医用设备库房管理制度物资进出、退库、盘点、五防规定

1、库房管理制度一、仓库设施基本要求1、仓库设置基本要求：1）仓库应独立设置；2）仓储面积应与企业生产规模相适应，满足采购物资、半成品及产成品的存储要求；3）仓库应封闭。2、仓库所处位置应符合下列要求：1）进出货运输方便，无交通障碍；2）地面干燥、不渗水并利于排水，屋顶不漏水；3）方便生产领用、发放；4）有毒、有害、易燃、易爆等特殊物资应单独贮存并符合相关规定。3、库内设施应符合下列要求：1）门窗牢固可关锁，防盗严密；2）库内保持通风良好；3）库内应设置适用、有效的灭火器材；4）货架应坚固，货架的层次应符合储存和安全要求；5）金属原材料库应有足够空间便于搬运，并配备起重设备和工具。二、本公司仓库设

2、置概况（一）本公司仓库设施分两个区域：新厂区仓库和老厂区综合仓库。1、新厂区仓库由原材料库、五金库和成品库组成。（1）原材料库：设置于1号厂房内中间北段的划定区域，属半封闭型仓库，用于储存普通钢材、钢管、角钢、钢板等；（2）五金库：设置于三个地点，分为1号五金库、2号五金库、3号五金库。1）1号五金库（即五金库总库房）：设置于4号厂房南山墙外，与4号厂房南山墙相连；2）2号五金库：设置于4号厂房内中区南段的划定区域。3）3号五金库：设置于1号厂房内东区北段的划定区域。4）成品库：设置于4号厂房内东区。2、老厂区综合仓库（略）三、采购物资入库规定 1、采购物资进库时，库管员应亲自与交货人办理交接

3、手续；交货人应将送货单和交库物资一并交库管员验收，库管员应根据经批准的物资采购计划单和/或临时采购单提供的采购要求，对照送货单和交库物资，查验物资名称、型号、规格、数量等是否相符，查验中如发现品名、型号、规格、数量不符或不成套、不齐全等情况时，交货人应立即采取相应措施予以解决。交库物资经查验正确无误后，则将物资置待检区。2、交库物资进入待检区后，库管员应根据物资类别（A、B、C），通知质管部专（兼）职检验员实施进货检验、验证：1）A类物资由专职检验员依据采购物资验证检验规程实施进货检验，并填写A类物资检验报告单；2）B类及C类物资由仓库兼职检验员实施进货验证，并记录验证结果，填写B类及C类物资

4、进货验证记录。3、进货检验合格的物资，库管员开具入库单并办理各项入库手续：填卡、记帐，按规定库位存放等。4、对判定的不合格品，应隔离堆放，由检验员作出“不合格”标识，按不合格品控制程序处置。5、“外包（外协）件”的验收入库视同“采购物资”办理，但在“入库单”上注明外包单位，并在“发外加工登记簿”上予以登记、注销。6、特殊情况处理：1）采购物资计划单或临时采购单尚未到库的紧急物资入库，库管员应请示供应部长确认后方可办理入库手续。2）采购物资已交库，当生产急需来不及实施进货检验、验证，应在可追溯的前提下，由生产部（或开发部）填写紧急（例外）放行申请表经生产副总批准后，库管员按规定数量抽取同批样品送

5、检，其余由库管员在领料单上注明“紧急放行”后发放。3）因生产急需而直接进入生产车间的采购物资、外协件以及不能进库的物资（如燃煤），由库管员会同检验员亲临物资存放点同时办理进货检验验证、入库手续和出库（领发）手续。三、库存物资摆放及帐、卡管理规定（一）库存物资摆放规定1、库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等分类、分区、科学、合理地摆放和码垛，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。2、物资的摆放应充分利用仓库空间，但各货架之间要注意留有足够的通道距离，保证进货与出货的流畅。3、货物的摆放应整齐，注意方向一致，便于拿取。4、要充分考虑物资的自重，以免碰撞压损其他物资，堆放应稳固，避免发生塌

6、落事故。5、物资存放的排序是：笨重物资置于下方，轻薄物资置于上方；出库频率高的存放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。6、货架上存放的物资，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加包装盒（箱），各种存量较少的物资应尽量集中、组合存放，便于查找。7、存放物资尽量做到“五五堆放”。即摆放的物资要根据他们的特性和形状，尽量做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成层”，使之堆放整齐，便于过目成数，便于盘点和取送发放。8、所有库存物资都必须标识醒目、清晰、正确，其中，有存放期限（保质期）要求的物资应加大标识，以便引起注意。（二）库存物资的帐、卡管理1、在库存物资的管理中

