环境和职业健康安全管理手册

1、 有限公司环境和职业健康安全管理手册文件编号：esm/hs-2013 版 本 ：a/0页 码：27/27文件制/修订记录序 号版 本制/修订履历及摘要生效日期1a初版制定2013-1-3编 制审 核批 准日 期2013.1.3日 期2013.1.3日 期2013.1.3目 录文件制/修订记录-1/22目录-2/22声明-3/22颁布令-4/22管理者代表任命书-5/221.1引用标准-6/221.2手册适用范围-6/221.3手册的管理-6/222.0公司概况-7/222.1组织架构图-7/223.0职能分配表-8/224.1总要求- -9/224.2环境/职业健康安全方针-9-11/224.

2、3策划-12-14/224.4实施与运行-14-19/224.5检查-19-22/224.6管理评审 -22/22声 明 本手册描述了公司的环境方针和职业健康安全方针,印刷行业中环境管理体系和职业健康安全管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件。对内通过有效实施环境管理体系和职业健康安全管理体系，包括持续改进和污染预防的过程，关注员工的健康安全，从而达到能符合所声明的环境和职业健康安全管理方针，是全体员工必须执行的管理法规；对外是展示本公司有能力保证自己符合所声明的环境和职业安全管理方针和适用的法律法规要求的基本文件，并作为第三方认证的审核准则之一。

3、总经理： 有限公司颁布令 有限公司依据iso14001：2004 （gb/t 24001-2004）环境管理体系要求及使用指南和（gb/t28001-2012）职业健康安全管理体系规范及公司的实际情况编制了环境和职业健康安全管理手册第a版，现予以批准颁布实施。环境和职业健康安全管理手册是公司环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施环保和关注员工健康安全管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理： 有限公司管理者代表任命书为了贯彻执行iso14001：2004 （gb/t 24001-2004）环境管理体系要求及使用指南和（gb/t28001-2012）职业健

4、康安全管理体系规范标准，加强对本公司环境管理体系和职业健康安全管理体系的领导工作，确保公司体系运行的适宜性、充分性和有效性，特任命 从自即日起担任 有限公司环境和职业健康安全管理体系之管理者代表。员工代表任命书为实现公司的职业健康安全方针和目标，确保职业健康安全体系的正常运行和持续改进，员工的职业健康安全利益得到保障，特任命 为职业健康安全的员工代表，其主要职责如下：1、 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审。2、 通过参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程而参与风险管理的决策。3、 参与工作场所改变而影响员工职业健康安全的协商。4、 参与事故和事件的调查及现场职业健康安全检查。5、 负

5、责及时收集获取职工在职业健康安全方面的意见及合理化建议。 总经理： 2013年 1 月 3 日1.1引用标准 本手册引用以下系列标准iso14001：2004环境管理体系-规范及使用指南iso14004: 2004环境管理体系-原则、体系和支持技术通用指南ohsas18001:2012职业健康安全管理体系-规范当上列标准有修订时，本手册将引用其最新版本的的内容，并适时进行环境和职业健康安全管理手册修订。1.2手册适用范围本手册适用于 有限公司在进行印刷业生产加工过程的环境影响和员工职业健康安全的管理和控制。iso14001：2004和ohsas18001:2012标准中所涉及的任何范围和细节均

6、适用于公司目前的环境和职业健康安全管理体系，不做任何删减。1.3 手册的管理 公司按iso14001：2004 （gb/t 24001-2004）环境管理体系要求及使用指南和（gb/t28001-2012）职业健康安全管理体系规范标准的要求编制和保持环境和职业健康安全管理手册，当组织结构、职责权限、管理体系范围、体系标准变更时，或其它情况涉及手册作重大修改时则由行政安环部负责换版工作，当手册某一章节被修改时，该章节的版本状态应随之变更，整本手册的版本以章节最高版本状态表示；手册每次修改均需填写文件制/修订记录，以便了解历次修改的情况； 手册有“受控”“非受控”两种版本，“受控”版本为公司内部使

