河南省新乡市果蔬汁生产项目可行性研究报告

1、 果蔬汁工厂可行性研究报告 班级：质量121 姓名：苏竞一 学号：20120844123目录1.总论41.1项目出背提景41.2项目概况41.3问题和建议42.市场预测42.1市场现状分析42.2产品供需预测52.3价格预测52.4竞争力分析62.5市场风险分析63.资源条件分析63.1资源可利用量63.2资源品质情况63.3资源开发价值64.建设规模与产品方案64.1建议规模64.2产品方案75.厂址选择76.技术方案、设备方案和工程方案76.1技术方案选择76.2主要设备方案选择76.3工程方案选择77.原材料、燃料供应77.1主要原材料供应方案77.2燃料供应方案78.总图、运输与公用辅

2、助工程88.1总图布置方案88.2场内外运输方案88.3公用工程与辅助工程方案99.节约措施与环保99.1节约措施99.2环境保护1010.劳动卫生、安全与消防1010.1危险因素与危害程度分析1010.2安全消防措施1110.3卫生保健措施1111.组织结构与人力资源配置1111.1组织机构1111.2人力资源配置1111.3员工培训1212.项目实施进度1212.1建设工期与实施进度安排1213.投资估算与筹资1214.财务评价1214.1财务评价基础数据与参数选取1214.2销售收入与成本费用估算1314.3财务评价总结1315.研究结论与建议1315.1研究结论1315.2问题与建议1

3、3参考文献141.总论1.1项目出背提景 项目所在地是河南省新乡市，新乡市是河南省下辖的地级市，全境地处河南省北部、南临黄河，紧邻河南省会郑州，建国初期为平原省省会。新乡是中原经济区及中原城市群核心区重要城市，是中部地区重要综合交通枢纽，也是豫北的经济、教育、交通、商贸物流中心，城市规模排名河南省第三位。新乡市拥有中国优秀旅游城市、中国电池工业之都、中国国家“公交都市”示范城市、国家知识产权示范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、国家新能源汽车推广城市、中国最佳商业城市、中国最佳生态宜居城市等多项荣誉。娃哈哈、长远集团、亚特兰、五得利、新良、米多奇食品公司等重点企业，面粉深加工、饮

4、品与油脂三大产业链的食品加工产业。 农业产业化是以市场为导向，以家庭承包经营为基础依靠龙头企业和各种中介组织的带动，将农业的产前、产中和产后诸环节连接为完整的产业链条，实行多种形式的一体化经营，通过建立利益互补机制，实现资源优化配置，以促进农业增效、农民增收的一种新型的农业经营方式。它是包括农产品质量、品牌、价值和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合性竞争，是提高农业竞争力的重要举措，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，是实现农民增收的主要渠道。【1】1.2项目概况 项目名称：果蔬汁饮料生产项目 地

5、址：河南省新乡市 项目生产单位：果蔬汁饮料有限公司 资本：壹佰万元整 企业类型：有限责任公司1.3问题和建议该项目符合国家有关法规政策，有很好的社会效益，能有效地带动该地区农业和食品行业发张，从而带动该地区经济发展，改善居民生活水平，建议各部门大力支持，使其早日建成造福百姓。2.市场预测2.1市场现状分析 20世纪80年代初、中期，水果饮料浓浆是果汁类饮料的唯一产品。80年代末90年代初，以山楂为原料的“果茶”果肉饮料在我国的河北省、天津市、辽宁省和河南省等地迅猛发展，全国有几十家企业在生产“果茶”。90年代中期，以芒果汁为主，菠萝汁为辅的果肉饮料、混合果汁饮料成为饮料的热点。【2】 我国蔬菜

