华能电厂班组安全管理标准化手册

1、华能国际电力股份有限公司班组安全管理标准化手册华能国际电力股份有限公司xxxx年1月目 录前言31安全生产目标管理1.1安全目标责任书的制定.71.2安全目标控制.72安全生产责任制管理2.1结构与职责83规程制度及设备异动管理3.1规程制度配备83.2规程制度修订84“两措”计划管理4.1计划编制94.2计划实施105安全生产培训管理5.1安全、技能培训与考试.105.2特种作业人员培训115.3紧急救护、消防知识培训81危险点分析与控制116安全例行工作管理6.1安全活动116.2班前会与班后会136.3运行值班记录136.4季节性安全大检查136.5重大节日（时期）检查147事故管理7.

2、1事故资料管理与贯彻落实147.2班组不安全情况闭环管理158危险点控制管理8.1危险点分析与控制158.2“两票、三制”管理.168.3特殊措施落实情况169发包工程管理9.1发包工程管理179.2发包工程施工人员管理1710安全工器具、特种设备管理10.1安全工器具管理.1810.2特种设备管理.1811消防管理11.1现场消防设施器材管理.1911.2火灾自动报警、灭火及消防水系统管理.1911.3防火重点部位管理.1912危险化学品管理.2013台帐、图纸管理13.1台帐管理.2013.2图纸管理.2014安全生产考核与奖惩. 20标准的附件：附件形式不做要求，内容要包含附件的要求。班

3、组安全管理标准附件之一：危险点分析与预防控制措施票21班组安全管理标准附件之二：班组安全活动计划23班组安全管理标准附件之三：不安全情况记录薄.24班组安全管理标准附件之四：“两措”计划变更申请单27班组安全管理标准附件之五：“两措”计划实施验收申请单28班组安全管理标准附件之六：安全工器具借用登记表.29班组安全管理标准附件之七：外包工程施工监督检查记录表30班组安全管理标准附件之八：班组安全管理查评得分汇总表31班组安全管理标准附件之九：查评发现问题及整改建议表32前 言 一、班组安全管理标准化是安全质量标准化的基础和组成部分国务院以“国发20042号”关于进一步加强安全生产工作的决定要求

4、各企业要“开展安全质量标准化活动。制定和颁布重点行业、领域安全生产技术规范和安全生产质量工作标准，在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动。” 安全质量标准化是指“企业生产流程的各环节、各岗位要建立严格的安全生产质量责任制。生产经营活动和行为，必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求，做到规范化和标准化。”安全标准化体系的主要内容：管理标准化、现场标准化、操作标准化，管理标准化是创建安全生产标准化的基础。公司推行班组安全管理标准化是结合安全管理中存在的突出问题和薄弱环节，率先应用安全质量标准化的管理方法，以解决管理中存在的“逐级衰减”的难题，做到安全

5、管理的重心下移，抓好班组安全管理工作。二、推行班组安全管理标准化工作的必要性班组是企业的一个基层单位，企业各项管理措施的实际效果最终在班组得到体现，班组成员是企业中工作风险度较高的人群，他们的主要工作在生产一线，负责企业生产设备的检修、维护和运行工作，班组成员的安全质量意识和素质决定了企业安全管理水平的高低。伤亡事故统计分析表明，工业生产中的大量事故是可以避免的，而这些可以避免的事故中多数是由于人为错误造成的。英国安全卫生执行局事故预防组等研究机构普遍认为：90%以上的事故是人为错误造成的，而其中70%是可以由管理部门采取措施来防止的。班组安全管理标准化手册（以下简称手册）是一套持续改进的安全

