三瑞鞋业质量手册

1、巢湖市三瑞鞋业有限公司 a/0质量手册目 录0公司简介21手册说明32.1发布令42.2任命书53.1质量组织机构图63.2职能分配表73.3质量方针、质量目标94质量管理体系104.1总要求104.2文件要求155管理职责245.1管理承诺245.2以顾客为关注焦点245.3质量方针245.4策划255.5职责权限和沟通255.6管理评审306资源管理336.1资源的提供336.2人力资源336.3基础设施356.4工作环境407产品实现417.1产品实现的策划417.2与顾客有关的过程427.4采购457.5生产和服务提供487.6监视和测量装置的控制528测量、分析和改进558.1测量、

2、分析和改进的策划558.2监视和测量568 3不合格品控制638.4数据分析658.5改进66附件1：质量体系编号方法附件2：质量手册修改记录表公司简介巢湖市三瑞鞋业有限公司创建于2006年3月，是一家股份制民营企业。主要从事室内男、女拖鞋的设计、开发、制造、销售以及oem订单，产品年产量70万双以上，产品95%销往日本市场。公司占地3000多平米，位于市区北门主干道长江西路旁，现有员工80余人，制鞋设备齐全，成型流水线一条，年生产能力在120万双左右。公司自创建以来以良好的信誉和稳定的质量取得合作伙伴的一致好评。在未来的挑战中，欢迎广大客商来此洽谈，双赢合作！法人代表：江传银 总 经 理：江

3、传银电话传真-mail: sun3rise地 址：安徽巢湖长江西路136号手 册 说 明 1、本手册按国家质检总局113号令的规定，参照gb/ti9001-2008 idt is09001：2008所描述的质量管理体系执行。 2、本手册规定要求的目的在于确定公司质量方针、质量目标、职责和权限等，以满足标准要求，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。3、本手册的适用范围：适用于鞋类产品的加工和服务过程。4、本公司的外包外协如过胶、制帮等过程也受本手册控制。 5、本公司的鞋类产品生产主要是根据客户的合同要求、样品、工艺单加工而成。 6、本手册由行政部组织编写，管理者代表

4、审核，总经理批准后发布实施。 7、本手册使用质量方面术语依据gb/ti9000-2008 idt is09000:2008基础和术语标准。 8、引用标准： gb/ti9001-2008 质量管理体系要求 gb/ti9000-2008 质量管理体系基础和术语 9、本手册的适宜性、充分性、有效性的评审由总经理主持，每年至少进行一次。 10、本手册对内作为质量管理的准则，对外向顾客证实质量管理能力。 11、本手册条款含义由行政部解释。发 布 令公司为了严格执行国家质检总局113号令的规定，保证提高产品质量，持续满足顾客需求，以增强市场竞争力，提高公司的经济效益，依据gb/t 19001-2008 i

5、dt is0 9001：2008质量管理体系要求标准编写了第1版质量手册。现予以发布。 本质量手册是巢湖市三瑞鞋业有限公司质量管理体系的文字阐述，是公司开展所有质量活动的准则和纲领性文件，作为质量管理的法规，公司全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。总经理：江传银2011年 9 月 28 日任 命 书公司为了有效地开展好质量管理工作，确保质量管理体系，有效实施和持续改进，现任命公司江传银同志为公司的管理者代表，除履行原有工作职权外，还需按is0 9001：2008要求和总经理的授权，还应具有以下职责和权限：负责建立、实施、保持和改进质量管理体系；向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；对员

6、工进行质量意识教育，提高满足顾客要求的意识；负责质量体系有关事宜的外部联络工作。总经理：江传银2011年9月28日质 量 组 织 机 构 图管理者代表总经理打 样 室生产部行政部技检部经营部财务部仓 库下料车间制帮车间成型车间 3.2质量职责分配表 职能部门质量管理体系要求总经理管理者代表行政部技检部生产部经营部4.1总要求4.2.1总则 4质量管理体系4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础

7、设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.58.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2预防措施：主要职责 相关职责3.3质量方针和质量目标质量方针：诚心做人 用心做事 质量无限 追求不止质量目标：1产品交付及时率99%；2产品

