同业对标工作总结

1、附件：2014 年度县公司同业对标分析报告2014 年，公司系统各单位认真贯彻“两会”精神，深化同业对 标管理，大力实施管理提升工程 , 组织开展县公司同业对标工作。 根据安徽省电力公司关于印发县供电企业 2014 版对标指标体系 的通知（浙电企协 2014 730 号）精神，参与同业对标的 64 家 县公司按照 2012 年售电量规模分档，分为 30 亿以上（含 30 亿）、 10-30 亿（含 10 亿）、10 亿以下三个区段，分别对应简称为“第一 集团”、“第二集团” 、“第三集团” 。2014 版县公司同业对标指标体 系共 108 项指标，根据指标完成情况进行评价排名。综合标杆按三 个

2、集团单位数量的前 30%确定，各个专业按同业对标结果确定前三 名为专业标杆。一、对标指标完成情况及分析根据国网公司 2014 年同业对标指标体系及省公司 2014年年度 同业对标指标数据，结合各县公司年度同业对标指标完成情况，从 108 项指标中选取以下重点指标进行分析：（一）安全管理方面 公司全年安全管理整理情况较好， 未发生人身伤亡事故，未发 生六级及以上电网、 设备、 信息事件， 未发生七、 八级变电、 输电、 信息事件， 未发生对公司有较大影响的火灾、 交通事故、 质量事件、 非本企业人员触电伤亡事故。一季度二类公司全员劳动生产率指标排名从全年安全管理工作评价得分指标 来看：第一集团得

3、分较高，指标值全部达到100%第二集团有10家单位达到100%而第三集 团无单位达到100%最高的庆元公司为 99%（二）人力资源管理方面1. 全员劳动生产率一季度一类公司全员劳动生产率指标排名202597199923163830一季度二类公司全员劳动生产率指标排名600000 343953 公司水平246200元/人500000 288788 275128400000 730000(*2000001100000|0血化海盐湖阳海山清游吉安岩田义昌溪桥庐德州江山云江嘉 奉宁海平平临象德龙安 临黄青武新兰路桐建嵊椒江缙浦永6000005000004000003000002000001000000

4、343953公司水平24620C元/人县公司全员劳动生产率指标对省公司指标有较大影响。省公司全员劳动生产率为1044295元/人年，超过省公司水平有14家单位，其中第一集团有11家、第二集团有3家，64家县公司中海宁公 司最高，指标达到1469120元/人；岱山公司最低，指标为271652元/人。2. 人才当量密度一季度一类公司人才当量密度指标排名一季度二类公司人才当量密度指标排名一季度三类公司人才当量密度指标排名各县公司人才当量密度通过加强培训和学习有了大幅提高。省公司人才当量密度是，在省公司水平线以上的有31家，其中慈溪公司最高，达到；目前尚有 15家公司人才当量密度在以下，其中岱山 公司

5、最低，指标为，较第三季度提高了，仍有较大提升空间。（三）资产经营管理方面1. 流动资产周转率一季度一类公司流动资产周转率第三集团县公司流动资产周转率全部64家县公司中上虞和嵊州并列第一，达到次。而指标值在10次以下的有余姚、武义、平湖、天台等 17家，其中第一集团1家， 第二集团2家，第三集团14家。2. 资产现金回收率一季度一类公司流动资产周转率100第二集团县公司资产现金回收率40302048.8%18.51%16.77%15.32%13.68%10.33%10.32%3.95%讲平阳缙云海盐宁海 安安吉椒江临海桐阳加、蛊宀海伐启吐江丿每卩嵊州江山象山青田龙游奉化永嘉路乔平湖浦江新昌兰溪建

6、德德青第三集团县公司资产现金回收率资产现金回收率指标中，长兴、黄岩、遂昌分别位列各集团第一， 指标数值分别为： 呀口 %指标达到20%以上的还有富阳、苍南、 平阳、缙云和海盐，而岱山、龙泉、泰顺三家公司指标值为负数， 分别为：、囁口 %3. 营业收入增长率一季度一类公司流动资产周转率第二集团县公司营业收入增长率201012.73%9.74%7.68%6.46%盐川建德桐庐江山青田 奉化椒江临安浦江平湖永嘉0龙游象山临海兰溪宁海平阳安吉德清路桥武义缙云海3黄I嵊1建心桐江-10第三集团县公司营业收入增长率营业收入增长率排在前列的县公司依次为：鄞州、云和、磐安、新 昌、龙游、洞头、象山、东阳、长兴