7、用，受更改控制，查询对象为本公司管理人员、经理、主管、公司员工和认证机构；“非受控”版本可提供给顾客、相关方需要时使用，不予更换最新版本；2.0公司概况福建省晋江市鸿胜彩印有限公司成立于2003年2月，公司位于晋江市西园街道办事处仕头工业区，注册资本：1100万元，拥有员工190多名，公司占地18亩，厂房建筑面积7000多平方，办公及员工宿舍建筑面积7000多平方。主要从事彩印广告印刷，电脑票据印刷，商标不干胶印刷业务，公司目前拥有日本对开小森全自动四色彩印机；日本宫腰7色票据轮转印刷机；日本宫腰4色票据轮转印刷机等3条流水线；台湾大升不干胶商标印刷机5台等几十台生产设备。先进的设备加上严谨的

8、管理，赢得了广大客户的肯定，营业额逐年上升，屡创新高。 公司生产的“一泓”牌电脑票据、电脑打印纸、不干胶产品、彩印广告画册等产品经过移动、邮政、电力、财政、鞋服、酒店、超市等客户的使用，得到广泛的信任与支持。现在是中国移动通信集团福建有限公司、中国电信股份有限公司福建分公司、邮政系统、电力系统使用电脑票据唯一定点指定生产厂家，安踏（中国）有限公司及安踏（泉州）鞋业有限公司印刷品的长期供应商；公司生产的信封是福建省邮政管理局指定的监制生产企业，从2004年至今为邮政局的各种单册印刷品的指定供应商。 公司从2005年开始成为泉州移动公司的宣传品印刷业务的指定供应商至今，历年坚持以“质量第一、服务至

9、上”为经营理念，赢得了泉州移动公司的一致好评。2010年经过投标，成为中国移动通信福建有限公司厦门分公司宣传印刷品项目的大型印刷企业类的指定供应商。 有限公司3.0职能分配表31 总经理a） 任命管理者代表。b） 制定、修改和发布环境与安全管理方针。c） 确定体系组织机构，确定管理者职责、权限及相互关系。d） 批准重要环境因素与危险源、目标、指标及管理方案，并提供人、财、物、技术等的资源配备。e） 批准发布环境与安全管理体系手册。f） 主持管理评审，确保体系有效运行和持续改进。32 环境与安全管理者代表a） 协助总经理制定环境与安全方针。b） 审核环境与安全目标、指标及管理方案。c） 审核环境

10、因素与危险源，审核确认所适用的法律，法规。d） 确定重要因素，检查目标、指标及管理方案的实施。e） 协助总经理确定体系组织机构，确定管理职责、权限及相互关系。f） 按照iso 14001、ohsas18001标准要求建立、实施和保持环境与安全管理体系。g） 向总经理汇报环境与安全管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境与安全管理体系提供依据。h） 审批环境与安全培训计划。i） 审批程序文件，制定管理评审程序及计划。j） 主持内部审核工作，任命内审组长，并负责组织管理评审。k） 负责程序文件修改的审批。33 副总经理a） 组织环境与安全方针的贯彻执行。b） 分管监督检查职责范围内环境与安全管理体系

11、的实施运行情况，并落实有关责任。c） 参加管理评审。d） 审批职责范围内的相关文件，并参加环境与安全管理体系培训。34行政安环部a） 协助管理者代表组织环境与安全管理体系的建立工作，并协助处理日常有关事务。b） 负责组织环境因素与危险源的识别、评价、汇总、登记和更新。c） 负责组织制定环境与安全目标、指标及管理方案并监督实施。d）负责提出环境与安全管理体系培训的要求与本部门的培训需求e) 负责与本部门相关的环境与安全信息交流。f) 负责本部门相应文件和环境与安全记录的管理。g) 负责相关目标、指标及管理方案的实施。h)负责组织确定需要编制的运行控制程序文件，并负责本部门的运行控制，做好应急准备

12、和响应。i）负责有关环境因素与危险源的监测工作。j） 负责组织并做好不符合、纠正及预防措施工作。k）负责公司环境与安全的记录，并参加体系审核及管理评审。35 业务部a） 协助行政安环部完成本部门范围内环境因素与危险源调查、识别。b） 负责相关目标、指标与管理方案的实施。c） 协助行政安环部进行信息交流。d） 负责提出本部门的环境与安全培训需求，并配合行政部进行培训工作。e） 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境与安全记录的管理。f) 参加环境与安全管理体系审核和管理评审工作。38生产部a） 负责所属范围内的环境因素与危险源调查、识别。b） 负责相关目标、指标与管理方案的实施。c） 负责提