6、基础管理工作的查评标准，通过对班组基础工作的持续查评，在班组建立一套科学的激励机制，促进班组成员不断提高安全质量素质，最终能够控制人为错误造成的事故的发生。在公司安全检查中也发现，在安全管理中存在班组与车间、厂出现脱节的现象，公司下发的安全文件，厂、车间都制定了一些安全措施、制度，但是在班组这一级没有得到很好的贯彻和落实。手册中大部分内容都是按照上级规定“必须要做、一直在做、没有做好”的工作，如：安全活动流于形式，不能很好地吸取事故教训，提高职工安全生产意识；班前会、班后会不能正常召开；安全教育培训走形式，被动应付；安全大检查没有很好地应用检查提纲和检查表等等，这些安全的基础工作都是为了提高人

7、员素质，及时发现并消除设备隐患，做好安全管理的预控措施，公司组织把这些行之有效的方法纳入手册，通过查评来提高班组的安全管理水平。班组安全管理标准化工作是一个独立的、完整的管理体系，手册是一个不断完善的测评标准，可以针对本单位存在问题和组织结构相应修改手册的检查标准，跟踪检查，闭环控制，建立奖优罚劣的激励机制，成立厂级检查评价组织，纳入安全考核制度，调动班组长强化管理的积极性。通过建立领导挂靠班组的制度，促使各级安全生产保证体系成员更加关注安全，履行好本岗位的安全职责。同时，手册内容又是安全生产监督体系成员的有力的工具，促使企业安全监督人员工作准确定位，监督各级安全生产责任制能够真正落实。三、班

8、组安全管理标准化手册的内容和编制原则根据电力企业安全生产的各类规章制度和相关法律、法规和安全生产工作规定的要求，对班组安全管理方面的工作进行提取汇总、细化分解和量化评价，对各项管理工作提出明确要求和相应的管理标准、查评标准，提高工作的可检查性，同时借鉴了职业安全健康体系认证（ohsas18000）的方法，结合发电企业生产的实际，将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标管理、安全生产责任制管理、规程制度及设备异动管理、“两措”计划管理、安全生产培训管理、安全例行工作管理、事故管理、危险点控制管理、安全工器具、特种设备管理、消防管理、危险物品管理、发包工程管理、设备台帐和图纸管理、安全生产考核和奖

9、惩管理等14部分内容。安全生产目标管理是手册的总纲，它汇总了班组所有的安全基础工作和安全目标的保证措施。安全生产责任制管理是手册的精髓，它分清了每一项安全控制措施的执行人、监督人的责任，努力把安全生产保证体系和监督体系的责任体现出来。手册的编制也是对“安全性评价”管理日常化的一次有益的探索，一方面手册对安全性评价查评的问题进行了分类、汇总，另一方面在查评方法和查评依据也借鉴了“安全性评价”的方法，体现了“贵在真实，重在整改”的要求，在整改期内不考核，逾期未整改的与奖惩挂钩。四、标准分的确定班组安全管理标准化引用了安全性评价的查评标准，引入专家查评的方法，采用量化评价的检查手段。同时，又弥补了安

10、全性评价的不足，如它与安全大检查和日常工作结合，纳入管理制度，建立了定期查评机制，克服了安全性评价必须集中大量专家，利用较长时间集中查评，不易实现连续查评的弊端。班组安全管理标准化通过对人的行为、安全生产责任制的落实、教育培训、安全例行工作的质量等进行持续查评，引入激励机制，调动了安全生产保证体系成员的积极性。通过制定标准分，实行量化评价，把整改情况用分数进行量化评价，把每次检查结果作为“零点”位置，下次查评必须在“零点”位置上有所提高，从而改变过去常规安全检查缺乏连贯性，不容易闭环控制的弊端。每一部分内容的标准分，都按照该部分内容中所包含的工作项目进行规定。每一项目的标准分按照其工作的频繁性