8、的一次交检合格率95%；3顾客满意度90分以上。4检验误判率5%5培训计划执行率100%质 量 管 理 体 系4.1总要求4.1.l公司按照国家质检总局113号令的规定的要求，参照gb/t 19001-2008质量管理体系要求，由总经理决策，管理者代表具体策划，建立实施公司的质量管理体系，形成了文件，并保持质量管体系持续有效地运行。4 1.2质量管理体系覆盖的范围。4 1 2.1覆盖的部门：见质量组织机构图。部门管理职责见质量职责分配表。4.1.2.2覆盖的过程：质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现，测量、分析和改进部分，即gb/t19001-2008质量管理体系要求的第四、五、六、七、

9、八章。验收采购产品策划提供在受控条件下进行生产和服务4 1.3公司的产品实现过程包括：顾客要求策划产品实现过程确立采购信息实施监视和测量过 程控制并记录产能品标识，并保持其可追溯性产品防护产品输出顾客满意测量分析和改进4.1.4公司生产运作过程如下：做帮绷带裁料包中底制大底合 掌配底检验装箱整理 4.1 5采用过程方法管理： 总经理通过“管理职责”的要求，确定并使用资源、建立并实施“产品实现”中的各个过程，通过进行“测量、分析、改进”，对结果进行评价并改进，形成pdca循环。管理人员对过程系统中单个过程之间的联系，及过程的组合和相互作用进行连续控制，以持续满足顾客需求。质 量 管 理 体 系4

10、.2文件要求4.2.1总则 质理管理体系文件的组成 质量手册 一级 质量方针、质量目标 二级 公司九大程序文件 规章制度、规定规范三级等支持性文件 四级 质量记录表单4 2.2质量手册4.2.2 l公司按照gb/ti9001-2008标准，执行国家质检总局113号令的规定的要求编制质量手册，确保质量手册的符合性。4 2.2.2质量手册描述了质量管理体系的范围及相互关联相互作用的一组过程，确保实现质量方针和质量目标。4 2.2 3质量手册是质量管理体系的基础文件，严格按照文件和记录控制程序予以控制。4.2. 4公司的质量手册在下列情况变化时做相应的调整： a公司质量方针、质量目标： b组织机构和

11、职能； c产品结构； d国家相关的法律、法规； e国家标准： f其它情况下，总经理认为必要时。4.2.3文件控制 文件是实现和保持质量管理体系有效运行的基础，公司制定并执行文件和记录控制程序，对文件的编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收、归档等管理工作予以控制。4.2.4记录的控制 记录是证实体系过程和产品符合要求及体系有效运行的证据，记录是一种特殊文件，公司编制记录和记录控制程序对记录的标识、使用、保护、更改、检索、保存期限加以控制。 5相关文件文件和记录控制程序管 理 职 责5.1管理承诺 最高管理者通过其领导作用和采取有效措施，创造一个充分有利于产品质量稳定提高，质量管理体系有效运行

12、和持续有效改进的环境。5.1.1努力提高全员的质量意识。通过培训和各种宣贯活动向员工宣传“以顾客为关注焦点”、满足顾客现实和潜在的需求、满足与产品质量有关的法律、法规和标准的规定，是公司生存和发展的基础和源泉的质量意识。5.1.2制定满足顾客需求和法律法规标准规定、以适合公司自身特点的质量方针和质量目标，在公司认真贯彻执行得到切实地落实。5 1.3按管理评审计划定期或不定期地进行管理评审工作。及时对质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，以达到持续改进。5.1.4确保产品质量稳步提高。质量管理体系有效运行是质量方针、质量目标得以实现的必需资源。创造一个使全体员工充分参与、激励员工

13、充分发挥聪明才智，为提高产品质量和保证质量体系有效运行努力工作的环境。5.2以顾客为关注焦点 公司生存于顾客要求与顾客满意之间，顾客是公司生存和发展的基石，为调查、研究、分析顾客现实的和潜在的需求，公司最高管理者应采取以下措施确保其实现：5 2.1定期调查和走访客户，随时了解其要求和期望。5.2.2分析和评价顾客现实需求和未来期望，及时调整质量目标。5.2.3及时向顾客传达公司产品与服务信息。5 2.4建立与顾客的沟通渠道，处理好与顾客的关系。5.2.5利用顾客满意度调查表测量顾客满意度，针对结果采取对策。5.2.6兼顾顾客与相关方的关系，确保各方受益。5.3质量方针 最高管理者负责组织制定、

