备件配件管理办法

1、备品配件管理办法 1 总则 1.1 目的与范围 1.1.1 应用现代化的管理手段和科学的管理方法，做到有计划、有预测、经济合理地组织备件的生产与供应。保持符合生产需要的合理库存，满足设备维修的需要； 1.1.2 收集设备图纸资料，进行备件测绘，编制设备备品配件目录，并进行 a、b、c 分类；根据备件的总装机量和运行过程中的实际使用寿命，逐步确定备件的消耗定额和储备定额；制定备件的年度月度采购计划；并对备件进行入库前质量检验和督促备件在库的严格管理。 1.2 管理机构 1.2.1 备件管理是在公司分管领导的领导下，设备保全处作为职能部门行使职责的管理体系。 1.2.2 备品配件采购管理实行分级管

2、理，采取统购与委购两种方式，具体分级内容如下： a）统购管理部份：即由股份公司装备部统一采购、调配、分别结算的备品配件。基地工厂各子公司集中管理的备品配件部分具体包括： （1）皮带机备件； （2）耐磨件备件：主要是破碎机锤头、锤轴、衬板、篦筛、齿辊；立磨辊皮、磨盘衬板、喷口环衬板；冷却机破碎机锤头、衬板； （3）耐热件备件：主要是预热器内筒、翻板阀、分料档板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾护板、窑尾舌形板；冷却机篦板、盲板、侧铸件； （4）输送设备链条：主要是提升机、裙板机、拉链机、板喂机、堆取料机、冷却机拉链机所用链条、裙板、斗子、刮板； （5）传动装置中减速机、制动器、电动滚筒； （6）

3、电气备件中 30kw 以上电机、变频器、各种变送器、电收尘器电控系统、皮带秤、料位计、国产电动执行器、直流控制系统、110kv、35kv 及 6kv 系统设备、dcs 控制系统、热电偶、热电阻； （7）单价在 5 万元以上的备品配件。 b）委购管理部份：即由各子公司受装备部委托自行采购、自 。行结算的备品配件（见设备保全处采购备件范围） 1.3 设备保全处采购备件范围 a）水泥生产用机械设备专用备件； b）机械设备用非标轴承座； c）非标密封件、机械设备用滑动轴承座、特殊紧固件、自制备件； d）水泥生产用电气设备专用备件； e）5.5kw 及以上电动机、电动滚筒、减速机及电缆桥架； f）进口电

4、气设备中的二类机电产品； g）计量、监测、仪表设备备件； h）计算机、plc 设备备件； i）生产过程中自动控制用设备备件。 1.4 技术管理 1.4.1 设备保全处设备技术室要根据所分管备件的特点编制备品配件目录，内容包括：备件名称、设备名称、设备代号、装机部位、图号、规格、装机数量、材质、单重、储备定额等； 1.4.2 保全处设备技术室要根据备件的消耗情况和设备的增减情况每三个月修订或完善一次备品配件目录； 1.4.3 备件管理的职能部门要根据备件的消耗情况，找出规律，确定备品配件最大和最小储备量和供应渠道； 1.4.4 备品配件的测绘 1.4.4.1 备件的测绘是一项长期重要的工作，职能

5、部门要有专人负责，生产单位必须通力协作； 1.4.4.2 备件测绘工作要统筹考虑，分步实施，尽量选用国内专业生产厂家进行测绘，简易备件逐步自行测绘与加工制造； 1.4.4.3 测绘的图纸应符合制图标准，并经技术主管审核，重要部件要经处分管领导审核，所测绘图纸备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致； 1.4.4.4 自制图纸审定后要及时归档 1.4.4.5 图纸修改必须在图面做出修改标记同时在原图上盖“作废”字样或销毁 1.4.4.6 在做好备件测绘的基础上实现进口备件国产化。 1.5 备件供应 1.5.1 备件采购由设备保全处、供销处遵照集团部室相关规定执行。 1.5.2 自制备件由生产单

6、位自行处理，精加工由设备保全处修旧利废班机加处理，若加工能力不足时，生产单位出具委托单与图纸交设备保全处联系外委加工。 1.5.3 外购备件设备保全处负责合同的执行工作，并负责经集团装备部审批委托采购的备件订货工作。 1.6 备件的验收 1.6.1 备件（含自制件）入库前必须严格办理验收手续。验收时要根据合同规定的数量、规格、型号、外观质量、外形尺寸、技术资料、包装等款项进行验收。 1.6.2 验收时如发现内容不符合要求时，设备保全处要及时与供货单位联系处理。 1.6.3 备件验收合格入库后，验收人员要及时办理入库手续。供销处仓库保管员要根据合同或有关凭证清点数量，签收入库单。 1.7 库房管