7、、仙居、临海、兰溪、玉环、 宁海，指标值都在10%上，而岱山、文成、泰顺、富阳 4家公司 为负数，其中岱山为%4. 资本性资金投资保障率、净资产收益率和EBITDA利润率这三个指标数据完成值县公司之间存在较大差异，第一集团20家县公司三个指标值全为正数，第三集团19家县公司则全部为负数，而第二集团 25家县公司则有正有负。其中资本性资金投资保 障率最高为永康公司达到 %文成公司最低为 %指标值为负数的全 省有26家；净资产收益率指标萧山公司最高为遂昌公司最低为%EBITDA利润率指标最高为诸暨达到 %最低为遂昌为%各有关单位 要分析原因，积极应对，保持资产盈利能力和效益持续提升。（四）物资管理

8、方面1. 物资质量监督完成指标物资质量监督完成情况排在前六位的依次为：桐庐（ 94）、临 安（）、平湖（）、余杭（）、洞头（）、宁海（），排在后六位的依 次为：松阳（）、景宁（）、龙游（）、开化（）、安吉（）、遂昌（）。2. 物资采购计划执行指标一季度一类公司物资产购计划执行指标排名乐清120100806040200鄞州余杭富阳慈溪义乌桐乡92.9%91%91%87%长兴玉不萧山永康温岭瑞安上虞海宁诸暨东阳苍南余姚第二集团县公司物资采购计划执行指标排名120100806040200一季度三类公司物资产购计划执行指标排名文成磐安 开化岱山云和 嵊泗松阳仙居天台三门龙泉莲都 洞头庆元常山遂昌淳安泰

9、顺 景宁64家县公司中永嘉、平湖和龙游三家公司指标值达到100%全部为第二集团单位。第一集团最高为鄞州公司为%第三集团最高为磐安%最低为新昌公司 %与第一名相差近 20个百分点，需要加 强管控。3. 仓库资源利用率仓库资源利用率全省各县公司全部在90%以上，其中萧山公司 达到 %，在所有 64 家县公司中最高，另外指标超过 98%以上的第一 集团有 8 家，第二集团有 2 家。第三集团最高为常山公司，指标值 为%。（五）运行管理方面1. 各县公司 “35kV 变电站集中监控覆盖率、 35kV 变电站集中 监控接入率、继电保护和自动装置正确动作率、 县调自动化子系统 可用率” 四项指标均为 10

10、0%，指标情况较好。2. 继电保护及安自装置微机化率全省微机化率水平较高， 共有 53 家县公司该项指标拿到满分， 占到总数的 %。另外温岭、余姚、苍南、玉环、临海、平阳、椒江、 缙云、江山、三门和常山等 11 家公司指标值接近 100%，需要进一 步提高微机化程度。（六）发展建设方面1. 大规划体系完善提升关键任务完成指标 大规划体系完善提升关键任务完成指标平均值为%，第一、二、三集团各有 16 家、11 家和 5 家超过平均值。其中玉环、平阳、宁 海、缙云、云和、松阳、龙泉和文成 8 家单位指标值在 90%以下， 需要加快指标完成进度。2. 年度电力电量预测偏差率预测偏差率控制在 1%及以

11、内有 7 家公司：嘉善、永康、长兴、 临安、淳安、嵊泗和龙泉，偏差率超过 5%的有 2 家公司：遂昌和平 湖，分别为 %和 %。3. 综合计划投入调整及完成偏差率 综合计划投入调整及完成偏差率 9 家县公司实现无偏差； 萧山、 苍南、象山、新昌、江山、桐庐、天台、开化、泰顺。有 18 家单 位的偏差率在 1%以上，其中文成最高为 %。（七）检修管理方面1. D 类电压合格率该项指标总体完成情况较好， 共有 59 家县公司指标在 %及以上。 其中最高为 %，分别是长兴、富阳、鄞州、德清、奉化、象山、缙 云、岱山、洞头；最低为龙泉 %。2. 配变超载、过载综合指数 从指标数据看，全省各县公司除象山

