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文档简介

1、精品文档 你我共享公司材料管理流程一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工 程材料消耗量，至少提前一周申请，填写工程材料计划单 （样式 付后），报项目负责人审批。二、采购申请办理1. 工程材料计划单工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联 系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术 部共同负责。2. 招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。3. 对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波

2、动，及时汇报工地负 责人，第一时间调整合同定价。三、材料验收及入库1 采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票 ，由仓 库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入 库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细 账。2 由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写 工地材料验收单（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应 部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单 并随发票一起提供财务报账。3 由工地自行的零星材料采购， 由财务按月转交 工地材料验收 单的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工 程材料明细账进行登记。四、仓库材料实际

3、领用 仓库根据各个工地的工程采购计划单和领料单办理材料实际 领用出库手续， 填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报 财务。五、结算付款1、 供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付2、 工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和工地材料验收 单按月报销，未附工地材料验收单的票据一律不允许报销。六、材料及设备租赁1. 工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。2. 租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批 后，连同清单传递财务，由财务登记入账。七、材料退回工程结束后， 工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总， 对结存材料及可重复使用的材料、设备退回或说明去处；对可重复使用材料及设备的流失、毁损的应按公司有关规定进行处理。沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽;大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武，略输

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