14、发布公司的质量方针并采取必要措施，确保全体员工充分理解和执行。5 3.1质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，是质量管理的准则。5.3.2质量方针满足国家质检总局113号令的规定和“质量管理八项原则”的各项要求及兼顾各方利益。5.3.3质量方针为公司制定和评价质量目标提供了框架和指南。5.3.4公司的质量方针每年进行一次评审，必要时予以修订，以适应不断变化的外部形势。5 4策划5. 4.1最高管理者组织、制定了质量目标并发布执行。制定的质量目标是以质量方针为指南，在相关职能部门各层次上进行目标分解并得到实施，以确保公司质量目标的实现。5.4.2质量管理体系策划 最高管理者对质量管理体系的需求作

15、战略性决策，确认公司的质量管理体系设计和实施的需求；规定实现产品要求的过程和子过程；提供确保质量管理体系建立和保持有效运行的资源。通过测量、监控、分析，并实施必要的改进措施以实现策划的结果和持续改进，达到满足质量目标和质量管理体系的总要求。5.5职责、权限和沟通5. 5.1职责和权限（一）公司最高管理层职责和权限 1、总经理 a在公司认真贯彻“质量管理各项原则”，随时关注顾客需求，执行国家法律法规和标准的规定； b主持制定、签署、发布本公司质量方针、质量目标和质量手册，组织建立、实施质量管理体系并保持长期有效地运行和持续改进； c任命管理者代表； d规定公司各分管职能部门的管理职责，并督促其正

16、确履行； e负责主持管理评审，以保持质量管理体系的持续改进； f为提高产品质量和保证质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源； g授权质量监督、检验部门按照有关标准独立行使产品的鉴别、把关、报告职权，主持重大质量事故的调查、分析、处理，必要时出席公司的有关质量工作会议。2管理者代表 a在总经理领导下，在公司内认真贯彻“以顾客为关注焦点”和相关的法律法规要求，努力提高员工的质量意识： b负责组织建立、实施、完善和改进质量管理体系，主持编制和修订质量手册，组织实施公司质量方针和质量目标，推动质量管理体系有效运行和持续改进： c负责策划、组织内审，任命审核组长，选聘审核员，审批审核计划。 d向

17、最高管理者报告体系运行情况，提出持续改进的意见； e组织解决质量管理体系运行中出现的主要不符合项，监督相关部门采取有效的纠正措施和预防措施，并验证其效果； f负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。 3、生产部长 a在总经理领导下，负责分管生产部工作： b坚持“质量第一、预防为主”方针，协助技检部编制操作规程，确保人、机、料、法、环、测信息各要素达到有效控制，保证产品质量满足顾客和标准要求； c贯彻落实公司质量方针和质量目标，及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，组织对生产过程中的不合格品采取纠下和预防措施和实施。； d负责组织所属部门安全生产，不断对提高本部门员工素质； e负责

18、生产计划的审批； f支持质量管理人员正确行使其检验与监督职能，确保产品质量符合顾客要求，符合质量标准； g督促有关部门对原材料、在制品、成品进行有效的标识和储存防护工作。4、经营部长 a在总经理领导下，分管采购销售工作； b坚持“以顾客为关注焦点”，组织好市场调研，及时了解、分析、确定顾客需求和测量顾客满意度，以满足顾客现实和潜在的需求为目的，协助总经理进行营销决策： c制定经营计划，分配采购销售任务并监督执行； d在经营活动中落实公司的质量方针、质量目标，贯彻执行质量管理体系文件，组织相应的合同评审，负责合同评审中法律符合性的审查工作： e组织好产品运输、交付及服务工作。f. 制定出口产品预

19、警、索赔、退货机制的应急方案。5、财务部长： a在总经理领导下，分管财务部工作： b负责公司资金的管理工作，负责工商、税务的联系工作。 c在物资采供过程中，安排好资金计划，确保物资及时提供。督促销售资金回笼工作。 6、行政部长 a在总经理领导下分管人力、行政、档案的工作： b编制员工培训计划，执行培训工作的考核： c按照国家规定落实公司招聘工作： d负责公司员工、财产的安全工作，为公司创造一个安全稳定的发展环境。 e负责监督后勤服务工作，为员工的生活提供后勤保障。 f负责体系的日常考核和维护工作。 7、技术部长 a在总经理领导下，分管技术部工作。 b负责公司技术文件（工艺文件、图样）的审批和管