11、、复杂性、重要性，按照10至50分的标准进行规定，全部项目标准分之和为300分。五、评分方法检查人员水平的高低制约着评分工作的质量，要通过集中培训提高检查组成员的自身素质，减少人为主观因素的影响，尽量做到评分的客观性和公正性。在制定评分标准时，尽量避免出现模糊字眼，便于检查人员统一扣分标准，但仍不完善。每一个工作项目，按照班组是否执行到位进行扣分，直到扣完为止，不倒扣分。对不得分的工作项目，列为该企业的重大整改项目。该评分标准在平衡运行、检修班组和重要、辅助班组上有一些不足，但对于同类型班组可以通过得分率来反映管理的水平。六、班组安全管理标准情况综合评价通过检查，对照扣分因素，给出一个班组总得

12、分和分项得分情况，计算出该班组的得分率。通过对抽查各班组得分取平均值，给出一个企业的得分情况，计算出该企业的得分率。设立出该企业今后在班组安全管理标准工作方面能否做到持续改进的参考点。检查工作结束后，检查人员应写出检查总结和检查评分表，根据检查中的扣分因素，提出整改建议，严重问题由上一级安全监督机构下达安全监督通知书，督促企业整改工作。华能国际电力股份有限公司2006年2月8日38班组安全管理工作标准序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分1安全生产目标管理301.1安全目标责任书的制定1、每年年初，由车间与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书，责任书包括两部分内容，班组年度安全目标

13、和安全保证措施。2、按照班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍的要求，根据车间分解的安全生产目标，制定本班组的安全生产控制目标。3、结合本班组、岗位生产的实际，根据本班组、岗位的安全风险分析，分析与本班组、岗位有关的事故案例，制定本班组及个人确保目标实现的保证措施，措施要具有可操作性。1、检查责任书的签定情况。1、没有签定不得分。2、目标不准确扣5分。3、措施不结合实际、可操作性差扣5分。101.2安全目标控制1、班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。2、班组长应确保各项措施得到落实。3、班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况，并做好记录（违章类记录在不安全情况记录薄，其他体现在

14、班前（后）会记录中）。1、现场考问与检查。2、查措施执行情况。3、查看厂下发的安全简报。4、查班组不安全情况记录薄。5、查看班组工作日志。1、发生人身轻伤（责任一类障碍）及以上的，不得分。2、有责任的二类障碍扣5分/次。3、存在未执行的措施，扣5分/人次。4、存在措施执行不到位，标准不高，扣3分。5、没有掌握措施，扣3分/人次。6、没有认真开展反违章工作，扣5分。20序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分2安全生产责任制管理102.1结构与职责1、班组每一个岗位都应有明确的安全职责，并经部门安全第一责任者批准执行。2、班组成员应熟悉本岗位的安全职责，并在日常工作中认真履行。3、班组应

15、设立兼职安全员，并按照职责要求开展工作。1、查看职责制度。2、现场考问和检查。3、对照安全职责检查履行情况。1、无责任制或存在无安全职责的岗位，不得分。2、人员不熟悉本岗位职责，扣2分/人次。3、存在职责落实不到位现象，扣2分/人次。103规程制度及设备异动管理203.1规程、制度配备1、班组及班组成员应根据本厂或部门公布的受控规程、制度配备清单，配齐相应的规程、制度等，电子版应建立专门的存放文件夹，便于查找。2、所有配备规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理规定处理旧版本。1、根据清单进行检查。2、检查规程、制度的有效性。1、无清单，不得分。2、配备不全，扣2分/项。3、

16、存在未及时更新旧版本，扣1分/项。103.2异动管理检修班组：1、应保存设备异动申请、竣工报告。2、保存异动后修改的规程、图纸和系统图等。3、应及时将设备异动情况记录在设备台帐中。运行班组：应保存因设备异动而修改后的运行规程和新修改的系统图。1、查设备异动竣工报告、申请。2、查设备台帐中的设备变更、异动记录。3、查规程、图纸及系统图修改情况。4、查规程及系统图修改情况。1、无设备异动申请或竣工报告，扣2分。2、设备异动后规程没有得到修改，班组未提出书面申请扣4分/次。（去掉）3、无修改的规程、图纸、系统图等扣4分/项。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分4“两措”管理204.1