6、汁的发展是与果汁同时起步的，20世纪80年代对番茄汁、胡萝卜汁及白菜汁等蔬菜汁的加工工艺进行了探索性的研究工作。到了90年代，开始采用酶法澄清、酶法液化和超滤等加工技术，对胡萝卜、冬瓜、萝卜、南瓜、芹菜、大蒜等清汁、混汁和复合汁进行工艺研究。现已形成果蔬、根茎菜、绿叶菜为主要原料的蔬菜汁、蔬菜浓缩浆、特种蔬菜饮料等3个系列产品的雏形体系。【3】 近几年来，果蔬汁饮料在我国发展迅速，需求量逐年增长，市场上常见的有：苹果汁、番茄汁、菠萝汁、胡萝卜汁、西瓜汁、橙汁等等。国内果蔬汁饮料市场的大规模启动是在2001年，当年3月才上市的统一鲜橙多，短时间内就出现脱销现象，仅当年的销售额就达到10亿元人民币

7、，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果蔬汁饮品阶段。果蔬汁天然健康，含多种人体所需营养素，在当代快节奏生活中，已成为生活不可或缺的一部分。当前我国已有很多品牌的饮料，但倾向于发展果蔬汁的还较少，本项目专门生产销售果蔬汁，近几年食品问题频繁出现，因此人们更关注食品安全和健康，果蔬汁更成为解渴、养生、休闲首选。【4】2.2产品供需预测GB10789-1996指出，用新鲜或冷藏水果为原料，经加T制成的制品称为果汁(浆)及果汁饮料(品)类产品，主要分为果汁、果浆、浓缩果汁、浓缩果浆、果肉饮料、果汁饮料、果粒果汁饮料、水果饮料浓浆及水果饮料；蔬菜汁及蔬菜汁饮料的定义则是以新鲜或冷藏蔬

8、菜(包括可食的根、茎、叶、花、果实，食用菌，食用藻类及蕨类)等原料，用机械方法将蔬菜加T，在制得的汁液中加入食盐或白砂糖等调制而成的制品，可分为蔬菜汁饮料、复合果蔬汁和发酵果蔬汁饮料3类。【5】 果蔬是人人都要使用的食物，果蔬汁就是果蔬的精华。中国是个人口大国，自然也是个消费大国，对果蔬汁的需求当然是无需强调的。考虑到市场上已有许多品牌的饮料，有些品牌也在生产销售果蔬汁，又考虑当地为生产地，在该地区销售的成本较低，省去了部分运费，且该地区消费水平较好，居民较多，人流量较大，对果蔬汁需求量较大，所以先打开该地区市场，生产的产品五分之二在本地及周边地区销售。剩余五分之三运输到外地销售，为了让该产品

9、成为消费者心目中的品牌且放心产品，让更多的人了解和享受到我们的产品，消费者信任，才能够将产品做得更大更好，甚至打入国外市场。 据美国全球行业分析公司(GlobalIndustryAnaIysts，In)的报道，南于消费者的健康和营养意识增强，全球果蔬汁消费持续增长，预计到2010年全球果蔬汁消费量将达到530X10L。北美和欧盟将是果蔬汁主要消费市场，约占全球消费总量的60，但增幅最大的消费市场将在亚太地区。在众多饮料品种中，果蔬汁成为最有竞争力的种类之一。【6】2.3价格预测近些年，饮料的价格较稳定，果蔬汁价格也较稳定，根据不同果蔬的不同成本，不同质量的果蔬成本也不同，不同果蔬配方加工工艺不

10、同，可以打造出各种价位、各种果蔬汁，供各消费水平人群消费。2.4竞争力分析目前中国市场果汁品牌较多，但果蔬汁还较少，其中以农夫果园较受欢迎，但是农夫果园常年产品单一，口味也就三四种，价位也不低，所以作为新兴厂家，还是有较强的竞争能力的。2.5市场风险分析该项目市场风险主要源于市面上各种果蔬的价格，及其他相似产品的价格。3.资源条件分析3.1资源可利用量 项目背景新乡市现有果蔬面积10万亩，年总产量9万吨，拥有塔山石榴、和村苹果等一批优质果蔬基地。新乡市南邻黄河，水资源丰富，电力资源充沛。3.2资源品质情况新乡市果蔬种植地均为优质果蔬基地，水源、电源丰富，另外淮北市是主营煤炭的煤城，其煤炭资源更