12、公司该指标指数为0 外，其他县公司都不同程度存在配变超载、过载情况，需加强管理，进 一步治理整改。其中苍南公司最高，指标为，较第三季度降低了。3. 配网不停电作业化率该项指标最低为文成公司 %，最高为建德公司 %，相差个百分点， 还有进一步提升的空间。 64 家县公司在该项指标上全部大于 82%， 达到省公司设定值，得分为满分。（八）营销服务指标1. 客户业扩报装服务时限达标率县公司总体完成情况较好， 57 家县公司指标达到 100%，另外 7 家县公司： 安吉、桐乡、温岭、缙云、莲都、常山和景宁的指标在 % 之间。2.高压用户电费回收风险可控率全省县公司该项指标平均值为 %超过99%勺有5家

13、：富阳、海 盐、云和、松阳和嵊泗，其中云和最高为%而指标值在90%下的有15家，其中椒江最低为 %与全省平均值差距较大，需要进一步 加强风险管控。3. 低压用户电费离柜缴费率第一集团县公司低压用户电费离柜缴费率指标排名12010080604020055?萧义乌海宁长兴永康溪诸暨玉环余杭余姚上虞瑞安苍南乐清富东阳第二集团县公司低压用户电费离柜缴费率指标排名12010080604020099.99%99.93%99.78%99.36% 99.20%98.07%UIIW江江德吉盐湖海化庐云游桥昌义山山阳浦椒建安海平临奉桐缙龙路新武江象平宁黄青临嵊永第三集团县公司低压用户电费离柜缴费率指标排名1201

14、00806040200磐安洞头天台龙泉仙居莲都松阳庆元淳安景宁云和开化常山三门遂昌文成泰顺岱山嵊泗义乌、海宁、长兴等 12家指标为100%与第三季度相同。乐清、岱山、嵊泗、文成、泰顺等 5家单位指标值在 90%下，其中以嵊泗最低为%4. 远程自动抄表核算比率第一集团县公司远程自动抄表核算比率指标排名99.90%99.79%99.77%99.60%99.59%99.48%99.47%99.22%99.04%97.05%12010080604020011D1仙玉不长兴海宁瑞安乐青上虞嘉善永康萧山诸暨温岭苍南慈溪富阳义乌余杭第二集团县公司远程自动抄表核算比率指标排名99.70%99.47%第三集团县

15、公司远程自动抄表核算比率指标排名常山三门县公司远程自动化抄表核算比率较第三季度大幅提高，64家县公司都超过97%该项指标得分全部为满分5. 95598工单处理及回单及时率第三集团县公司95598工单处理及回单及时率县公司95598工单处理及回单及时率指标情况良好，各单位对工单的处理和回单能够严格按照时限要求积极落实到位。数据显示全省有33家县公司该项指标达到 100，另外31家县公司该指标数 据也能够全部控制在以上。6. 台区线损计算达标率余杭、富阳、青田、莲都、云和、文成和泰顺等7家县公司线损计算达标率在80%以下，其中青田最低为 %需要加强线损整治， 提咼计算达标率。海宁公司台区计算达标率

16、最咼，达到7. 日均采集成功率各县公司日均采集成功率整体情况良好。55家县公司指标达到以上，达到省公司设定目标拿到满分，其中岱山公司继续保持 采集成功率全省领先地位，达到安吉、缙云、青田、三门、仙居、云和、松阳、文成、景宁等9家县公司未达到目标值，其中景宁公司最低，指标为%（七）科技信息方面1信息系统综合应用指数 信息系统综合应用指数总体情况较好，综合应用指数在 97%100%之间的有 53 家，其中桐乡、嘉善、永康、东阳和兰溪等 5 家县公司达到 100%；。淳安公司该项指标最低， 指标为 %，需进一步 加强管控。2专利指标该项指标中完成最好的是宁海，达到 100 的满分值。萧山、鄞 州、长

