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文档简介

员工外出补助管理办法(试行)为满足公司业务发展需要，提高工作效率，鉴于目前公司情况，经研究决定，特制定本管理办法：一、 适用范围：公司需外出招商办理公务的员工（需报公司进行审批，填写外出补助申请表附件1）。二、 补贴标准：1、交通补助：交通类型标准(元)备注出租车实报实销（注明外出原由、路线及外出时间）私家车1元/公里外出登记里程数，报销时记录里程数并注明外出原由及外出时间2、午餐补助：公司员工外出办理业务，中午无法回公司食堂就餐的，应提前报备，外出时必须填写外出补助申请表，经部门经理签字批准方可外出，餐费补助金额为20元/天。 3、通讯补助：公司员工外出办理业务，通讯补助金额为10元/天。三、 附则：（1）享受补助人员需保证其提供发票的真实性；（2）享受补助人员不再报销其他相关交通费用；（3）员工申请补助时需将外出补助申请表及发票一同上交，由部门负责人审核，总经理审批后方可交至财务部；（4）补助费用票据在当月月末上交，如逾期上交，则当月费用不予以报销；（5）本办法试行期两个月，试行期间出现的问题及时向人力资源部反映，以便修订时参考。附件1：外出补助申请表 申请日期：外出人员外出时间目的地归来时间

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