7、理 1.7.1 备件入库后要及时上货架、挂记物卡、登记入帐 （品名规格清、质量清、 1.7.2 备件的库房管理要做到“三清” （帐、物、卡相符）数量清）“三相符” 1.7.3 仓储管理人员应利用备件信息软件进行科学管理，做到日清月结按月做好备件的入、出库统计工作及按照财务要求做好各种报表 1.7.4 加强配件的保管及时做好防损、防变形、防锈工作并做好防火、防盗工作有计算机、plc、橡胶件及其它珍贵物品的备件应保持室内温度、湿度适宜并做好检查维护 1.7.5 做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度、月份盘点工作，积极配合内审、外审的相关备件核查； 1.7.6 针对消耗备件清单应月度汇总并核实备

8、件实物帐与料单相符情况在每月 30 日前交设备保全处。 1.8 付款 1.8.1 根据合同要求，有些合同是需要预付款的，供货商在收到预付款以后才开始备件的加工制作。属于这种情况的，设备保全处需提供合同原件（合同暂未签好的，可凭经装备部领导签字认可的付款传真件）和公司相关领导签好字的付款申请单交财务处经办会计，经办会计在收到设备保全处提供的付款申请后，在审核无误后必须在三个工作日内将预付款付出。如有疑问的，必须在三个工作日内主动找保全处相关经办人员询问清楚，不得无故拖付。 1.8.2 如遇现场突发故障，需要紧急预付款的，财务处要尽最大可能全力配合，争取紧急备件能在第一时间内到货； 1.8.3 常

9、规备件合同款支付 财务处在收到供销处材料会计提供的备件入库单、发票、备件合同以及设备保全处提供的付款申请单，经审核无误后，三个工作日内必须将备件款付出，如有疑问，在三个工作日内联系设备保全处，由设备保全处负责沟通厂家做出答复； 1.8.4 设备保全处针对月度备件消耗情况进行汇总整理，编写公司月度备件管理状况分析。 1.9 领料 1.9.1 非检修时间常规领料时领料人员必须事先开好领料单并经相关领导签好字后凭领料单到备件仓库领料，否则仓库有权拒绝发放。在夜间突发性抢修等紧急情况下，可凭生产品质处调度室或各生产单位分管领导签章发放，料单手续必须在三日内补齐 1.9.2 领料时领料人员将领料单交仓库

10、保管员由仓库保管员对照领料单上的名称、规格、数量取出所领备件，当面点清，核实质量.如备件体积较大、重量较重时领料人员可组织本单位相关人员介入领料。 1.10 杜绝二级库现象 我公司除矿山、码头由于交通不便可留有少量的备件外其他任何单位不得保留任何备件坚决杜绝二级库现象存在。 1.11 备件修旧利废管理参照修旧利废管理办法 1.12 备件报废与处理 1.12.1 设备因外调、报废、改造而使备件不再有使用价值且无法外调的经设备保全处核定后经公司分管领导审批后可办理报废手续 1.12.2 因图纸错误、工艺不当、保管不良造成备件无法使用且技术鉴定后确认无法使用经公司分管领导审批后可办理报废手续 1.1

11、2.3 对于报废的备件在年度盘点时要逐项查明原因提出处理措施会同盘盈盘亏情况一起报请公司分管领导审批 1.12.4 凡外单位求援配件必须经公司分管领导批准后方可外借或价拨，按股份公司物资（备件）调剂结算办法执行。 2 备品配件管理细则 备品配件计划管理实行“设备谁使用、计划谁申报”的原则，各级领导要高度重视备件计划管理工作，此项工作要作细、作实、严谨、高效。 2.1 职责界定 2.1.1 生产单位负责对设备进行分类（分片）落实到相关技术人员，按月申报备品配件计划。 2.1.2 设备保全处负责对计划进行校核与增补，并及时做好三大分厂通用备件的均衡工作。 2.2 计划申报具体要求 2.2.1 常规

12、备件计划申报 2.2.1.1 矿山分厂、制造分厂、码头分厂分管技术员及设备管理员在日常的巡检以及故障处理中，发现和统计设备需要更换的备件，做好备件相关资料信息的收集； 2.2.1.2 各分厂在做申报计划前一定要进行核实，了解库存情况； 2.2.1.3 分厂技术员在每月 15 日前将所在区域内的月备件计划申报初稿整理后，交本分厂技术主管审核，在 3 天内交分厂分管领导签字，分管领导签字后的月备件计划申报报表即为有效计划报表； 2.2.1.4 备件计划申报表格要严格按要求填写，明确备件名称、备件规格型号、所属设备、设备工艺代号、安装部位、装机数量、申报数量、现有库存、申报原因（或部件现状）等。 2

