物资请购管理程序与规定采购申请单的说明与使用流程图_第1页
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文档简介

1、物资请购管理程序1、目的和适用范围：本制度适用于原材料、辅助材料、半成品、产成品、备品备件、事务用品、工程物资的请购管理。2、使命：按“谁使用谁请购的原则，生产部、设备部、管理部等职能部门负责本部门所必需物料的申请工作。3、请购类别规定：1、原材料、辅助材料一般由生产部门依据生产部门提出请购单，关于有最高存量和最低存量的物资料，材料保管部门可在库存物资已达到最低存量时提出物资请购单。2、固定资产、备品备件等机械维护和工程物资由设备部或工程部提出物资请单。3、临时性物资的采购由使用部门按实际必需求提出物资请购单。4、事务用品由综合管理部门按月消耗状况并合计库存状况，提出物资申请单。5、关于总务性

2、用品可以免开物资请购单，如烟、酒、打字、刻印、报表等。4、操作程序：1、经办人员应按存量管理基准、用料预算和参照实际库存状况提出物资请购单。2、物资请购单应按请购权限经部门主管审核后，送采购部门。3、采购日期相同且由同一供应厂商供应的材料，请购部门应使用附表，以一单多品的方式提出物资请购单。4、属紧急采购的物资，由请购部门在申请理由栏中填写明确紧急采购。5、请购单位关于所请购的材料假设必需变更规格或数量时，应及时通知采购部门，采购部门应马上与供应商联系，及时进行订单变更，减少损失。6、采购部门在接到物资请购单时应马上输询价、议价，必要时应将询价结果报请购单位主管或总经理签注看法。7、请购单一式

3、三联，第一联由请购部门留存；第二联作付款附件，粘贴于物资入库单后；第三联由采购部门储存。5、请购单审核权限：不同类别的物资请购单由不同主管审核，不同金额的物资请购单由不同层次的主管经理审核。依据现行公司状况，5000元以下由部门主管审核，5000元以上由总经理审批。6、权责划分：1、采购部：负责原材料、辅助材料、备品备件、工程物资的采购。2、采购主管：审核采购计划，急必需物资的跟催。3、仓库管理：所有有形物资、设备的数量验收，并开具物资入库单。4、质量管理部：所有生产用物资的质量验收。5、设备部：设备、仪器等物资的质量验收。6、工程部：负责工程物资的质量和数量验收。7、综合管理部：事务用品和总

4、务性用品的采购。附：1、采购申请单作业流程图 2、物资请购单管理文件文 件 编 号CS0303-02A标题： 采购申请单作业流程图共 1 页第 1 页受 文 单 位申购部门采购部财务部制单1、2、3询价2、3审批2、3系统存查1231、本单使用说明：1、本单属材料、物料、事务用品申购时使用。2、本单一式三联由申购单位制单。第一联：申购部门存查。第二联：采购部存查。第三联：财务部存查。3、规格必需具体填写并写明编号。2、本单流程 第一联：由申购部门制单并存查。 第二联：申购部门制单 采购部询价 采购部经理审批后采购并存查 第三联：申购部门制单 采购部询价 采购部经理审批 财务部存查编制人：审核人：批准人：公布日期：实施日期：物 资 请 购 单部门: 日期: 年 月

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