17、计划编制1、班组安全技术劳动保护措施编制应从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、确保职工健康等方面，结合本班组实际，提出本班组对安措的需求项目计划表，书面报车间，作为车间汇总安措项目的依据，班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出的安措需求项目计划表中应主要明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、车间应签字并写明时间）2、班组反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策等方面，结合本班组实际进行编制，书面报车间，作为车间汇总反措项目的依据。班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出

18、的反措项目计划表中应主要明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制表人、班组长、车间应签字并写明时间）。3、班组应保存车间下发的两措计划，并根据车间下发的本车间“两措”计划，分解细化属于本班组完成的年度“两措”计划，分解细化后的两措项目表应经班组长、车间主任审批并签名保存，列出计划完成时间和负责人，实际完成时间待项目完成后及时填写。4、反事故措施计划应纳入检修、技改计划。1、检查项目计划表是否编制和上报。2、检查分解细化的措施计划。1、班组未对安措或反措项目进行编制，扣5分。2、班组未按照车间下发的安措或反措项目计划、进行细化，扣5分。3、班组上报的安措或反措项目计划表未签字或签字不全，扣2分。

19、4、班组未保存车间下发的安措或反措计划，扣2分。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分4.2计划实施1、班组依据本班组细化的“两措”计划，明确具体实施人，进行落实实施。2、对因班组不可控原因使计划不能按时完成的，向车间提出变更申请（延期或撤消），变更申请单见附件四，并保存车间批复原件。3、班组每季度汇总两措项目实施情况，对完成的项目应向车间提出验收申请单。格式见附件五。1、查看两措实施过程材料1、“两措”没按时完成且未履行变更申请手续，扣2分项；2、验收申请单手续不全扣2分。105安全生产培训管理405.1安全、技能培训与考试1、班组安全培训新入厂人员（含实习、代培人员）、离开岗

20、位3个月及以上的生产人员，班组应进行安全培训与教育，并经电业安全工作规程考试合格后方可进入生产现场工作。每年五月一日前组织一次电业安全工作规程的培训工作，参加厂、车间组织的年度电业安全工作规程和工作票签发人、负责人和许可人的考试。班组参考率和及格率应为100%。以上两款组织的考试出现考试不及格时，应及时补考。班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的安全知识培训内容。2、班组技能培训每年组织进行一次检修规程和运行规程的培训与考试。从事试验岗位的人员应每年进行一次相关专业的试验规程的培训与考试。1、检查班组保存的考试试卷，必要时，可对考试人员进行询问。2、检查参考率和合格率。3、根据厂培训计划

21、，检查常规培训落实情况。4、查看设备台帐中设备异动记录是否与培训考试相符。5、检查人员调换岗位与培训考试相符情况。6、查看班组工作日志。7、查看成绩记录。1、应进行培训与考试而没有进行的，扣4分/项。2、成绩无登记，扣2分/项。3、参考率和合格率每降低1%，分别扣1分。4、未按照厂培训计划从事常规培训的，扣1分/人.项。5、培训效果经验证与实际不符，真实性差，存在走过场现象，扣510分。20序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分5.1安全、技能培训与考试设备异动后，应及时对相关异动内容进行培训。生产岗位调换，应进行相关规程的培训与考试。班组应按照本单位教育培训管理部门下发的培训计划和

22、培训要求，开展常规性培训工作。3、班组培训试卷格式规范，考试内容结合班组实际，有针对性，试卷批改认真，成绩真实性强，并至少保存1年。4、考试成绩要进行及时登记，至少保存一年。5.2特种作业人员培训班组特种作业人员必须持上级有关职能政府部门颁发的有效操作证上岗。持证上岗的特种作业人员数量应满足工作的要求。1、由厂相关职能部门提供本厂特种作业人员清单，对照清单检查操作证。2、现场检查1、存在无证而从事特种作业的人员，不得分。2、操作证超出有效期或未按期检验，扣5分/人。105.3紧急救护、消防知识培训所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救法（见电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）之附录七），所有职

