饲料企业不合格品管理制度

1、饲料集团有限公司 饲料集团管理程序不合格品管理制度编码：-ZL-QC-006正文页数 : 2版次: 1.0附件数 : 1姓名签字日期编写审核制度审查批准生效日期下次审查升版时间 分 发 原件存内部公开文 件 修 改 跟 踪 页版次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页1.0初版发放1 目的 防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产正常运转。2 适用范围 本制度适用于饲料有限公司不合格原料、中间产品和成品的处理流程。3 职责 3.1品管部经理： 3.1.1负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况； 3.1.2负责对不合格品进行统计分析，并提出改进措施；

2、3.1.3负责对改进后的产品进行跟踪验证。 3.2生产部经理：负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置。 3.3采购部经理：负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。4 详细规定 4.1不合格品的界定 不合格品包括：不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。判定标准如下： 4.1.1不合格原料：按原料验收标准判定为不合格的。 4.1.2不合格中间产品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用产生的中间产品。 4.1.3不合格成品：不符合企业产品标准要求的产品。 4.2不合格品的标识和贮存 4.2.1不合格原料：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，不

3、合格原料按正常贮存要求贮存。 4.2.2不合格中间产品：装入包装物内，明显标识不合格品，放入指定位置。 4.2.3不合格成品：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，放入仓库指定位置并隔离。 4.3不合格品处置方式和处置权限 4.3.1不合格原料的处置 原料品管感官检查不合格时，填写原材料退/卸货通知单，连同样品一起送品管部经理综合判定和裁决。若拒收，由采购部通知供方退货。 4.3.1.1感官合格后，送化验室进行理化指标检测，并依据公司原料验收标准进行判定。若不合格，填写原材料退/卸货通知单，由采购部通知供方退货。 4.3.1.2生产过程发现的不合格原料，感官严重不符合要求的一律不得加入生

4、产。 4.3.2不合格中间产品的处置 4.3.2.1凡发现1吨以下不合格中间产品时（机头、机尾除外），由现场品管员根据性质严重程度进行评审处置。机头、机尾料原则上加入同类产品中。 4.3.2.2出现批量（超过1吨以上）不合格中间产品及重大质量问题时，由品管部经理进行评审并作出处置方案填写不合格品处置记录。需报废时报总经理审批后执行。 4.3.2.3确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工。 4.3.3不合格成品的处置 4.3.3.1成品包装时出现少量（1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。 4.3.3.2成品包装时出现批量（1吨以上）不合

5、格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作出处置方案，填写不合格成品处置记录。 4.3.3.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。 4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理退库手续，品管经理评审后生产经理处理。 4.4不合格品处置记录 对不合格品进行处置后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写不合格品原料处置记录或不合格成品处置记录。5附录5.1原材料退/卸货通知单5.2不合格原料处置记录5.3不合格成品处置记录原材料退/卸货通知单1、样品来源：2、感官检查：3、判定结果： 卸货 退货退货原因： 原料名称： 车号： 日期：（白联）由原料品管存档（红联）由运货司机卸货时交仓库存档 注：最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归饲料有限公司。 品管负责人： 原料品管：不合格品处置记录不合格品名称生产班次生产日期不合格品数量/吨不合格情况描述 记录人及记录日期：不合格原因 负责人和日期：处置方式 批准人和批准日期：处置结果 处置人和处