20、理。 c负责公司关键过程的确认和管理。 d负责样衣的制作，负责与顾客的沟通。 8质检部长 a负责公司重大质量活动的策划工作。 b负责公司产品质量的总检工作，参与重大质量问题的评审，对公司产品具有放行具有否决权。c根据产品质量和工作质量的要求，参与对特殊过程技术人员、操作人员进行教育培训工作。e. 负责公司各项检验、验收标准的审批和管理。（二）各职能部门的管理职责和权限1、技检部定期评审体系文件的适宜性、充分性、可操作性，必要时加以更新；积极关注出口国对产品技术标准新变化的要求。a、 技术a技术文件的编制、更改、使用管理和控制；b负责样鞋的制作，与顾客沟通满足顾客要求（顾客财产） c负责公司产品

21、的打版、封样； d参于合同评审，确认产品要求、技术水平是否满足； e负责组织对供方的评价和选择，收集采购信息；f. 根据合同负责编制原辅材料的定额计划。 b、质检 a负责过程产品、成品质量标准及相关技术规程的制定，并监督其落实；负责不合格品评审与处置工作； b. 负责工艺参数、过程产品的质量检查； c负责编制原辅材料、包装材料的质量标准； d. 负责对采购物资的验证，并按评审结果对不合格的原辅材料进行处置； e负责计量器具的周检计划的编制和送检，负责计量器具的标识、维护、保 养、监督管理和控制； f参于合同评审，确认产品要求、质检能力是否明确。 g负责统计技术推广应用及结果评定工作。3、生产部

22、（仓储） a根据订单和生产计划要求，做好生产组织工作，合理调度，确保高效、安全的生产出顾客满意的产品，完成生产任务； b负责生产提供过程中工艺、操作、设备、安全、环境、度量等的控制质量，实现公司规定的质量目标； c.负责对班组通用设备的维修，保养。 d负责指导班组做好工序产品防护工作。 e负责编制仓库仓库管理制度并组织相关部门认真执行，确保仓库物资的标识、储存、防护及服务的工作质量； f.根据产品特性，负责做好原辅材料、保管、记录与交付工作。 g负责使用设备（计量器具）的日常维护和保养。 h.负责按相关职能部门的要求，实现质量管理体系有效运行和持续改进； 4、经营部 a负责市场调研，市场信息的

23、收集工作； b.负责合同或订单的评审，建立合同台帐及合同的管理： c. 负责接收、签定销售合同或订单，负责销售合同任务的完成； d负责合同信息的传递，编制生产任务单。 e负责经营计划的编制和调整： f 负责顾客信息的沟通，顾客满意度的调查，并对质量问题及时进行反馈。 g负责采购生产材料及供应商的选择评价；5、行政部 a协助管理者代表搞好质量管理体系的运行工作，做好内审、管理评审组织 准备工作： b负责质量手册、程序文件的编制、发放、修改、换版工作； c. 负责质量管理体系运行的日常检查和考核、奖惩工作 d负责认证证书和标志使用的管理工作； e记录的归档保存工作： f负责职工培训计划的编制及培训

24、效果的评价总结工作； g负责新工上岗前的培训工作；h. 负责设备设施、劳防安全物品、办公用品的采购及供应商的选择评价； i负责根据各部门岗位分布和相应的职责，配置适宜的人力资源并予以监督：（三）验证和执行人员1、设备管理员 a负责设备的日常维修、关键设备保养： b负责设备故障的及时处理。2、维修工 a负责公司设备的正常维护： b负责电器、设施的检查维护。3、质检员严格按照检验规范对采购产品、过程产品和产品进行监视和测量，把好质量关，坚决做到不合格不投产、不转序，不合格成品不出厂。 a对过程参数和产品特性进行监控和记录，对其质量负责： b负责产品合格率统计。 c负责执行产品检验状态的标识和管理。