23、工必须掌握消防器材的使用方法；熟悉处置火灾的方法和报警要领。现场考问、实际模拟操作。有一人达不到要求，扣2分。106安全例行工作506.1安全活动1、班组应保存好厂、车间联合下发的周安全活动计划，计划格式见附件二。2、安全活动记录应顺序包括以下四项内容：安全活动内容：该部分内容应严格按照计划下达的内容进行，在记录时必须抓住学习材料的主题思想，做到重点突出，事件描述清楚、准确，不要对学习材料全文性填写。1、检查班组记录保存情况。2、检查活动记录是否按照这四项内容进行开展，并在各项记录中符合实际要求。1、没有计划扣4分，存在缺失现象扣2分。2、每缺少一项扣4分，内容记录不完善，不能按照要求进行，扣

24、610分。15序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分6.1安全活动本周（上周）安全工作总结：该部分内容重点对本周（上周）的具体工作进行总结。如表扬安全生产中出现的好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中出现的问题，并从中吸取经验教训；日常安全工作执行情况，如 “两票”执行情况等。活动讨论：该部分应根据前两部分进行全班组性讨论，体现出安全活动的民主性、活跃氛围。讨论时要针对前两款的内容，结合本部门、班组的实际，吸取教训或提出如何落实的打算等。下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合周计划进行，对安全工作进行重点布置，以便提前做好准备。3、班组安全活动记录应记录主持人、应参

25、加人数、实际参加人数、缺席者姓名、缺席者补课记录、活动时间、车间安全专工、车间主任抽查批示等几个栏目。4、车间管理人员检查审阅应遵循以下两条原则：对记录和活动好的班组，要提出表扬与肯定，便于班组继续保持与发扬。对记录和活动差的地方提出批评与改进的建议，便于班组进行规范和改进，从而做到安全活动记录持续改进。5、厂各级人员参加班组安全活动时，班组活动记录应记录其参加情况。3、检查这些栏目是否完全具备。4、检查车间安全专工、主任能否做到具体批示。5、检查安全活动计划对车间管理人员的安排情况，然后对照活动记录检查。3、每缺少一个栏目，扣2分。4、做不到具体批示，扣2分。5、无厂各级人员参加情况的具体记

26、录，扣2分。序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分6.2班前会与班后会1班组每天应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好记录。2班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。检查工作日志记录。1、未按照格式要求记录扣2分/处。2、未记录扣4分/次。56.3运行值班记录1、运行值班记录填写应认真仔细。2、对现场所有操作、现场出现的异常情况应进行记录。3、工作联系情况，应进行记录。检查运行记录。不符合要求，每处扣2分。56.4季节性安全大检查1、班组应保存本厂下发的通知和车间下发的工作计划及措施。2、该项工作开展时，应在班组工作中进

27、行具体安排，并将安排情况记录在班组工作日志中。3、班组应根据车间下发的工作计划及措施，结合本班组的实际和季节特点，制定本班组的检查表，检查表应具体到设备、系统，并明确检查责任人和检查完成时间。4、班组检查发现的问题，汇总列出整改计划后报车间安全工程师，车间统一汇总和补充后，经车间领导批准下发实施。5、各班组根据车间下发的整改项目，细化本班组的整改项目，并落实整改责任人。6、所有整改项目完成后，应将完成情况报车间安全工程师。7、活动结束后，应进行总结，总结主要包括以下内容：、活动检查安排、查出的问题、整改情况。、对预防季节性灾害能力的总体评价。、应吸取的经验教训。现场检查，并检查班组的组织情况。