13、出本部门的环境与安全培训需求，并配合行政部进行培训工作。d） 负责将所收集到的有关公司工程运行的内外信息传递到行政部。e） 负责运行控制，并做好应急准备和响应。f） 负责本部门环境因素与危险源的控制检查工作，并做好不符合、纠正及预防措施的实施。g） 负责运行过程中本部门程序文件和环境与安全记录的管理。h） 协助完成体系文件的编制，并参加体系审核和管理评审。39采购部a） 协助行政安环部进行本部门范围内的环境因素与危险源的调查、识别。b） 负责对完成目标、指标及管理方案的物力资源的支持。c） 负责提出本部门的环境与安全培训需求，并配合行政部进行培训工作。d） 负责本部门范围内的环境与安全信息交流

14、。e） 协助行政安环部做好本部门相关环境因素与危险源的检查工作，并做好不符合、纠正及预防措施的实施。f） 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境与安全记录的管理。g） 参加体系审核和管理评审。h） 化学品和其他原材料管理和采购i）向供应商传达环境与安全管理体系要求，协同供应商共同保护环境。310 财务部a）协助行政安环部进行本部门范围内的环境因素与危险源的调查、识别。b）负责对完成目标、指标及管理方案的财力资源的支持。c）负责提出本部门的环境与安全培训需求，并配合行政部进行培训工作。d）负责本部门范围内的环境与安全信息交流。e）协助行政安环部做好本部门相关环境因素与危险源的检查工作，并做好

15、不符合、纠正及预措施的实施。f）负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境与安全记录的管理。g）参加体系审核和管理评审。311 内审组长a） 负责内审的组织工作。b） 协调内审过程中内审员与被审核方的关系。c） 协助管理者代表与第三方进行联络，并组织第三方审核。312 内审员a） 做好环境因素与危险源调查及重要环境因素与危险源评定工作。b） 参加内审工作。c） 协助各部门做好本部门的体系管理工作。 部门标准总经理管理者代表行政安环部生产部业务部品质部采购部财务部总要求pprrrrrr环境/职业健康安全方针prrrrrrr环境因素、危险源识别rppppppp法律、法规和其它要求prprrrrr目

16、标、指标和管理方案rprprrrp资源、角色、责任、职责和权限pprrrrrr能力、意识和培训rrprrrrr沟通、参与和协商rrprrrrr文件rrprrrrr文件控制rrprrrrr运行控制rrpprrrr应急准备与响应rrpprrrr绩效监测和测量rrrrrprr合规性评价prprrrr事件调查、不符合、纠正和预防措施rrrrrprr记录控制rrprrrrr内部审核rprrrrrr管理评审ppprrrrr“p”-表示主导职能部门/人员 “ r ”-表示协助职能部门/人员4.1总要求： 本公司依据ohsas18001:2012、iso14001:2004标准建立环境和职业健康安全管理体系，

17、主要目的在于通过建立和实施环境和职业健康安全管理体系确保本公司能尽可能减少环境污染，提高资源能源的使用，提高公司员工职业健康安全状况，通过管理评审、内部审核、日常的监督审核，促进公司环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行具备持续的充分性、适宜性，有效性。 本公司通过以下活动实施环境管理体系和职业健康安全管理体系：a、确定组织结构和职责、培训意识和能力、信息交流、体系文件、文件控制、运行控制、应急准备和响应等过程为环境管理体系和职业健康安全管理体系的实施与运行、规划、检查和纠正措施、管理评审等过程为支持过程。所有这些过程组成本公司的环境管理体系。b、本公司的环境管理体系和职业健康安全管理体系，

18、是建立在一个由“p”（策划）、“d“（实施与运行）、”“c”（检查）、“a”（管理评审）、持续改进的动态循环过程的基础上。pdca含义：策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的环境和职业健康安全方针所期望的结果；实施：对过程予以实施：检查：根据环境和职业健康安全方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监测和测量，并报告其结果：改进：采取措施，以持续改进环境和职业健康安全管理体系的绩效。 4.2环境和职业健康安全方针：4.2.1总则环境和职业健康安全方针结合公司印刷行业的特点，规定了企业环境和健康安全原则和发展方向，同时是公司对承担环境和健康安全责任和义务的公开声明和承诺，为公司制定环