25、 d参与不合格品的评审，4、内审员 a负责收集、分析与受审部门质量管理体系有关的证据； b负责编写不符合项报告： c负责对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证。5仓库保管员： 执行仓库管理制度，做好存储物资的标识、搬运和防护，确保储存质量，做到帐、物相符。 6操作工： 严格按工艺卡、产品图纸、工艺要求进行作业，做好自检，接受检验员的监督检查，按时完成生产任务，积极参加各类培训交流，不断提高自身素质和操作技能。7技术人员： 负责编制产品的图纸、生产工艺等技术和质量的相关文件、负责产品的工艺检查，了解质量管理体系的有关文件，并认真执行相关的规定5.5.2管理者代表 为确保公司质量管理体系的建立、实施和

26、保持有效运行，总经理任命一名管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，具体见管理者代表“任命书”。5.5.3内部沟通5.5.31公司最高管理层应确保在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性包括质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性与员工沟通，为全员参与质量管理体系的建立、实施、保持有效运行和持续改进提供信息，以充分调动员工主观能动性，发挥聪明才智，为公司的发展做出努力。5.5.3.2沟通方式：采用会议、通知、简报及各类宣传媒体。5.5.3.3公司定期召开质量分析、生产调度、经营调度例会等专题会议，各部门也应定期召开沟通会，以达到上情下达，下情上悉。5.6管理评审5.6.1管理评

27、审是由总经理主持，质量管理体系覆盖部门的主要负责人参加，管理者代表审批管理评审计划，编制管理评审报告；行政部编制管理评审计划。5.6.1.1管理评审的内容： 管理评审对质量管理体系包括质量方针、目标的持续的适宜性、充分性、有效性进行评价，包括对持续改进变更的需要的评审。5. 6.1.2管理评审的时间频次： 管理评审每年至少一次，管理评审一般安排在内部质量体系审核结束后，外部质量管理体系审核开始之前。遇到以下情况发生，应随时增加进行管理评审： a外部环境发生重大变化； b公司内部组织机构发生较大调整： c产品质量发生较大事故或质量投诉明显增多： d总经理认为有必要时。5.6.2管理评审输入： a

28、 内部审核和外部审核结果 b对顾客满意度的测量结果及顾客报怨的统计； c过程的业绩及产品的符合性： d纠正和预防措施的状况： e上次管理评审结果的跟踪： f. 可能影响体系的变更； g资源的配备情况； h有关产品、过程、体系的改进建议。5.6.3管理评审的实施5.6.3.1行政部编制管理评审计划经管理者代表批准后，在管理评审前1周，发放至相关部门，相关部门按管理评审计划在1周内提报资料。5.6.3.2公司采用会议形式进行管理评审，对部门提交的资料进行分析、讨论，提出相应的整改措施。行政部填写纠正和预防措施表，下发至相关的责任部门。5.6.4管理评审输出5.6.4.1质量管理体系及其过程的改进的

29、决定和措施；5.6.4.2产品改进的决定和措施，对现有产品符合性的评价，包括是否要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求：5.6.4.3资源的需求、配置：5.6 4.4质量管理体系（包括质量方针、目标）的评价结论。5.6.5管理评审报告 管理评审在结束后3日内，管理者代表根据管理评审的输出编写管理评审报告，经总经理批准后，由行政部负责在管理评审结束7个工作日内，分发到参加管理评审的人员。5 6.6整改措施的实施、跟踪验证5.6.6i责任部门制定并执行纠正、预防措施，填写纠正和预防措施表，按期交送行政部，行政部对其进行验证。5.6.6.2对验证不合格者，重新整改。5.6.6.3由管理评审所引发的

30、文件更改，执行文件和记录控制程序。5.6.7行政部按文件和记录控制程序保存与管理评审有关的记录。5.6.8相关文件 a文件和记录控制程序； b.纠正预防控制程序：c仓库管理制度5.6.9相关的记录 a管理评审计划 b管理评审报告 c纠正和预防措施表 d顾客满意度调查表 e.不符合项报告f. 审核计划资 源 管 理6.1资源的提供6.-1.1资源是公司为提高产品质量，满足顾客对产品质量的需求，确保质量管理体系有效运行，持续改进，实现质量方针、质量目标的必要条件。 资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、过程设备（软件、硬件）信息和资金。6.1.2总经理负责资源配置决策。各级管理人员识别所属部门和