7、，必须建立和健全账、卡档案， 对仓储物资实施动态控制管理，以便快速反映库存情况，提高工作效率。 2、仓库应尽量实行“四号定位”的物资管理方法。所谓“四号定位”就是按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，并对每个货位设置一份货卡，对该物资的进、出、余情况进行动态记录。这样，库管人员见到任何物资，都可立即知道该物资在何账簿中记账。反之，打开账簿，所记载的任何物资，一看便立即准确地知道在何处存放。这样既便于迅速查账，又提高了领发料的工作效率。但每次物资的入、出与增减都必须及时在货卡上登记，以保持账、卡、物三者在数量上的一致。3、“顾客财产”的管理见质量手册第三版中条款的规定。四、库存物资“五防”

8、规定1、防火1）仓库应设置醒目的“仓库重地、严禁烟火”标识。2）根据库存物资的性质配置一定数量的适用、有效灭火器材，并有专人维护，不得挪作他用。3）冬季不得在库内用明火取暖。4）易燃、易爆物资应分类、分区单独存放、远离火源、加大标识；存放油类的容器应有可靠的密封和防渗漏质量保障。2、防盗1）库管员不得将仓库钥匙随意转交或借给他人使用、保管，更不得将钥匙乱丢乱放，以防丢失或被人盗用造成事故隐患。2）库管员不得在库内代私人保管物品；未经上级领导同意，不得私自将外单位的物资存入仓库（包括临时存放），“顾客财产”另有规定。3）除因业务工作需要办理的人员以外，任何人未经许可不得进入仓库；办理业务的人员在

9、工作完毕后也不得长时间在库内逗留，库管员不得与业务无关的员工在库内围聚闲聊，也不得在库内会客。4）库管员不得将本职工作事项擅自授权他人临时顶替代理代办。遇事应事前向上级主管请假，由上级主管作出安排。5）库管员不得在离开仓库时敞开库门，应养成人离即锁门的习惯。6）半封闭型仓库应落实专人在每天下班后关锁门窗。3、防潮1）电工器材及其他易吸潮、受潮的物资应存放于货架的上层及通风良好的场所。2）原有的防潮包装不得随意破坏，遇有防潮包装损坏应立即采取补救措施。4、防霉 对纺织品、皮革等易因受潮而发霉变质的物资应采取日照、通风和其他干燥措施。5、防小动物： 易被虫蛀和/或鼠害的物资，应采取相应的防虫蛀和防

10、鼠害的措施：可采用化学药物灭杀、器械捕杀及毒饵诱杀等方法。6、酸、碱、盐等化学物质应单独、隔离、密封存放，以防其对其他物资的腐蚀。7、有毒、有害物资应设专库贮存、双锁保管，剧毒品库内应设置防盗报警装置，办理领料必须两人同时在场领料。五、采购物资出库规定1、领用各类生产物资，必须填写“领料单”，并有领用人、批准人、发料人签字，缺一不可。具体实施中的审批方式区分以下两种情况：1）经批准的计划定额发料：由使用部门（车间主任）凭经批准的“定额计划单”到仓库办理领用手续。生产用物资，劳动保护用品均由生产部编制定额计划、经主管副总审批。2）所有定额外（计划外）物资的领用，必须由领用人先办理“领料单”审批手

11、续，然后再到仓库领取。2、库管员应严格遵守“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先发货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。3、填写领料单，应严格按照领料单上规定的项目和内容填写，领料单填写后不得任意更改，如填写错误必须重新填写和审批。对填写不符合规定要求的领料单，库管员有权拒绝发货。4、领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据（亦可作物资标识），一联交财务部作成本核算依据；一联留仓库作为记账、填卡的凭证。5、属于个人领用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领用手续。属于集中公用的物资，应由使用部门负责人到库办理领用手续，其他人不得代领。6、发往外单位委托加工（外包、外

12、协件）的物资，应同样办理出库手续，由仓库开具“出库单”，并设置“发外加工登记簿”进行登记。7、经批准，不进库而直接用于生产的物资，在办理入库手续的同时办理出库（领用）手续。8、大规格钻头等工具实行借用制度，由借用人在仓库办理借用手续后出库，所有借出物资，借用人应按规定时间还库。9、物资借出至公司外单位或个人应严格控制，除借用单位开具借条外，必须经总经理批准后方可发货。库管员应督促借用单位按时还库。10、物资转让和外售（含吊滞物资处理），一律经供应部长批准后，由财务部开票，仓库凭发票的提货联发货。11、馈赠的物品，一律经总经理签字批准后发货。12、物资出库应遵循先入先出的原则，有存放期限（保质期