11、是丰富又优质，且成本低。3.3资源开发价值通过对各项资源的利用，带动水力、电力、煤炭的发展，最重要的是带动了其农业发展，使种得的果蔬更大的价值和利用空间，提高果农的收入，改善百姓的生活。我国有着得天独厚的果蔬原料优势，水果和蔬菜的产量均居世界第一位，在每个季节都有新鲜果蔬应市，而且很多水果和蔬菜都可以加工成果蔬饮料。果蔬型饮料的口味可以灵活配兑，以满足为数不少的特殊人群，如糖尿病人、老人或幼儿等对饮料的需求。【7】4.建设规模与产品方案4.1建议规模本投资项目确定主要产品为：果蔬汁饮料。主要建设内容为生产主车间、清洗池、空压机房、果蔬渣处理、蓄水池、沉淀池、室泵房；辅助工程有配电室、地泵房、仓

12、库、门卫、综合办公楼等。根据以上产品拟新建两条2万吨技术先进、连续生产稳定、投入产出比合理、生产效率高、产品质量好的专业浓缩果汁生产线。该项目生产规模年加工鲜果蔬量为4万吨，年生产果蔬汁3万吨。项目占地4万平方米，总建筑面积3.5万平方米，包括建设主车间1.5万平方米；新购置形成固定资产的生产及辅助设备100台（套）。4.2产品方案按每小时加工能力10t新鲜果蔬的加工能力计算，日加工苹果原料160t，年加工量为4万t(按年至少250天计算，每天白、夜班实际生产8小时)。在工业化生产中，由于采用生物工程技术，按榨汁率80%计算,果蔬汁年生产能力3万t。包装形式：无菌袋+衬袋+钢桶，200KG/桶

13、5.厂址选择淮北市具有发展经济的良好条件，地势平坦，土地肥沃，属典型的暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年均气温14.4度，年均降雨量862.9mm，年均无霜期202天，年均相对湿度71，日照时数2315.8小时，自然条件优越。水电等设施条件已在第三章阐述。6.技术方案、设备方案和工程方案6.1技术方案选择工艺流程：果蔬收购质检称量进入果槽清洗提升拣选分级鲜果破碎螺杆泵输送酶处理榨汁预浓缩香精回收澄清脱胶粗滤超滤农残降解蒸发浓缩巴式杀菌无菌灌装封口贴标签成品贮存6.2主要设备方案选择生产设备流程：原料水流输送槽均果机螺旋提升机冲浪式洗果机毛刷洗果机滚杠检果机板式提升机锤式破碎机带推进器单螺杆

14、泵带式压滤机旋振筛饮料泵预热器(灭酶)酶解罐饮料泵板框压滤机储罐饮料泵超滤机储槽泵预热器低位槽真空浓缩锅单螺杆泵储槽单螺杆泵杀菌器成品槽6.3工程方案选择主生产车间，砖混结构，采用独立基础，安装钢门窗，室内地面为混凝土地面。其他辅助用房也为砖混结构，天然地基下条形基础，安装塑钢门窗，内墙面普通涂料粉刷，室内水泥地面。辅助设施可适当简化，以满足生产要求为准，以节约投资。7.原材料、燃料供应7.1主要原材料供应方案果蔬原料可联合淮北及周边地区果农，进行长期合作。（第三章）7.2燃料供应方案电与水资源、煤炭燃料等来源参照第三章。8.总图、运输与公用辅助工程8.1总图布置方案8.1.1总图布置原则总平

15、面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。1.符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐。2.合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰。3.满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求。 4.符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源； 5.根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着意于建筑环境的协调以及自然环境的美化。8.1.2总图布置方案本方案仅对年产3万吨果蔬汁生产线项目的生产和辅助设施进行布置

16、。1.生产设施年产3万吨果蔬汁生产线，建设项目有:保鲜库、主车间、包装车间及成品库等。2.辅助设施新建项目有:供热车间、变配电站、空压机房、磅房等，它们主要为苹果浓缩果汁项目提供热能和电能；消防蓄水循环水池用以满足项目的生产及消防用水需求。此外，项目还设置污水处理站一座，以解决生产污水的达标排放，满足环保要求。8.2场内外运输方案8.2.1场内外运输运输量1. 运入原料：4万吨/年 2.运出果蔬汁：3万吨/年8.2.2场内运输场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运