31、所分管职能的资源需求，逐级上报，直到总经理。总经理根据需要决定资源配置、配置时机和数量。6.1.3资源配置的原则是：6.1.3.1能够稳定和提高产品质量：6.1.3.2保持质量管理体系有效性和持续改进质量管理体系：6.1.3.3确保质量方针、目标的实现；6.1.3.4必需、合理、经济性。6.2人力资源6. 2.1总则 通过适宜的教育、培训，确保从事影响产品质量工作的人员应能胜任工作。人员的能力由受教育程度（相关的学历）、接受的培训（相关工作的专业培训）、具备的技能（从事岗位相关的必备技能）和工作经历（从事工作的经历）来判定。6.2.2能力、意识和培训 公司为使员工具有满足规定的能力： 1）行政

32、部根据不同的岗位，识别人员必备的能力要求，制定岗位职能规定，经管代审核，总经理批准后实施。 2)为使员工达到这些要求，行政部在每年12月份结合本公司人员实际情况制定下一年度年度培训计划。经管代审核、总经理批准后实施。 3)员工根据专业发展的需求，填写培训需求表，报部门领导审核，上报行政部。 4) 行政部根据培训计划和和培训需求实施培训，采用试卷考试或现场操作对其培训效果评价考核，填入员工培训档案。 5)重要岗位或特殊岗位：内审员、质检员持证上岗。 6)对下列人员进行培训。 a高级管理人员： b员工在上岗前： c质检员、内审员、仓库管理员和重要工序的操作人员。 7)培训的内容： a有关的法律、法

33、规： b有关质量的国家、国际标准； c公司必要的文件； d管理知识； e专业技术及操作技能。8）培训的方式：a)培训方式可采用讲座、集中培训或实际操作的方式，b)培训由公司内部技术人员或聘请外部有关专业人员在公司内部培训. 必要时安排员工参加公司以外的相关培训； 9)每年度末，行政部对年度培训效果、培训方式、培训教材、培训教师，以考核方式进行总结，以便下年度培训的改进。6.2.3相关文件 a岗位职能规定b.公司规章制度 c文件和记录控制程序：6.2.4相关记录 a培训需求表 b年度培训计划 c员工培训档案表资 源 管 理6.3基础设施6. 3.1基础设施包括： a办公场所、生产用建筑及相关设施

34、： b.生产设备、测量装置、检验试验设备、工具、计算机软硬件： c支持性服务：水、电、汽、空调、运输、仓储、通讯。6.3.2公司提供行政部、生产部等所有部门的设备设施，并及时给予维修、维护。6 3.2.1公司生产设备满足生产需要，生产部制定设备维护保养规定，建立设备档案对设备进行管理，保证产品的正常生产。6.3.2.2公司测量设备满足产品检测需要，质检部对检测设备进行管理，为产品特性的检测，提供了保障。6.3.2.3公司对相关部室配置了计算机及其相关设施，满足了产品的生产，产品信息传递的需求。6.3.2.4其它设备、设施配置齐全，满足生产的正常需要。6.3.2.5在产品实现过程中，需配量设备、

35、设施，由相关部门提出申请，分管领导审核，总经理批准后，由行政部采购。由行政部对所购设备的规格、型号、合格证等相关符合性说明进行检查，到货后，由行政部、生产部、技检部对其性能进行验证、验收。6.3.2.6使用部门在设备验收单上签字验收，验收记录由行政部保管并纳入设备台帐6.3.2.7生产运作中的机配件，由使用部门按请购单申报，使用部门分管领导批准，行政部部执行采购；设备设施的采购要满足低耗能高环保的要求。6.3.3相关文件设备维护保养规定6.3.4相关记录 a设备档案 b请购单资 源 管 理6.4工作环境a) 行政部应确保所需的办公环境,为质量管理体系有效运行提供支持；b) 行政部负责管理通风、