19、境和健康安全目标提供框架，是环境和健康安全管理体系的基础。4.2.2职责4.2.2.1管理者代表负责组织环境和健康安全管理方针的制定，并组织向管理人员宣导环境和健康安全管理方针的内涵并贯彻相关的要求；4.2.2.2行政安环部负责组织环境和健康安全管理方针的培训、宣贯，将组织的环境和健康安全管理方针传达到公司全体员工。4.2.2.3行政安环部负责向公众、政府及相关方提供环境和健康安全管理方针。4.2.2.4各部门主管对本部门的人员进行环境和健康安全管理方针的培训和宣贯；4.2.3环境和健康安全管理方针的要求环境和健康安全管理方针是公司环境和健康安全管理体系总的宗旨和方向,并在界定的环境和健康安全

20、管理体系范围内确保其：a适用于公司的活动、产品和服务的性质、规模及环境影响，职业健康安全风险的性质；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对与公司环境因素和危险源有关的适用法律法规和其他要求的承诺；b形成文件，付诸实施，并予以保持；c提供建立和评审环境和健康安全管理目标和指标的框架； d公众和政府能够通过媒介，如文件、杂志、网络等形式直接获取环境和健康安全管理方针；e使与我公司有业务往来的相关方了解本公司的环境和健康安全管理方针；f通过管理评审对环境和健康安全管理方针进行评审和修改；g通过宣传培训等途径传达到为公司或代表公司工作的人员。4.2.4环境和健康安全管理方针的执行4.2.4.1通过对重

21、大环境因素和重大危险源控制，实施目标、指标和管理方案，实现承诺。4.2.4.2环境和健康安全管理方针是公司在环境和健康安全管理方面的纲领，公司内部的各级人员、各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。4.2.4.3环境和健康安全管理方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高环境和职业健康安全意识并付诸实施。4.2.5公司环境方针是：“科学管理，遵守法规，防污减废，持续发展”其内涵为：建立有效运行的文件化环境管理体系，并持续改进；遵守环保法律法规及其它要求，预防污染，保护环境；加强施工全过程的重要环境因素控制；广泛开展节约能源，合理使用水、电、气、水泥、钢材等主要原材料；培训员工环

22、境意识，塑造全新的企业形象；方针传达到所有相关方，并可为公众所获取。4.2.6公司职业健康安全方针是：“遵守法规，满足需求，预防为主，降低风险，完善配置，加强培训”其内涵为：严格遵守职业健康安全的相关法律法规及其他条款；尽企业责任，满足员工健康和安全的需求；做好事故预防，控制危险，持续改进安全绩效；不断消除、降低、控制作业场所不安全因素，确保体系持续改进；配备完善的防护用品、消防系统和应急设施，并确保该系统可靠有效；通过培训，提升全体员工安全意识，人人遵守体系要求。4.3 策划4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评估和确定控制措施4.3.1.1 从公司的各项活动、产品及服务中找出环境因素及危险

23、因素，并进而依据环境因素及危险因素重大程度评价方法评估出重大环境因素及危险因素，作为环境和职业健康安全方针、目标及指标的制定的依据。4.3.1.2 环境因素与危险源应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境和员工健康安全的影响，并对环境及职业健康安全影响的严重程度进行评估，为制定环境、职业健康安全管理方针、目标和指标提供依据。4.3.1.3环境因素、危险源重大程度与行动优先等级的评估，应根据相关文件环境因素、危险源识别和评价控制程序执行。4.3.1.4 环境因素、危险因素及其重大程度应根据公司的活动、产品及服务的变更加以修订，如无变更则每年定期修订，以确保其有效性与适用性。4.3.1.5 重

24、要环境因素、危险因素应有相应程序或目标、指标和管理方案对其进行控制、改善。相关文件环境因素、危险源识别和评价控制程序4.3.2 法律法规和其它要求4.3.2.1法律法规和其它要求是环境和职业健康安全管理体系运行控制的重要标准，满足法律法规和其它要求是公司环境和职业健康安全方针的承诺之一。因此要确定适用于公司环境和职业健康安全的法律法规和其他要求，作为环境和职业健康安全管理的依据。4.3.2.2收集获取适合公司的法律法规，是指与公司的环境因素和危险源有关的，由政府部门发布或授予的具有法律效力的要求或授权：包括法规、法令或指令；许可执照或其他形式的授权；执法部门发布的规定；习惯法；条约公约和议定书