17、输需求。8.2.3场外运输该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，咸阳火车站货运东站和西安火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。本项目不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。8.2.4竖向布置由于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市区管网。8.3公用工程与辅助工程方案8.3.1道路本项目新修道路均为城市型混凝土路面，主干道宽8米，次干道宽5米。以满足运输及消防的要求。8.3.2给、排水生产运行过程中耗水主要有清洗用水、职工生活用水和消防

18、用水，整个场区给水由市政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。8.3.3供热方案在生产工艺过程中，浓缩等工段，需进行供热，供热媒介分别采用蒸汽形式。因此本供热设计拟采用国产设备组成供热车间，即供热车间进行供热，以满足生产工艺对热能的不同需要。供热车间配置为：蒸汽发生系统主要采用蒸汽锅炉，使用燃煤作燃料。8.3.4供电、通讯本项目供电电源由供电局采用架空专线引来，能满足供电要

19、求。场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。该项目是建在咸阳市郊区，通讯设施可以满足本项目的需要，只需添置部分电话机就可满足通讯要求。8.3.5消防依据建筑设计防火规范GBJ16-87，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。【8】9.节约措施与环保9.1节约措施1.在工艺流程的选择、功能区布置及设备布置上，充分考虑能源的合理利用减少能源的消

20、耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能源的消耗。2.车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。3.选用低损高效节能变压器，降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光。 4.加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。5.在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，节约用水。6.充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。本项目取暖采用该厂生产余热；产品以果蔬作为主要原材料，为无毒、无害的清洁物质；排水采用“清污分流、一水多用”的原则；在工艺流程设计采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗；

21、该生产工艺设计采用德国的先进的浓缩汁生产线的加工设备自动化程度和出汁率高，蒸发器设备耗能少、包装设备先进等优点，符合清洁生产要求。9.2环境保护9.2.1环境条件调查本项目是以果蔬为原料，经清洗、去核、压榨、过滤等主要工艺制成，在生产过程中，没有严重的有毒有害物质排放，只是在清洗原料及洗刷设备和冲洗地面污水及废渣。整个项目中，供热车间也存在一定的废气、粉尘、废渣及噪声等污染源。为了保护环境，防止污染，改善劳动条件，本设计对污染源采取了一系列治理措施，使项目建设符合我国环境保护的要求。9.2.2影响环境因素分析本项目在建设的施工过程中，会对周围环境造成不利影响，主要表现在以下几方面。1.扬尘影响

22、分析本项目在建设过程中将产生建筑施工粉尘及原材料运输、装卸等过程产生的扬尘。2.施工噪声影响在施工过程中，厂房建设、机械设备安装等过程产生噪声。由于厂界四周无居民居住，同时因受距离、围墙等因素衰减影响，因此，本项目在施工期间产生的噪声不会对周围环境产生不利影响。3.建筑垃圾本项目在施工过程中将产生建筑垃圾，长期堆置将产生扬尘，同时影响厂区内的建筑施工和运行，有必要对这部分建筑垃圾进行妥善处理，在项目施工前应向城建部门申请建筑垃圾处置场地，在指定场地妥善堆置。9.2.3环境保护措施环保主要做好节能和绿化，节能参照第9.1，绿化可如下：在厂内空地及道路两旁进行绿化，种植花草树木，不仅可以使环境得以

23、美化，还有助于改善厂区工作环境，起到过滤粉尘、降低噪声、净化空气的效果。厂区绿化面积2000平方米。10.劳动卫生、安全与消防10.1危险因素与危害程度分析1.设备选型时，选用安全性好，防护设施齐全的设备，并对各设备外部传动机构设置防护罩。2.对所有的坑、沟均设盖板。 3.吊装孔、操作平台设置护栏。4.对高压设备采用安全世泄保护。5.对蒸汽管、浓缩器、蒸发器等高温设备，其外露易接触部位，进行隔热处理。既起到了防止热量散失的作用，又达到了保护工人安全的效果。6.在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程。根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接零保护(

