进料检验管制作业程序防止不合格的物料流入制程

1、 xxxxxxxxxxxxx公司管 制 文 件CONTROLLED DOCUMENT 制订单位： 品管部 发行日期：核 准审 核制 订 年 月 日年 月 日年 月 日 文件修订履历表版本修 订 内 容登录人A1新版发行A2修改A3增加、对环境管制项目的检测一、 目的管制进料检验之质量，制订进料检验施行的方式,以防止不合格的物料流入制程。二、 适用范围凡本厂之零件、包装材料、委外加工品等均属之。三、 定义3.1. 未验先行：因应紧急上线之必需，进料之零件或包装材料在未完成全部规定的检验或报告尚未取得，并经确认的状况下，而直接发放生产现场使用的一种特别作业办法。3.2 IQC:In-coming

2、quality control进料质量管理四、 权责4.1. 资材课：进料之核对、盘点，搬运、储存以及传递，通知各项接收作业。4.2. IQC：进料之抽样检验及标示，不合格品之矫正处理，检验记录之完成与整理，“未验先行物料之跟催与回收处理作业。4.3. 生管：负责对紧急上线之物料提出“未验先行申请，并通知相关单位。五、 作业内容5.1. 收到资材课送交的进货暂收单，开始准备检验。5.2. 检验：品检员依进料检验作业指导书、进料检验规范，工程图面，进行检验，假设无特别状况或急料，则依先进先检验之顺序进行。5.3. IQC将检验结果记录于IQC检验记录表上判定如为允收,IQC须在进料暂收单上确认签

3、名并在物料之外包装贴IQC PASS标签，将进货暂收单交资材如为不合格,则依 不合格品管制作业程序及 矫正与预防措施作业程序处理.5.4. 环保原料确认:IQC必需验证原料ICP报告有效期及重金属含量是否合格、MSDS或成份表有效期、不使用证实书有效期等内容并在IQC检验记录表上作记录，假设发现不合格则按不合格品管制作业程序执行5.5. 未验先行：生管用未验先行单提出申请，经品管主管核准后，立马上“未验先行之物料作标识，假设为上线之材料,则知会，协助追踪其质量，并按制程检验作业办法作业; 假设为外发电镀品,则由 IQC 管制电镀之后质量未验先行关于有环保要求的原料不适用,不能免检.5.6. 未

4、验先行：生管用未验先行单提出申请，经品管主管核准后，立马上“未验先行之物料作标识，假设为上线之材料,则知会，协助追踪其质量，并按制程检验作业办法作业; 假设为外发电镀品,则由 IQC 管制电镀之后质量5.7. 检验样品之管制检验样品仅限于外观判定,分良品和不良品两种:良品程度: 客户均能接受之瑕疪、缺点.不良品程度: 客户均不能接受之瑕疪、缺点.检验样品由IQC工程师收集,交品管部课长核准后,附于相关作业指导书交IQC作为检验之依据.样品用胶袋盛装储存,三个月定期改换一次,假设电镀品变质则马上改换.假设是环保原料样品则储存期为一年,并于胶袋上标明该原料的批号以备追溯.六、 作业流程图作业内容权

5、责使用窗体判退特采挑选进货暂收单进料暂收单资料准备抽检标示 / 签收判退特采挑选进货暂收单进货暂收单资料准备抽检标示 / 签收进货暂收单进货暂收单资料准备抽检NGOKIQC品管/工程/采购IQCIQC资材课进料暂收单进料暂收单进料质量变异处理单IQC检验记录七、 参照文件7.1. 品质手册7.2. 仓储管理作业程序八、 附件8.1 IQC检验记录表8.2 未验先行单 IQC检 验 记 录 表日 期: NO:厂 商品 名批 量交货日期料 号抽 验 数检测 0项目抽验依据严重缺陷稍微缺陷检验项目判定外观MIL-STD-105E窗体次级正常抽样AQL=AQL=模痕、压伤、刮伤、毛边、变形、氧化、水斑

6、、色差、脏污、缺料、孔塞、缩水、色泽不均、烧焦、裂缝、结构不符、其它OKAC: RE: AC: RE:NG尺 寸 检 测NO规 格检测仪器12345678判定ABCDEFGHIJKLMNOP检测项目检验规范判 定检测项目检验规范判 定检测项目检验规范判 定1.出货报告出货检验报告低毒测试报告OK4.老化测试-小时无氧化,吃锡不良OK7.焊锡性3秒吃锡95%以上且表面平滑OKNGNGNG2.包装及标 示包装符合规范内外标示正确OK5.烤箱测试-小时后外观、电性合格OK8.附着性3M胶纸垂直迅速拉起无镀层脱落OKNGNGNG3.膜厚测试Au:-U、Cu-UNi- U、Sn- UOK6.盐雾测试-小时无氧化,吃锡不良OK9. 试组装配实验OKNGNGNG量测系统B.投影机C.工具显微镜D.游标卡尺E.千分尺F.高度规G.推拉力计H.插拔力测试机I锡炉J.扭力器K.接触阻抗测试机L.绝缘阻抗测试机M.高压测试机N.烤箱O.盐水喷雾试验机P.膜厚测试机Q.其它备注:判定结果允收 挑选 特采 退货核准: 审核: 检验