25、等。4.3.2.3其他要求可包括：与政府机构的协定；和顾客的协议；非法规性指南；行业、社区、上级及本公司要求。4.3.2.4法律法规和其他要求可通过政府有关部门、书店、网站或其他媒介等有效的渠道获取。4.3.2.5对所搜集的法律法规和其他要求的适用性由管理者代表组织识别，确定这些要求如何应用于公司的环境和危险因素，并传递到各有关部门。4.3.2.6当所适用的法律法规及其他要求有变化时，及时报管理者代表审核确认后传递到各部门,同时要及时更新相应清单。相关文件法律法规和其它要求控制程序4.3.3 目标、指标及管理方案4.3.3.1针对公司内部有关职能和层次，建立、实施并保持环境和健康安全目标和指标

26、，便于监测、检查和实施；如可行，目标和指标应可测量，应符合公司的环境和健康安全方针，包括对持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺；4.3.3.2目标和指标要形成文件； 4.3.3.3公司在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及公司的重要环境因素和重大危险源。此外还应考虑技术先进性、可行性、相关方期望、市场状况、公司财务运行和经营要求及其他要求；4.3.3.4制定管理方案时应包括实施目标、指标的方法；制定相应的过程、实施步骤及完成时间；规定公司的责任部门及检查人和批准人,所需资金、资源等。4.3.3.5行政安环部负责组织对目标、指标和方案的完成情况进行监督检查，并将汇总报告

27、与监督检查结果报送管理者代表，管理者代表定期向总经理汇报目标、指标和方案的实施情况。4.3.3.6通过体系审核和管理评审对目标、指标和方案的实施情况进行评价。4.3.3.7当公司业务活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律法规有变化时，应通过体系审核和管理评审等方式进行评价，并对目标、指标进行必要的修订，修订后的目标和指标经管理者代表重新批准后实施。相关文件方针、目标、指标及管理方案控制程序4.4 实施与运行4.4.1资源、角色、职责、责任和权限公司为持续推进环境和职业健康安全管理体系活动，准备必要的人力、物力、资源、专项技能、公司的基础设施,以及技术和财力资源等，根据具体情况要求，公司将形成

28、文件化的职务说明，界定公司内部各个岗位的环境、健康安全职责、任职要求、权限范围等内容。4.4.4.1最高管理者：a、组织、领导推进小组贯彻环境、健康安全管理体系；b、确保公司的环境、健康安全管理管理体系符合环保要求、标准要求、相关法律法规的要求；c、批准公司的环境、健康安全方针和管理手册；d、按规定的时间间隔主持管理评审；e、确保公司环境、健康安全管理体系运作所必要的资源，包括人力资源，专业技能、工业技术及财政资源等；f、任命环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。4.4.4.2管理者代表：a、按照环境和健康安全管理体系标准的要求组织建立、实施、维护和改进公司体系；b、负责公司体系及管理制度的

29、推动,并使其符合环保、健康安全的方针及目标；c、监督管理体系的执行及改善情况,并向最高管理者报告体系运行业绩, 包括改进的需求；d、确保在整个组织内部建立和提高环保、健康安全的意识；e、就环境、健康安全管理体系有关的事宜与外部相关方的联络与沟通；f、负责环境、健康安全管理体系程序文件的批准；4.4.4.3推行组长：a、根据环境、健康安全管理体系标准的要求，总体负责与协调体系运行的各项事务；b、推动环境、健康安全管理体系的运行及跟进各部门体系的实施情况；c、负责体系运行的各项事务开展，以确保按期保质完成，并及时向管理者代表反馈有关工作。d、负责体系运行小组有关工作事务沟通及小组工作异常之处理。e