24、PE线)，工作零线与专用保护线(PE线)分开使用，接地电阻满足规程的要求。7.对车间各设备电器采用接零保护，与设备联接电源采取暗敷式，以防止触电事故发生。8.电气管理人员，应具备必要的电工知识，参加技术培训且经过考核合格，取得电业管理部门的上岗许可证。在电器装置的周围，应保持环境的安全和清洁卫生，创造安全而又良好的工作条件。9.针对各生产岗位，均进行专业培训，并制定安全操作规程，张贴在操作处，同时注意加强安全生产检查及教育。10.本项目设计中已配备完善的消防系统，但仍应加强全体职工的安全防火意识，并规定主车间、原料堆场、成品库等处严禁烟火。10.2安全消防措施依据建筑设计防火规范GBJ16-8

25、7，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。10.3卫生保健措施1.本工程主要生产车间为南北朝向，采光、通风情况良好。2.为排除湿热空气等废气在主车间安装排气罩，用风机强制排除室内废气，对其他高温设备处，以采取强制通风方式，改善工作环境。3.为减轻工人劳动强度，对原料、半成品、成品运输，分别采用装载车、叉车运输。4.在车间设有休息室、男、女更衣室、洗手间等卫生设施，以方便生产工人。5.对废水

26、、粉尘、废气、噪声等污染源按环境保护要求做好处理11.组织结构与人力资源配置11.1组织机构领导：董事会、总经理主要部门：财务部、采供部、营销部、生产技术部、行政部生产车间：主车间、供热车间、动力车间、其它辅助生产11.2人力资源配置本项目定员共400人，其中工人350人，管理及技术人员50人。劳动定员表序号部门名称定员1主车间3502技术研发153供电34供热55供水26成品及辅助原料库67空压站48公司总部管理、服务人员1511.3员工培训本项目引进具有当今世界先进水平的国外生产工艺技术和设备，机械化、自动化程度高。为使企业的生产工人和技术、管理人员具有相应的操作水平和管理能力，应选派少量

27、素质较好的技术、管理人员和生产工人出国培训，学习生产工艺、设备操作及维修，使之成为企业的主要技术骨干力量。【9】12.项目实施进度12.1建设工期与实施进度安排1. 洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。 2.生产线成套设备的加工、配套计划90天。 3.开始正式计算建厂时间设备运输，计划30天。 4.在此期间，厂内同步进行下列工作：（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。（2）卫生许可证、生产许可证的申请。（3）包装设计、市场推广、媒体宣传。（4）原料、辅料、燃料的准备。（5）招工。设备安装和调试，计划安装30天。5.调试1

28、0天验收生产线。计划10天验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。该阶段计划210天完成。【10】13.投资估算与筹资经估算，项目总投资7000万元。其中：建设投资5000万元，建设期利息40万元，流动资金2000万元。出资5000.00万元，占总投资比例71.43%，其中：用于建设投资4500.00万元，用于流动资金500.00万元。项目债务资金2000万元，占总投资比例28.57%。14.财务评价14.1财务评价基础数据与参数选取 1.根据方法与参数以及国家产业政策、市场需求及资金时间价值等因素确定：所得税前及税后财务基准收益率为8%，此次按12%计算。2.根据方法与参数确定项目

29、资产负债率的合理区间为40-60；利息备付率的最低可接受值为2；偿债备付率的最低可接受值为1.3。3.本项目计算期定为20年，其中建设期为2年，生产期为18年。4.本项目税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为17、城市维护建设税按增值税的5、教育费附加按增值税的5分别计算。5.本项目所得税按应纳税所得额的25%计取，法定盈余公积金按净利润的10%计取，法定公益金按净利润的5%计取。6.设定借款偿还按照偿还期5年、等额还本付息方式偿还。14.2销售收入与成本费用估算产品按8000元/吨，年产量3万吨，果蔬平均价格4000元/吨，原料每年4万吨，工人平均年薪48000元，年均营业税及附加100万元，如此计