务稽查情况工作人员对乘客逃票、 违规使用特殊优惠票等票务违规行为的稽查情况； 票 务稽查人员对票务业务的稽查情况。7票务钥匙管理情况 票务钥匙的使用及保管

4、情况；票务钥匙记录台帐记录情况。8边门管理情况 车站边门的日常监管情况。9发票管理情况 发票的使用、管理、记录情况。10AFC 设备操作情况车站工作人员是否按规定操作 AFC 设备；日常操作是否存在票务隐患； AFC 设备故障报修情况及相关记录； AFC 设备巡检、维修、保养情况。2、违章处置 票务违章行为按照其造成的影响、损失、性质可划分为一、二、三、四类票 务违章，各类违章行为责任人除承担全部或局部经济损失外。一类违章 :1私自占有任何现金或已赋值车票的；2未经审批、授权擅自制作车票的；3私自占有乘客遗留票卡或票款的； 4盗用密钥进行车票制作、出售、利用 AFC 设备赋值的； 5将备用金、

5、票款挪作与票务工作无关用途，金额在1000 元以上的；6未经批准擅自带走 BOM 读写器及 SAM 卡； 6票务人员未认真填制、审核报表，造成 2000 元以上过失或损失的； 7误操作票务设备，导致设备运作异常，造成2000 元以上过失或损失的；8票务工作人员离开工作岗位，门未上锁或未将现金、车票平安上锁，造成2000 元以上的过失或损失的； 9盗用他人密码在 AFC 设备上进行涉及现金的交易的； 10为到达舞弊目的擅自修改票务数据，或成心损坏AFC 设备或其他票务设备的。二类违章 : 1将备用金、票款挪作与票务工作无关用途的，金额在1000 元以下的；2未将票务设备未平安上锁的； 3遗失票务

6、钥匙，未及时上报，造成损失；4擅自使用他人账号操作票务设备； 5票务人员未认真填制、审核报表，造成 1000 元以上 2000 元以下的过失 或损失；6票务工作人员离开工作岗位，门未上锁或未将现金、车票平安上锁，造成1000 元以上 2000 元以下的过失或损失； 7误操作票务设备，导致设备运作异常，造成1000 元以上 2000 元以下的过失或损失的；8擅自使用标准配置以外的钥匙操作票务设备或进行票务作业的。三类违章 : 1票务人员未认真填制、 审核报表，造成 200 元以上 6500 元以下的过失损 失的；2未按标准使用和保管车票、现金、发票，造成损失的；3票务工作人员离开工作岗位，门未上

7、锁或未将现金、车票平安上锁的； 3票务工作人员离开岗位未注销或误用他人账号操作票务设备， 造成过失的； 4误操作票务设备，导致设备运作异常，造成200 元以上 600 元以下的损失的；5票卡、现金清点、交接未在监视器可视范围内进行的；6在编码室外单人操作钱箱、票箱的；7遗失票务钥匙，未及时上报的；8拾获他人遗失的票务钥匙，隐瞒不报的；9违规使用边门进出的；10未履行边门边门监管职责的。四类违章： 1票务人员未认真填制、审核报表，造成 500 元以下的过失损失的； 2未按标准使用和保管车票、现金、发票，存在隐患的的； 3误操作票务设备，导致设备运作异常，造成500 元以下的损失的。四、公务票稽查 公务票使用情况的检查。1、违章处置1票务稽查人员、车站工作人员有权对公务票使用情况进行检查，扣留违规 使用的车票，填记?违规车票证扣留凭证?并做好记录。2违规转借、转赠、转让公务票予他人使用，或公司员工利用员工卡随意带 他人进出地铁车站和工作场所的， 一经查实， 按公司?轨道公司公务票管理试行 方法?处理。五、外部稽查1、稽查内容1对乘客无票或持无效票乘车的行为进行查处；2对乘客违规使用免费、优惠乘车凭证的情况进行查处； 3对乘客其它违规乘车行为进行查处。2、违章处置1票务稽查人员、车站工作人员有权对乘客票务违规行