30、、主导公司体系内部审核及管理评审工作及相关记录的建立；f、组织对公司范围内环境因素、危险源、法律法规的的识别及合规性评价；g、组织相关人员制定环境、健康安全的目标、指标及管理方案。h、有关环境、健康安全管理体系文件、资料的编制、修订、发放及回收管理。4.4.4.3推行干事：a、了解体系运行的有关要求，对本部门体系实施的有效性负责；b、组织本部门管理体系文件的编制，并在本部门内部对文件内容进行培训和宣导；c、接受管理体系的有关培训，参与公司内部体系审核及日常监督审核；d、根据环境、安全管理体系标准及体系文件的的要求，编制审核检查清单；e、参与环境因素、危险源、法律法规的的识别及合规性评价，目标、

31、指标及管理方案的制定；f、根据公司要求参与管理评审，准备并提供管理评审所需资料；g、组织本部门的体系运行和日常监控，对不符合问题制定纠正预防措施及效果验证；h、协助组长按时完成与体系有关的各项事务；i、向iso体系小组提供合理、有效的建议及参考意见；4.4.4.4员工代表a、参与职业健康安全相关方针及全公司的职业健康安全管理手册和关规定(二级文件)的制、改定案的审议、协议。b、参加全公司的职业健康安全管理活动，全公司的职业健康安全管理发生影响变化时，协助采取对应对策。c、收集员工意见及提案。4.4.2能力、培训与意识4.4.2.1公司确定与其环境和职业健康安全管理体系有关的培训需求并提供培训，

32、或采取招聘、聘任、参观等措施满足和提高各级人员的工作能力和意识；4.4.2.2行政安环部根据环境和职业健康安全管理体系的要求及各部门提出的培训需求，制定年度体系培训计划并组织进行培训，并负责对培训效果进行确认；4.4.2.3培训计划应明确各类人员的培训内容、要求、方式、和达到的效果以及评价方法；4.4.2.4采取考试、考核、演习及实际工作中考查等方式评估培训效果；4.4.2.5行政安环部保存培训及效果评估记录。相关文件人力资源控制程序4.4.3沟通、参与和协商4.4.3.1沟通公司环境和职业健康安全管理体系的相关信息在组织内部的不同层次和职能上保持顺畅的信息交流，与此同时保持与相关方进行信息交

33、流并做出回应，确保管理体系持续有效运行。内部信息内容包括：方针、目标、指标、管理方案的实施情况；重大环境因素、危险源控制情况；监测、培训、法律法规的遵循情况；应急准备与响应；不符合、纠正措施和预防措施；内审方面的信息、管理评审信息等，内部信息由相关部门按照体系中各要素的要求，通过电子邮件、电话、部门例会、看板、公告栏、文件及会议纪要等形式进行传递。外部信息来源包括：来自环保机构、消防部门、安全生产主管部门、咨询机构和上级部门的信息；来自顾客、供应商等相关方的信息。外部信息的接收部门要及时将接收的信息汇总并传递到行政安环部，由行政安环部根据信息内容传递到有关责任部门，责任部门处置并对外答复,由人

34、资部、品保部及各职能部门及时将公司环境和健康安全方针和要求与相关方进行沟通。4.4.3.2参与和协商公司内与环境和职业健康安全管理体系有关的人员需要参与下列活动：适当参与危险源识别、风险评估和确定控制措施；适当参与事件的调查；参与公司职业健康安全方针与目标、指标和管理方案的制定和评审核；协商影响员工职业健康安全的任何变化；在公司内部选出员工代表参与职业健康安全管理体系的各项事务。相关文件信息交流控制程序4.4.4 文件4.4.4.1环境和职业健康安全管理体系文件结构为四个层次：管理手册、程序文件（有关技术性文件）及作业指导书、记录； 4.4.4.2体系文件必须经权责人员审批才能生效；4.4.4

35、.3体系文件要符合iso14001和ohsas18001标准的要求；4.4.4.4内外信息传递和控制以及应急计划控制；4.4.4.5体系文件应具备：可操作性、系统性、规范性、协调性、有效性；4.4.4.6文件应有标识，便于索引和查询。4.4.5 文件控制4.4.5.1环境管理和职业健康安全管理体系运行各工作场所都能得到相应文件的有效版本；4.4.5.2体系文件经批准后应统一编号、标识、根据需要发放纸档文件并进行签收登记；4.4.5.3各部门按职责、有效执行文件；结合体系审核，由管理者代表组织对文件进行评审；4.4.5.4体系文件的更改按该文件的编制程序执行；4.4.5.5作废失效文件，应销毁处