28、1、没有组织发动，不得分。2、无厂发通知或车间的工作计划及措施，扣4分。3、整改计划未按时完成，2分/项。4、总结不具体，未达到第7条要求，扣3分。15序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分6.5重大节日（时期）检查1、班组应保存厂下发的通知和车间制定的实施措施。2、班组根据车间制定的实施措施要求，进行具体贯彻落实。在具体实施时，至少应在班组工作日志的班前会中进行具体安排，明确负责人。在班后会中进行具体总结检查、整改情况。3、若车间另有其他要求，还应按照车间的要求进行具体贯彻与落实。1、查看班组保存的对应资料。2、查看班组工作日志。3、看班组保存的对应资料。1、未开展，不得分；无对应

29、资料扣2分。2、无在班组工作日志中记录具体贯彻落实情况，扣4分。3、未按照车间的专项要求执行，不得分；执行不好扣2分。107事故管理207.1事故资料管理与贯彻落实1、班组应保存以下资料：检查年度内上级下发的各类事故通报、快报、月报及各类安全生产要求的通知；本厂下发的月安全简报、通报及厂月度安全分析例会纪要；以上资料可以是电子版保存，但应分别建立相应文件夹，便于查找。2、以上资料及通知要求，各班组应在班组安全活动时学习，并结合班组实际，进行讨论，吸取教训或落实通知要求。对与本班组关系极为密切的事故，查找本班组对应设备、设施是否存在问题，并参照事故通报中的防范措施要求，制定本班组的防范措施，并进

30、行相应的整改工作。1、检查班组资料保存情况。2、查看安全活动记录。3、查看班组工作日志。1、班组找不到相关资料，扣4分；资料保存不完善，有缺失，扣2分。2、在安全活动中讨论不具体，空洞，扣2分。对与本班组关系密切的事故，没有采取相应的措施，扣6分。3、无贯彻落实记录，扣4分。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分7.2班组不安全情况闭环管理1、 发生异常及以上不安全事件的班组，应根据要求，写出事故初步分析报告。根据厂部批准的事故分析报告，落实防范措施，进行整改，实现闭环管理 。2、班组应对违章情况进行检查，及时将不安全情况事实描述、原因及防范措施整改情况记录在不安全情况记录薄中，

31、不安全情况记录薄格式见附件三。1、查事故初步分析报告。2、查不安全事件整改情况反馈单。3、查不安全情况记录薄。1、无签字原件，扣4分/次。2、本班组发生违章情况，没有按照要求在不安全情况记录薄中记录，扣4分/次。108危险点控制管理408.1危险点分析与预控1、班组每天应根据每项工作的实际，布置安全工作，做好危险点分析预控，并记录在“班长工作日志”的对应栏目中。2、工作开工前，工作负责人应针对工作中存在的危险点及采取的防范措施，填写检修危险点措施票，并对工作班成员进行逐条交待。交待完毕，工作班成员掌握对应危险点和防范措施后，在危险点分析预控措施票中逐一签字。措施票格式见附件一。3、运行人员在审

32、查工作票的同时，应对检修危险点分析预控措施票进行审查并签字，运行人员应在审查工作票的同时检查是否有危险点分析预控措施票，无危险点分析预控措施票，不予许可开工，运行人员只对有无危险点分析预控措施票负责。4、危险点分析预控措施票票号必须与相应工作票编号一致，与工作票同时使用、同时保存。5、运行操作时应进行危险点分析预控，做好事故预想，并使用危险点分析预控措施票，其管理同操作票一致。1、参加班前会、班后会。2、查看班组工作日志。3、查看“两票”及危险点措施票。1、未开展危险点分析预控工作，本项不得分。2、班前会安排工作，安全措施布置不全，重大危险点分析不够、采取的措施不具体，视情况扣48分；工作日志

33、对安全布置措施记录简单，不具体，视情况扣24分。3、没有布置安全措施，扣4分/次。4、措施票存在问题扣2分/处。5、存在未使用危险点措施票工作项目，扣4分/项。15序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分8.2“两票、三制”管理1、“两票”管理现场工作应办理工作票，安全措施正确，符合电业安全工作规程规定，并按照电业安全工作规程规定执行。应办理操作票的运行操作，必须办理操作票。操作票中所包含的信息应符合操作票的管理规定，操作时应设监护人。两票栏目填写完全、正确，不应空的栏目不得空栏；票面整洁清楚。2、“三制”管理班组应严格执行本厂、车间制定的“三制”执行制度。班组应备有厂制定的设备定期试