13、.2.1.5 各单位材料员于每月 20 日前将有效的备件计划申报表报至设备保全处，上报时需打印两份，一份由保全处编制月计划报表用，一份经评审会后由设备保全处签收回申报部门留存，同时申报单位必须随申报计划上交拷贝好的申报计划的软盘一份，保全处将申报计划录入计算机后，即将软盘归还给申报单位。 2.2.1.6 各申报单位逾期不报的按缺少计划申报处理，所造成生产后果由所在申报单位负责。 2.2.2 计划评审 2.2.2.1 为保证备件计划的严谨性，设备保全处在收到各单位申报计划后，要进行汇总审核并定期组织召开备件评审会，备件评审会原则上定于每月 28 日召开，如遇双休日或停窑检修等影响，会议时间适当顺

14、延，必要时会议可在夜间召开。 2.2.2.2 备件评审会参加人员有公司分管领导、各分厂分管领导、技术主管、技术员、设备管理员、供销处主管以及保全处备件计划员和保全处分管领导； 2.2.2.3 备件评审会会议流程 2.2.2.3.1 保全处通报上月备件计划执行情况以及备件到货情况，供销处通报上月备件消耗情况； 2.2.2.3.2 保全处针对各单位申报的备件计划进行逐项评审，需要协调的问题当时在会上做出决定，杜绝会后扯皮推诿； 2.2.2.3.3 评审时各分厂技术员一定要带上自己所申报的备件计划，避免凭空说对； 2.2.2.3.4 各单位补充需要增加的备件由会议讨论决定 2.2.2.3.5 公司领

15、导做会议总结 2.2.2.4 设备保全处综合备件评审会相关要求以及备件库存情况编制池州海螺公司当月备件计划报公司分管领导审批后报集团装备部 2.2.2.5 设备保全处负责跟踪联系装备部落实备件计划执行情况并及时向生环蠢喙匦畔?2.2.3 急件备件申报 2.2.3.1 现场出现紧急情况后确因备件缺少需要紧急购买的生产单位技术员需以书面工作联系函形式经部门领导和公司分管领导签字后报保全处购买该联系函中需注明备件损坏原因以及该备件使用设备名称、设备工艺代号、备件规格型号、备件相关参数、备件生产厂家以及出厂编号等明细 2.2.3.2 急件备件申报时均需按上述要求规范申报 2.2.3.3 生产单位发急件

16、备件购买联系函时需保全处签收生产单位将保全处签收的工作联系函作为存根留存 2.2.3.4 为提高常规备件计划申报质量尽量减少急件购买矿山分厂每月的急件计划不得多于 3 次，制造分厂每月的急件计划不得多于 5 次，码头分厂每月的急件计划不得多于 2 次。 2.2.4 事故备件计划申报 2.2.4.1 由于事故备件的特殊性，每年的事故备件由保全处组织申报，到货后备件物品存放于供应部白马山中心库，需要领用时由保全处或委托使用单位安排车辆去中心库领取； 2.2.4.2 在申报过程中需要确定备件参数时各生产单位要给予配合在现场查找给予确认。 2.2.5 进口备件的计划申报 2.2.5.1 进口备件一般用

17、于精密度较高等关键部位，价格较高，备件的到货周期为 6 个月以上。为此要求进口备件的申报更要有超前预见性和科学性，要充分考虑好备件的供货周期和库存资金； 2.5.3 进口减速机类备件的申报 我公司目前所使用的大型关键部位的主减速机多是 flend 公司产品申报时由保全处根据实际需要考虑储备。 2.2.6 大型备件计划的申报 关于大型备件计划申报生产单位通过日常巡检以及检修发现设备运行过程中存在重大运行记榭鲆坏啡虾笠宰獗娣绞浇璞复嬖诘囊家约靶枰坏脑蚝捅讣纫幌盗胁问诒嬷幸玫较晗傅奶逑?保全处在接受到生产单位的专题报告后要组织技术论证确认是否确实需要储备.如需储备保全处拟出专题报告在报告中要有更为详

18、细的技术分析报公司分管领导审批后报装备部购买。 2.2.7 专项技改项目备件计划的申报 为了提高设备运行效果对有些制约生产的设备进行一些技术改革.首先由生产单位拿出技改方案、图纸、所需备件等报保全处审核后由保全处组织召开专题会通过后以专题报告方式购买。 2.2.8 耐磨耐热件计划的申报 耐磨耐热件有明显的使用周期，各生产单位要利用检修停机机会定期进行相关数据的检查检测，并形成规范的记录表格，定期报保全处备案，保全处根据相关记录和现场跟踪，进行备件申报。 2.3 备件的采购 2.3.1 备件到货周期 序号 备品配件类别 到货周期 备注 1 通用备件 3周 2 一般备件 1 个月 3 专用备件 2