36、理，需保留已作废或失效文件必须进行适当的标识，体系文件归档管理。4.4.5.6对环境、职安卫记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理进行控制.4.4.5.7确保外来的文件的标识和分发受到控制；相关文件文件和资料控制程序4.4.6 运行控制4.4.6.1根据公司现状及重大环境因素和危险源，分别制定运行控制的目标、指标，以及管理方案或控制程序等文件，并组织实施，以确保有关活动、服务中及相关方的环境因素和危险源得到有效的控制；4.4.6.2行政安环部和项目部负责组织确定需要编制的运行控制程序文件，各部门负责建立、保持和监督运行控制的有效实施；4.4.6.3运行控制的对象主要包括：作业噪声的控制、

37、固体废弃物控制、废气及粉尘的控制、易燃易爆物品的控制、清洁生产、资源和能源使用管理的控制、新建项目管理的控制、相关方影响的控制、设备操作控制等；4.4.6.4根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序，在程序中规定运行准则，包括操作要求和运行指标，为其运行和考核有据可依；4.4.6.5 与重大环境因素和职业健康安全有关的活动、过程和服务建立并保持程序，并确保其符合公司的方针、目标与指标；4.4.6.6公司各部门要严格执行程序文件和作业指导书、及其他体系文件、管理方案，实现目标、指标，取得预期效果。4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1根据公司实际情况和可能造成的环境和健康安全影响，确定的紧急情

38、况种类有：爆炸、火灾、坍塌事故、危重化学品和油类泄露、疾病或者伤害等。4.4.7.2确定产品形成过程中不同阶段和工作过程中可能出现的不同类型的紧急状态或潜在事故，并针对性地制订相应的应急措施；4.4.7.3对应急处理过程中的信息传递渠道及内、外部联系方式必须做出明确规定； 4.4.7.4各类应急措施应迅速及时进行跟踪，由管理者代表组织进行阶段性审核，必要时及时修正偏离；相关文件应急准备与响应管理程序实施控制4.5 检查4.5.1绩效监测和测量4.5.1.1公司对可能具有重大环境和健康安全影响的运行与活动的关键特性进行定期的例行监测，为公司环境体系运行结果符合规定的要求提供客观证据和改进的依据。

39、4.5.1.2 行政安环部负责联系监测部门对环境因素和危险因素进行监测；对目标、指标及管理方案完成情况进行监控和监测；对环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况及体系符合性与适用性进行监控；4.5.1.3各部门对所管辖区域的环境因素和危险因素进行自我监测，并定期向管理者代表汇报；4.5.1.4行政安环部负责安全生产等方面的监督检查；4.5.1.5使用部门负责对环保测量和监视设备进行维护和保养；4.5.1.6根据重大环境因素和危险源确定监测点、监测方法、监测频次，对关键特性参数进行监测，并定期评价监测结果，验证其与标准的符合情况；4.5.1.7记录测量和监视的结果，以利于原因分析，制定纠正措

40、施和预防措施；相关文件绩效检测和测量控制程序4.5.2合规行评价4.5.2.1行政安环部组织相关部门对公司遵守法律、法规要求的情况进行评价和记录，并向管理者代表和最高管理者报告结果。 4.5.2.2控制工艺和材料，新、扩、改建项目进行环评和安评、三同时制度、排污收费、污染事故报告、排污许可证等安全环保管理制度；污水、饮用水、废气排放、职业噪音、场界噪音、生产现场的光照度等情况、固体废弃物处理等；化学品管理；职业病；儿童和妇女权益的保护；相关人员和特种作业人员的培训持证上岗及其他要求符合情况。4.5.2.3合规性评价可针对单项和多项法律法规或其他要求，方法包括但不限于：审核文件、记录、对设施的检查、面谈、对项目或工作的评审、常规抽样分析或试验结果、验证取样和试验、设备巡视和直接观察等。4.5.2.4行政安环部作好记录并保存，编写合规性评价报告由管理者代表批准后，提交管理评审会议。4.5.3 事故调查、不符合纠正和预防措施4.5.3.1对发生的事故和不符合项进行调查、处理，以消除或降低实际或潜在的不合格原因，减少由此带来环境和健康危害的影响；4.5.3.2 明确事