17、兴、上虞、临安和象山也完成较好，指标完成值在97 以上。而相对比较落后的是：玉环、兰溪、黄岩、椒江、龙游、淳安、三 门、岱山、开化、嵊泗、文成、磐安、泰顺等 13 家公司并列最后 一位，指标完成值为 80。（八）企业管理方面1标准贯彻率、国家电网公司标准化工作导则贯彻率和 标准化年度计划完成率这三项指标值全省 64 家县公司贯彻执行情况良好，均超过省 公司设定的 98%目标值，得到满分。2. 管理创新成效指数有 11 家县公司管理创新获得行业奖项、省级奖项或省公司奖 项，其中义乌、诸暨、富阳三家县公司成效明显，该项指数分别达 到 70、60 和 50 分值，其他县公司在管理创新上仍有较大努力空

18、间。（九）农电管理方面1新农村电气化建设完成率46 家县公司顺利完成新农村电气化村建设，指标值为100%，松阳、青田等 18 家县公司指标值集中在 80%左右，离全面完成新农 村电气化村建设还有一定的距离， 需要进一步加大力度推进此项工 作的开展。2农村公变台区智能型总保安装、投运比例长兴、 海盐、 平湖三家县公司安装率和投运率都实现100%，指标完成情况较好。龙游、江山等 5 家县公司尚未开展智能总保的安 装工作，需要抓紧推进总保的安装进度。部分县公司在加紧推进总 保安装的同时，也需要同步提高总保投运率。二、评价排名情况1第一集团共 20 家县公司，排名前六的分别是 诸暨、萧山、 富阳、长兴

19、、慈溪、余杭 供电公司。2第二集团共 25 家县公司，排名前八的分别是 德清、临安、 海盐、奉化、平湖、建德、象山、新昌 供电公司。3第三集团共 19 家县公司，排名前六的分别是 三门、淳安、 天台、洞头、磐安、松阳 供电公司。其他县公司评价排名情况详见表一。三、专业标杆情况2014 年度参与对标的专业共有 11 个，分别是安全管理、人力 资源、资产经营、物资管理、发展建设、运行管理、检修管理、营 销服务、科技信息、企业管理、农电管理等专业，专业标杆具体情 况如下：1. 安全管理专业： 余杭、平湖、庆元 供电公司。2. 人力资源管理专业： 诸暨、宁海、淳安 供电公司3. 资产经营管理专业： 萧

20、山、浦江、常山 供电公司4.物资管理专业：富阳、临安、磐安供电公司。5.发展建设专业：长兴、临安、开化供电公司。6.运行管理专业：萧山、海盐、庆元供电公司。7.检修管理专业：富阳、奉化、三门供电公司。8.营销服务专业：诸暨、德清、庆元供电公司。9.科技信息专业：鄞州、宁海、遂昌供电公司。10.企业管理专业：义乌、诸暨、富阳供电公司11.农电管理专业：海宁、海盐、庆元供电公司四、地市公司所辖县公司排入标杆单位情况2014 年度，各地市公司积极组织开展县公司同业对标工作， 得了一定成效， 按地区统计综合标杆、 专业标杆入选单位情况如下：杭州地区有 6 家县公司（萧山、富阳、余杭、临安、建德、淳 安

21、）列入综合标杆行列， 5 家县公司（萧山、富阳、余杭、临安、 淳安）列入专业标杆行列；宁波地区有 3 家县公司（慈溪、奉化、象山）列入综合标杆行 列， 3 家县公司（宁海、奉化、鄞州）列入专业标杆行列；嘉兴地区有 2 家县公司（海盐、平湖）列入综合标杆行列， 家县公司（平湖、海盐、海宁）列入专业标杆行列；湖州地区有 2 家县公司（长兴、德清）列入综合标杆行列， 家县公司（长兴、德清）列入专业标杆行列；绍兴地区有 2 家县公司（诸暨、新昌）列入综合标杆行列， 1 家县公司（诸暨）列入专业标杆行列；台州地区有 2 家县公司（三门、天台）列入综合标杆行列， 1 家县公司（三门）列入专业标杆行列；金华