36、保温、照明、卫生、安全防护和厂区绿化等的工作环境；c) 生产部负责生产现场的卫生、定置等管理；d) 各部门负责管理本部门的工作环境。e)行政部按照国家相关规定，配发劳动保护用品进行劳动保护。6.4.1相关文件 a环境安全管理办法：6.4.2相关记录 a环境安全周检查表产 品 实 现7.1产品实现的策划7.1.1目的和范围 产品实现是产品形成必需的一组有序的过程和子过程，产品实现的过程包括策划、生产、交付及售后服务的一系列过程，使产品增值或使顾客满意。为有效的开展过程活动，保证产品质量符合要求，应对产品实现过程进行策划和设计。7.1.2工作程序7.1.2.1总经理规定公司质量管理体系覆盖产品质量

37、目标，明确满足顾客和法律法规的要求。7.1.2.2技检部规定各产品实现过程的子过程，以图纸、工艺文件、工艺路线的形式表述及下达；负责明确对过程控制的内容和程度，以及针对产品所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动；负责过程设备管理，以各种操作规程的形式提供。7.1.2.3生产部确保各过程所使用资源的内容或所需的文件（含产品验收标准）和设施，同时负责产品实现过程的组织、控制和沟通。7 1.2.4行政部负责人力资源的合理配置，同时组织计划科、技术部、质检部、销售部等相关部门开展员工的培训工作。员工应了解产品实现过程及相互关系，明确自身的过程职责，并确保规定要求实施。7.1.2.5当合同、订单产品要

38、求的质量特性、质量要求与现有产品不同时，应由总经理组织技检部、生产部、经营部制定产品质量计划。质量计划通常包括： a. 要求产品质量目标： b本产品在实现过程中相关阶段的特定职责、权限和资源配置； c实施步骤（作业工序、流程图等）： d有关部门的作业指导书： e有关阶段适用的检验、试验设备和工作要求； f有关的记录要求。 对新产品的质量计划，可做为设计开发中的一个独立文件，也可以将主要内容反映在其它文件中。作为质量计划，应与公司质量管理体系要求相一致或质量管理体系文件中的适用部分，只对不相同的过程或活动予以策划。7.2与顾客有关的过程7.2.1目的 为充分识别并确定与产品有关的要求，确保满足顾

39、客的需求和期望。7.2.2范围 适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通过程，有效履行合同订单7.2.3质量职责 a经营部负责顾客沟通、识别确定与产品有关要求，并组织合同评审 b生产部评审生产交期能力； c技检部评审技术质检能力；评审与产品有关要求是否得到规定7.2.4工作程序7.2.4.1合同评审过程合同草案订单口头订单评审/确认 签订合同/接受订单合同/订单变更传递有关部门7.2.4.2评审时机及与产品有关要求的确定在签订合同或接受订单之前，经营部应组织有关部门评审与产品有关的要求，包括： 顾客规定的要求； 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 有关的

40、法律法规要求： 公司确定的附加要求。7.2.4.3评审的内容要求a) 评审与产品有关的要求，评审应在订单签订之前进行。b) 产品要求得到确定，确保本公司能按顾客要求提供产品；c) 技质部评审订单对产品是否有特殊要求、工艺要求等；d) 生产部评审是否能按顾客的要求，如期提供保质保量的产品；e) 当订单与以前表述不一致时（如：对产品的特殊要求、交货期），双方应达到共识，并对不一致的要求得到解决。f) 确保本公司有能力满足顾客对产品要求；g) 顾客要求是口头的，没有形成文件（订单），公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认并形成记录，必要时经顾客确认；h) 评审的结果及评审引起措施的记录应予以保持

41、；7.2.4.4评审方法7.2.4.4.1授权评审对无特殊要求的常规合同订单，公司授权经营部业务员进行评审，并直接在合同订单上签署评审意见，若同意签订合同或接受订单，则在合同或订单上盖上合同单。7.2.4.4.2会签评审对某些有特殊要求的非常规合同（如交货期、价格、数量超过生产能力、包装等），由经营部填写订单合同评审（会签）表，传递到相关职能部门，经相关职能部门负责人签署评审意见返回经营部，由经营部长签署评审结论。7.2.4.4.3会议评审对质量、品种、规格有特殊要求的合同订单（如新产品），由经营部报告总经理，总经理组织技术、质检、生产、设备、供应等部门负责人进行会议评审，总经理作评审结论，经