13、）要求的物资应确保在保质期内发放使用，详见质量手册第三版条款的规定。六、成品仓库管理规定 成品仓库的管理，除应执行上述采购物资管理的相关规定外，还应执行以下规定：（一）产成品入库规定1、产成品在总装车间完工后，总装车间经自检合格，填写报检单报质管部专职检验员进行“产品出厂检验”。2、产成品出厂检验合格后，由检验员填写产成品出厂检验记录单并开具检验合格证，通知总装车间按规定进行成品包装。检验合格证应作为随附文件进入包装。包装后的产成品经专职检验员确认合格后，检验员开具成品检验报告单通知总装车间安排成品入库。3、成品库管员在接收产成品入库时，应根据成品检验报告单的内容查验实物，确认无误后方可办理入

14、库手续。4、库管员在产成品入库时应亲临现场指挥，确保产成品按指点地点存放，防止乱摆乱放造成混乱；同时要监督文明装卸，确保产品完好无损。5、产成品入库后，库管员应立即做好标识，并开具成品入库单传递到相关部门，并据此登记入帐。6、因各种原因的返回产品（或召回产品），库管员应划出专门区域存放并设置标识牌，对返回产品应另行建帐，质管部负责作出标识，并按经批准的方法进行处置。（二）成品出库规定1、产成品销售发货前，销售部（经营部）负责开具产成品发货通知单，成品库管员应区别以下两种情况，凭书面手续发货：1）先付款后发货：财务部凭产成品发货通知单及定价开具销售发票，成品库管员凭销售发票的提货联及产成品发货通

15、知单发货，缺一不可。2）先发货后结算：财务部凭产成品发货通知单及客户“订货合同”开具送货单，成品库管员凭送货单的“提货联”和产成品发货通知单发货，缺一不可。3）对于无手续或手续不全的提货，成品库管员有权拒绝发货，并视情况向上级汇报处理。2、未办理入库手续的产成品不得发货。特殊情况需紧急发货的，可立即同时办理产成品的入库手续和出库手续。3、用作展品、试用样品的产成品，由销售部（经营部）主管人办理借用手续后发货，库管员应监督经办人按规定时间将产成品追回后按“返回产品”处置。属于馈赠的产成品应由总经理签字审批后发货。4、产成品发货时，成品库管员应仔细对照发货通知单，逐一核对实物清点数量，以防错发，成

16、品库管员应对发货的正确性负责。5、产成品出库时，成品库管员应开具产成品出库单，分别交财务、客户及自留作记帐凭证，库管员在成品出库单上应详细记录发货原因（销售、馈赠、借出等）及相关凭证编号，对非销售用的产成品应填写审批人的姓名。6、产成品发货完毕，所有单据凭证均应依流水号顺序整理后妥善保管。七、物资（含成品）退库规定（一）退库范围1、物资领发过程中出现的错领、错发或多领、多发（含成品，下同）。2、因设计变更、项目计划调整等多余的物资。3、生产或工程余料，贵重物资的下脚料。4、车间小库积压物资及其他。（二）退库物资的质量检验所有退库物资在办理退库手续前，由库管员通知检验员进行复验，确认合格后方可办

17、理退库手续，对不合格品执行不合格品控制程序。（三）物资退库手续及帐务处理退库物资经复检合格和清点、验收后，库管员填制“红字”领料单或“红字”产成品出库单，并在备注栏内详细说明退库原因，由退库人和库管员两人签字生效，按物资入库规定办理帐、卡调整和储存。八、物资（含成品）盘点规定1、定期盘点：每季度于季末进行全面盘点，由仓库主任、财务人员及库管员三人组成盘点小组进行，对盘点结果编制报表并由三人签字确认。2、不定期盘点：a）循环盘点法：由库管员制订月度盘点计划，每天盘点一定数量物资，月底前所有物资均可盘点一次，下月进入新一轮盘点，如此循环，持之以恒；b）重点盘点法：对贵重物资和关键物资，在每次发生出

18、、入库业务时随即清点，核对帐、卡、物是否相符；在日常发生出、入库业务时，若发现异常，应随时盘点、核查。九、库存物资及产成品的不良情况报告处理当仓储物资（含成品）管理工作中出现下列不良情况时，库管员必须及时向供应部长及相关部门作出报告或传递信息，以便得到及时处理和解决：1、物资在使用中发现质量问题应立即停止使用，经检验员复验确认的不合格品，由领料人与库管员办理物资调换，不合格品单独存放并做好标识，按不合格品控制程序处置。2、紧急放行的出库物资，经样品检验发现不合格，检验员应立即通知使用部门停止使用，已经使用的，经授权人员（总工程师）判定可作让步使用的，则作“让步使用”处理，并办理相关的批准手续；经判定不能“让步使用”的，应从产品上撤回，按不合格品控制程序处置。3、库存物资及产成品在发货时发现损坏、变质或其他质量问题，经检验员复验、判定的不合格品，执行不合格品控制程序。4、库存物资的保质维护和保养，需要进行紧急处理，但因工作量大，超出仓库自身能力时，应向上级报告，请示解决处理。5、仓库安全设施、库房设备及工