22、地区有 1 家县公司（磐安）列入综合标杆行列， 3 家县公 司（义乌、浦江、磐安）列入专业标杆行列；丽水地区有 1 家县公司（松阳）列入综合标杆行列； 2 家县公 司（庆元、遂昌）列入专业标杆行列；温州地区有 1 家县公司（洞头）列入综合标杆行列；衢州地区有 2 家县公司（常山、开化）列入专业标杆行列； 舟山地区没有县公司列入综合及专业标杆。五、进步明显单位根据安徽省电力公司县供电企业 2014 版对标指标体系 （ 浙 电企协 2014730号）文件精神， 2014 年度 64家县公司综合排序 同比上年度进步幅度排名前五的单位确定为进步明显单位 （不含已 列为综合标杆单位） ，分别是 路桥 公

23、司（进步 12 名次），浦江 公司 （进步 11 名次），鄞州、上虞、黄岩、宁海、莲都、遂昌 公司（并 列进步 5 名次）。六、基层单位工作开展情况1. 杭州公司深刻认识同业对标工作对引领公司各项工作的重 要意义，不断加强指标的分析和研究，深化市公司、县公司两级同 业对标工作，加强指标管控，提升县公司对标管理水平。 一是加强 管控明确对标目标；二是加强指标数据掌控；三是开展对标交流学 习；四是开展完整的分级分体系专业排名管控；五是修订对标绩效 考核办法，改进季度动态考核。 萧山公司 创新深化管理模式，建立 同业对标集中办公机制，将同业对标与县供电企业管理提升、综合 绩效管理相结合，依托内部对标

24、和基层站所建设，多管齐下，为公 司企业管理注入新活力。 临安公司 大力推行同业对标工作精细化管 理。通过修订管理办法和考核细则，细化分解责任，定期开展指标 提升的“头脑风暴” ，大大加强了对标工作的过程管控和闭环管理。 建德公司 对标工作日常化，月度统计所有指标数据，分析指标存在 问题并确定支撑工作思路及短期目标，召开同业对标周会议，及时 督促与跟踪指标基础工作开展。2. 慈溪公司 将同业对标与企业各项管理工作全面结合， 不断 加深对同业对标在电网发展、 企业管理和队伍建设等方面重要性的 认识，坚持标本兼治，全力以赴抓好同业对标工作。 一是着力专业 管控，促进新的提升。 认真分析专业指标背后的

25、管理问题，将各专业指 标渗透到各专业管理中，落实到各专职岗位上，通过分析短板指标，制 定针对性措施，加强过程控制，以专业指标优化促进专职责任落实和专 业管理水平提升，真正达到抓指标促专业管理的目的。 二是着力两级对 标，建立新的机制。 坚持同业对标责任制， 指标细化分解到部门、 岗位， 形成“千斤重担大家挑， 人人头上有指标” 的局面。 加大指标考核力度， 不仅对综合排名前三位和后三位进行严格奖惩， 同时对关键指标和短板 指标进行排名考核。坚持指标分析诊断制度，建立每周通报弱项指标预警制度，每月召开指标分析会，对得分低的专业、排名在C 段的落后指标和权重较大的指标重点分析，及时通报预警，制定落

26、实整改措施。坚 持基层对标管理，对全公司各基层单位实行综合管理对标排名，进一步 加大力度，促进二级对标取得新的实效。 三是着力典型培育，打造新的 亮点。 从年初开始加强典型经验培育，不断总结工作中好的做法，全面 推广，以点带面，提升企业管理水平。3. 象山公司 深化同业对标“一把手”工程理念。 要求各部门负责 人亲自主管主抓对标工作，为确保对标工作落到实处，由对标归口部门 每日收集汇总通报指标完成情况， 并结合周例会及对标专项会议对各项 指标， 特别是异常指标进项重点分析， 找出问题， 制定对策， 改进指标。 开展供电所二级对标，夯实对标工作基础。 结合大所制改革和上级 同业对标指标体系调整，修订完善了象山县供电公司供电所同业 对标指标体系 ，每月开展供电所综合管理对标排名，进一步加大 对标工作力度，促进二级对标取得实