42、营部负责做好订单合同评审（会签）表。7.2.4.4.4口头订单评审对顾客电话联系的口头订单，经营部负责做好订单合同评审（会签）表，记下顾客名称、联系人、联系方式、产品名称、规格型号、数量、交货期、交货方式、地点、包装要求、价格等有关产品要求，并报告经营部长，根据合同性质分别按7.2.4.4.1或7.2.4.4.2或7.2.4.4.3的规定进行评审。7.2.4.5合同变更7.2.4.5.1在合同履行期间，若顾客提出合同变更，销售部应按7.2.4.4条规定对变更的要求重新评审，并将有关信息传递给相关职能部门。7.2.4.5.2若本公司提出合同变更，则由经营部负责与顾客联系沟通，取得一致意见后，签订

43、补充合同或修订合同，并将有关信息传递到相关职能部门。7.2.4.6顾客沟通经营部负责建立与顾客沟通的渠道，建立顾客联络台帐业务单位台账，内容包括：顾客名称、地点、电子邮箱、联系人、电话、传真等。a) 经营部通过各种形式向顾客介绍本公司的能力，与顾客进行联系，回答顾客的咨询，充分了解顾客的要求；b) 在产品加工过程中，应及时回答顾客的问询，通过电话等方式向顾客提供生产过程的信息，包括合同或定单的修改；c) 产品交付后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉；采取纠正措施，做为持续改进质量管理体系的依据。7.2.4.7相关文件a.文件和记录控制程序7.2.4.8相关记录a. 业务单位台账b.订单合

44、同评审（会签）表c.口头订单电话记录产品实现7.3 设计和开发7.3.1目的范围 对设计和开发过程进行策划和控制，确保产品设计和开发满足顾客和有关标准、法律法规的要求。7.3.2职责2.1总经理领导设计和开发过程，下达设计任务书。2.2打样室负责编制设计和开发文件，以及设计过程的管理工作。 2.3经营部责提供有关市场信息、顾客要求的信息、提供所需样料的供应。7.3.3工作程序7.3.3.1设计和开发项目的来源 a) 自主开发：项目来源经营部门进行市场调研，了解拖鞋市场发展动态和水平、顾客需求，国内外同类产品特点、价格等内容。由打样室汇总，结合公司发展规划，编制设计和开发文件b) 根据顾客的来图

45、来样：业务部将顾客的有关要求提供给打样室.。打样室进行翻样、修改交顾客确认。7.3.3.2工作内容及程序a) 打样室根据以上提供的资料，形成初稿，再组织技术、生产、采购部门编制设计和开发文件，交总经理审批。b) 总经理审批后，打样室向相关部门提出资源支持。c) 打样室得到资源支持后，进行剪切、放样直至样品完成，至少一样2份，交总经理1份做进一步确认，再由经营部提供给顾客或推向市场。d) 打样室负责保存好初制留样样品和所有的设计样板模板以及相关的文件和记录。e) 得到顾客正式确认或订单时，打样室再根据原设计的样板和模板进行刀模的放制，再制作出用刀模制成的样品交生产部作样鞋标准，必要时根据顾客需求

46、也要提供此样品。f) 凡涉及到修改都要参照以上步骤重新确认或制作。g) 涉及产前小批量生产交给生产部组织，由打样室和技术部门现场参与。7.3.3.2打样室负责保存好这过程所有的文件和记录并按文件和记录控制程序执行。7.3.4相关文件a.文件和记录控制程序7.4采购7.4.1目的公司对采购进行控制确保采购产品在验证、交付和服务等方面符合要求。7.4.2适用范围 适用于任何影响公司最终产品质量的所有原辅材料、包装材料等的控制。7.4.3质量职责 a经营部归口采购管理，负责组织对合格供方的评价、选择和联络；负责编制采购计划的物料需求计划b技检部负责制定采购物资的技术要求和原辅材料的检验和验收。c. 总经理负责合格供应商名录的批准7.4.4工作内容及程序7.4.4.1采购过程：供方调查评价选择确定合格供方编制采购文件实施采购采购产品验证对供方的控制7.4.4.2供方的评价和选择7.4.4.2.1经营部根据技术部提供的原辅材料要求组织评价和选择供方，评价方式可采用以下方式其中之一： a.对供方的调查。经营部组织技术，质检有关人员到供方处实地调查、考察或函调，调查其生产能力、工艺装备、监测手段、产品质量，填