采购管理流程.doc

1、潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.1采购人员：运营部执行采购业务人员3.2需求人员：各部门开具请购申请之人员3.3-学资学习网 -提供考研资料 -四、采购作业流程请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确4.1.定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂

2、商，并确定物料之4.2名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按. 时请款之过程应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无4.3法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，-学资学习网 -提供考研资料 -潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应

3、商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行. 更新对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物4.4料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选-学资学习网 -提供考研资料 -择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措

4、施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部. 门主管及经理的同意间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准4.5并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行-学资学习网 -提供考研资料 -采购作业。潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量4.6无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确

5、认采购物料之版次是否相符。五、供应商选择及评估流程客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行新供应商的选择 5.1评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商。根据运营部的预选供应商名单及供应商供应商的评估和考核5.2评估调查表，运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估，并将评估的结果记录与供应商评-学资学习网 -提供考研资料 -估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估。采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验5.3员应对

6、供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果批检验不合格并3 和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续拒收和退货的供应商，由运营部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。供应商定期评分为年度评估，运供应商定期、不定期评估、5.5营部每年应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六、采购申请单及其提报规定-学资学习网 -提供考研资料 -，由公司领导审核批）采购申请单应按照要求填写完整、清晰 1（潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）准后报运营部门；）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式2（进行填写提报；. ）其他材料设备及工程项目申

7、购按照附表二（物资采购申请表（3）的格式填写提报；）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）4（的格式填写提报；）请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部（5门备份或邮件往来；-学资学习网 -提供考研资料 -）涉及的申请采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为（6提高效率该清单的电子文档也需一并提交；）采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运7（营部。公司物资采购申请单的提报部门4）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生（1产部门提报；）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项2（目由办公室提报；）公司各部门专用的物资

8、由各部门自行提报。（3二、运营部接收采购申请单作业流程-学资学习网 -提供考研资料 -、请购的接收要点1）运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写是否按照（1潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）规定填写完整、清晰，检查采购申请单是否经过公司领导审批）接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清（2晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（3）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。（4、采购申请单的分发规定2）对于采购申请单运营部应按照人员分工和岗位职责进行分工处1（理；-学资学习网 -提供考研

9、资料 -）对于紧急请购项目应优先处理；2（）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；3（）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。4（、采购周期的规定 3万元以下的零星采购项目或预算1 ）单次采购金额预算在（ 1天； 5 万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过在 1万元以下的项目比价采购，采购）单次采购金额预算在5（2天； 15 周期不应超过万元以上的项目运营部自行招标采购，20 （3）单次采购金额预算在天； 采购周期不应超过40）条中规定的时间提前提写采（-3 ）请购部门应按照以上（ （41-学资学习网 -提供考研资料 -运营部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；, 购申

10、请单潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；（5三、询价及其规定询价请应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、名称，了解1图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；2对于紧急请购项目应优先处理；3所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通4过其代理或各种中介机构询价就最好的；对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐5-学资学习网 -提供考研资料 -采购替代品；万的采购情 10 6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀

11、请报价或投标单位的基本招标单位名单）的格式提报公司领导批准情况，按照附表（拟报价/方可询价或发放订单；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；7千以下项目可以自行采购； 单次 58除固定资产外单次采购金额在千元以上的所有项目都应要求至少三家上的5 采购金额预算金额在供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上万元以上的项目应由运营部1 单位参与；单次采购金额预算价格在万 组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在5-学资学习网 -提供考研资料 -元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具 9

12、潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式10或拟定完整的招标文件格式进行询价；在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。11三、比价、议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；1对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格2最低，所报价格的综合条件更加突出；-学资学习网 -提供考研资料 -收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，3设定议价目标或理想中标价格；重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证4和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的

13、实力等；参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及5条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇1总；招标汇总表）的格比价、议价结果汇总应按照附表（比价2/式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单-学资学习网 -提供考研资料 -位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处3理。潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）五、合同的签订及其规定。合同 1合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系

14、的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖）合同正文应包含的要素（1 合同。合同名称、编号、签订时间、签订地点；） 1清单、技术文件与确认图、规格、数量/ 项目的名称 /2 ） 采购物品-学资学习网 -提供考研资料 -合同总额应含税，包装要求； 4）3 纸是合同不可分割的部分；）质量 6）5） 付款方式；含运达公司的总价，特殊情况应注明；违约责任和解决纠纷的办法；8） 质量要求及规范；7 保证期；其他约定。）双方的公司信息；109）合同签订及其规定（2）以定合同 21）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；）为防止合同订单增加或3 条款时一定要将各种风险降低到最低；）遇货物增加无依据

15、，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂5 协助清点；）针对）详细约定发票的提供时间及要求；76 商延长产品质保期；-学资学习网 -提供考研资料 -不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付）与初次合作的单位合作时， 应少付预付款 ;8款时间和付款条件等潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）招/109 ）违约责任一定要详细、具体； ）比价或不付预付款；）合同签定签应 11 标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；按

16、照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可12）签订的所有合同应及时报送财务部门。13 生效；六、付款及合同执行付款规定 1-学资学习网 -提供考研资料 -）所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款（1修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字V1.及报销流程权限及管理制中的相关规定执行；）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（2）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写3（，该审批单巡附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单）签完毕后提交财务部付款；天内付款，以免影响合同3 4（）财

17、务部门在接到付款审批单后应在的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知运营部并汇报公司领导。合同执行 2-学资学习网 -提供考研资料 -已签订合同由运营部项目负责人负责跟进，由运营部负责人(1)进行监督，如出现问题，运营部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义2（潍坊富祥动力机械科技有限公司（试行版）务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应3（及时协商并签订补充合同；七、报验与入库报验 1）供应单位已经履行完毕的合同，运营部应及时的通知质检（1部门进行验收；-学资学习网 -提供考研资料 -）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的2（相关规定执行；）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门（3进行质检、验收；）质检部门在接到运营部报验通知后应及时报验，并出具报验结（4-学资学习网 -提供考研资料 -果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质潍坊富祥动力机械科技有限公司（试