19、 个月 4 特种备件 36 个月 5 进口备件 6 个月 2.3.2 设备保全处将计划申报至集团装备部，装备部审核后，由装备部着手签订备件合同； 2.3.3 设备保全处在拿到集团装备部签订好的备件合同后，做好合同的执行工作。 2.4 入库流程 2.4.1 运输单位（供货商）在运送由设备保全处购置的备件时，应与设备保全处相关人员取得联系，将发货清单等相关票据交保全处设备技术室相关负责人员； 2.4.2 设备保全处设备技术室对备件进行预验收并对发货清单进行签字； 2.4.3 驾驶员（供货商）凭签字后的送货清单到供销处办理卸货手续； 2.4.4 供销处保管员在接到保全处签字后的送货清单后，自行组织备

20、品配件的卸货，如需用起吊工具时，制造分厂机修工段应予以配合； 2.4.5 设备保全处备件技术负责应在三个工作日内对备件进行验收，检验合格后办理暂估入库手续，仓库保管员根据入库单办理货物的摆放，并及时挂上货物卡，做好入库登记备案； 2.4.6 供销处材料会计在收到备件暂估入库单后，当日登记后，当日交财务处入帐； 2.4.7 夜间或休息日到货，由设备保全处提前通知供销处，供销处应安排专人负责卸货工作并同时做好入库登记手续待工作日时及时补办入库手续 2.4.8 供货商备件发票到达保全处后，由设备保全处初步对照合同审核无误后，发票连同备件合同一道交供销处材料会计，由材料会计在三个工作日内，交财务处经办

21、会计办理入帐； 2.4.9 设备保全处外出提货时火车站、货运站、供货厂家等办公室在车辆支持上要给予配合到货后大件卸货需制造分厂机修工段给予配合。 3 备品配件消耗管理细则 备品配件领用及消耗管理实行领用分级审核和重要备品配件使用效果分析的原则，细则如下： 3.1 建立备品配件分级审批制度 备品配件在领用时，按价值、重要性实行分级审批，具体要求如下： 3.1.1 常规领料时先由领料人员填写领料单相关明细部门分管领导签字盖章交备件主管签字生效后方可去备件仓库领取备件 3.1.2 如下备件需公司分管领导签字审批后方可领出: a.单件备件价值在 2000 元以上20000 元以下 b.功率在 30kw

22、 以上（含 30kw）的电机，减速机等总成备件； c.耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用 d.进口备件 e.润滑油站、液压站润滑油的整体更换； 3.1.3 单价在 20000 元以上的备件领用时必须由公司总经理审批并报装备部备案 3.1.4 备品配件保管及审核部门自身使用备件时不管备件价值多少均由公司分管领导签字审批价值在 20000 元以上的备件领用时必须由公司总经理审批并报装备部备案。 3.2 建立备品配件使用、消耗统计分析评价报告制度，并强化考核 3.2.1 对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需要更换的备件，价值在 2 万元以上的单件备件出库使用

23、后，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价与分析； 3.2.2 设备保全处负责对损坏的原因作书面分析并提出处理意见，因质量达不到合格要求的，要及时与供应商联系并按合同要求处理，同时报告装备部； 3.2.4 设备保全处每月对备件入库及库存情况，要认真分析并找出异常消耗的原因，连同收、发、存报表一并分别上报集团装备部。 3.2.5 设备保全处每月上报备件入库清单，供销处每月上报消耗清单及库存报表。 4 附则 4.1 本办法由设备保全处起草并归口管理 4.2 本办法自下发之日起实施。附件一：仓储备件维护保养规范附件二：备件领新交旧管理规定 仓储备件维护保养规范0 引言 为进一步加强备件仓储管理，防止库存备件锈蚀、变质、损坏，保证备件使用质量，特对库存备件保养作如下规范。1 露天存放备件1.1 露天存放备件应堆放整齐，下部应用支架或垫板支空，不得与地面接触并确保下部不被雨水浸没。1.2 货到验收入库后三日内必须进行保养，安装配合部位表面清洗后，均匀地涂上防锈油脂并用塑料薄膜包装好，防止雨水进入，其它部位做喷涂防锈漆处理；1.3 保养频次为每六个月一次。1.4 针对露天存放设备，仓管人员应定期进行检查，确保其保养性能可靠。2 室内存放备件2.1 库内要经常保持空气流通，温度适宜，道路通畅，库容整齐。2.2 需保养备件货到验收入库后三日内必须进