34、验轮换清单，及试验周期规定。“三制”情况应在运行值班记录中进行记录。1检查现场在用票和已服役票。2、参加班组交接班；3、抽查巡回检查情况。4、根据厂的设备定期试验轮换清单，检查运行记录是否进行。5、检查值班记录1、发现无票作业本项不得分；存在问题扣4分/处。2、运行交接班交接不清，扣4分/次。3发现巡检人员不到位，扣4分/人次。4、没有按照清单所列设备进行定期试验轮换，扣4分/台.次。5、无记录扣4分。158.3特殊措施落实情况班组成员应熟悉特殊措施的详细内容（如各厂、车间编制的迎峰度夏预案、确保节日期间设备安全运行的特殊措施等特殊季节、特殊时期的措施、因设备存在暂时无法消除的缺陷而制定的专项

35、措施等），并能够在工作中认真实施。1、考问人员对措施的熟悉情况。2、现场检查有关工作，是否按照特殊措施要求执行。1、班组有一人不熟悉，扣2分；2、存在不按照措施要求执行的项目扣4分/项。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分9发包工程管理109.1发包工程管理1、班组应保存以下资料：对外包队人员的安全交底；经外包队编写，本厂批准实施的安全技术施工措施；开工报告；注：有关安全交底问题有两种意见：1要求对所有外包人员交底并在安全交底上签字。2要求对只对负责人交底，负责人签字。建议这两个意见在生产外包工程安全管理办法中进行明确。1、结合厂承包合同，查看相关班组资料。2、查看外包工程工作

36、票。3、查看班组工作日志。1、未执行工作票制度，本项不得分。2、资料不全扣2分/项。59.2发包工程施工人员管理1、 工程开工前，按照厂生产外包工程安全管理办法要求，监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措施的培训考试工作，并保存成绩单。2、 施工过程检查监督管理所有发包工程，班组应指定具体工作监护人；工作监护人应加强检查，对监护过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录。监护记录格式见附件七。3、工程施工期间，必须组织外包人员参加本班组安全活动。4、进入生产现场的厂家服务人员、青壮工等非外包工程人员，由班组按照员工的要求开展安全教育培训，并安排参加班组的安全活动。1、查看培训资料。2、查看班

37、组工作日志。3、现场检查。4、查看安全活动记录。1、无培训资料扣2分/人次。2、工作无人监护扣4分/次。3、不参加安全活动扣2分/人次。5序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分10安全工器具、特种设备管理2010.1安全工器具、电动工器具、起重工器具安全管理1、安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具应分类登记，并设台帐管理：名称、型号、编号（永久性并按类别、使用部门实行统一顺序编号）、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期；检验周期；检验日期；检验项目与结果；检验人签名；（6）定期外观检查情况记录；（7）报废时间；（8）管理人员姓名。2、对经检验不合格的器具设置明显“禁止使用”

38、标志单独存放或有关部门回收。3、借用管理安全工器具、用具的出借和归还登记，主要包含以下信息：名称、编号（永久性）；借用人；出借人；借用时间；归还时间；归还时外观检查是否良好；接收人；备注。表格格式见附件六。4、班组应保证工器具管理符合厂管理制度要求。班组、现场检查1、无台帐扣4分；有台帐，但不符合要求扣1分/项。2、发现存在问题与完好的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。3、发现不合格的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具，扣5分/件次。5、公用工器具无专人保管，扣10分。1510.2特种设备管理1、负责特种设备检查维护保养的班组，应把特种设备纳入设备管理范畴，

39、建立相应设备台帐。2、特种设备必须贴有经当地政府职能监督部门核发的且在有效期内的合格证，方准许使用。3、特种设备人员必须持证上岗，用前必须进行外观检查、试验确认各部位、保护等良好。1、检查班组设备台帐。2、现场检查。1、无合格证不得分。2、未建立台帐，扣2分；台帐不符合要求扣1分。3、特种设备存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/台。4、未正确使用特种设备或使用人员无证，扣4分人次。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分11消防管理11.1现场消防设施器材管理1、班组成员应熟悉本班组生产、办公区域内配置的各种灭火设施的性能及存放地点。2、所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。3

40、、消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全。1、现场考问。2、现场检查。3、检查班组消防器材清单1、班组有不熟悉人员扣2分/人次。2、无分工、无清单、职责不清扣2分/项。3、存在问题，扣2分/处。11.2火灾自动报警、灭火及消防水系统管理1、火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发现问题及时填报缺陷并处理。2、火灾报警控制器发出报警信号后，值班人员应及时到现场确认。3、按照规对消防系统定进行定期试验，确保消防系统良好备用。1、现场试验抽查。2、现场考问。3、查看试验记录。4、查看缺陷填报及处理情况。1、现场值班员不及时到就地确认，不得分。2、发现系统存在而未提

41、出并消除，扣3分/处。3、无试验记录扣4分。4、存在拒报或不报警点扣4分/点。11.3防火重点部位管理1、安全标志齐全，通道畅通，防火责任人职责明确。2、班组及值班人员应熟知防火预案。3、防火设施、器材齐全，性能良好备用，配备符合现场实际。4、燃油系统、氢站等防火重点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好。5、电缆隧道、夹层、竖井等应按照规定设立防火门、防火墙，粉刷防火涂料、封堵等。6禁火区进行动火时，必须办理动火工作票。7班组成员应熟悉本厂有关消防安全管理制度，并严格执行。1、现场检查、考问。2、查消防规程3、查厂消防管理规定1、安全标志不齐全扣2分/处；通道堵塞扣2分/

42、处；防火责任人不明确扣2分/处。2、设施、器材存在缺陷或配备不全，扣2分/处。3、 燃油、氢气系统及电缆隧道，存在问题扣2分/处。4、动火区动火，未办理动火工作票，本项不得分序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分12危险化学品管理1、 危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。2、易燃易爆品、化学品存放规范，符合相应危险品特性要求，并有相应的仓库管理制度。3、保管、领用、回收危险品应按照厂规定履行审批手续。4、使用危险品时，必须按照相应危险品的化学特性，做好安全措施，符合厂制度要求。1、现场检查、考问。2、检查存放仓库。3、检查记录。1、登记不齐全，帐、卡、物不符，扣4分。2、存放使用不符

43、合要求，扣4分。3、安全措施不完善，扣4分。4班组成员不了解本班危险化学品的使用规则，扣4分13台帐、图纸管理13.1台帐管理1、设备台帐应包括以下内容：设备技术规范；设备投产前情况；设备检修经历；设备变更记录；重要记事记录；重要故障记录；设备鉴定记录。2、设备台帐记录要求：设备台帐记录要工整、认真；记录要符合设备检修、运行、故障、变更等情况的实际，不应漏记，错记。查看班组设备台帐。1、每缺少一项内容扣2分。2、存在错记、漏记每处扣4分；记录不认真、潦草每处扣1分。13.2图纸管理1、班组保留的图纸必须与现场设备相符。2、系统、设备更改后，应及时修改相应图纸、系统图。3、各类图纸所示数据正确无误。依据设备分工，查看班组保存的图纸。1、不齐全，扣2分/份；2、设备更改后，未修改相应图纸，扣2分/份；3、数据存在错误，扣4分/处；14安全生产考核与奖惩1、班组应根据部门的月度奖惩，细化班组奖惩规定。2、考核内容公开，奖惩分配应建立记录。查看班组奖惩规定及分配记录。1、无奖惩规定或未根据本班组奖惩规定执行，本项不得分。2、无奖惩分配记录扣5分。班组安全