公司成品仓库管理控制工作程序(3)

1、本文格式为word版，下载可任意编辑公司成品仓库管理控制工作程序(3)法规 公司成品仓库管理控制程序（三） 一、目的：确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。 二、适用范围：成品出入库过程中的所有仓库人员。 三、职责与权限： 3.1仓库人员共同履行的职责： 3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。 3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。 3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。 3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明

2、确标识。 3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。 3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。 3.2仓库主管职责： 3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。 3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。 3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。 3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。 3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。 3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。 3.3仓库保管员职责： 3.3.1负责保管仓库所有物资。 3.3.2负责仓库的防火、防

3、盗、防潮（湿）、防尘、防鼠工作。 3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。 3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。 3.4仓库发（配）货员职责： 3.4.1负责营销部下达的客户配货单的配货，装箱，打包。 3.4.2严格按营销人员确认签字后的客户配货单上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。 3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。 3.4.4营销部下达的客户配货单应及时配发货，不得无故拖延。 3.4.5完成上

4、级主管安排的其它仓库工作。 3.5仓库记账员职责： 3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。 3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。 3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。 3.6仓库电脑录账员职责： 3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。 3.6.2负责出入库单的审核。 3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。 3.7仓库入库（收货）员职责： 3.7.1负责原材料、产成品的入库。 3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。 3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确

5、无误。 3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。 3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。 3.8电脑打牌员职责： 3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。 3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。 四、工作程序 4.1入库控制程序 4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号（规格）、数量、标识等无误后，办理入库手续填写进仓单，双方签字认可后及时登账并及时把进仓单的财务联上报财务部。 4.1.2每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。 4.1.3产品入库后要及

6、时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。（如：给西服套上塑料套等）。 4.2出库程序 4.2.1营销部下达客户配货单后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有配货单所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。 4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具汇总发货单；记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在汇总发货单上签字确认并及时销账销卡。汇总发货单的财务联同时上报财务部。 4.2.3汇总发货单开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据汇总发货单上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。 4.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人

7、及时打（缝）包，并根据原配货单详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在发货登记表上签名确认。 4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序： 4.3.1搬运控制程序： 4.3.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。 4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明（西服、西裤）用挂车，（水洗裤）用平板车；并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。 4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。

8、 4.3.2贮存控制程序： 4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。 4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。 4.3.2.3贮存产品的环境安全措施： a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。 b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。 c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理

9、。 4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员（包括公司客户）进入仓库。 4.3.3包装控制程序： 4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。 4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。 4.3.4防护控制程序： 仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。 4.3.5交付控制程序： 4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格：仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。 4.4不合格品控制程序： 4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马

10、上退返总检，重新检验回修后方可入库。 4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按不合格品程序进行检验和处理；如数量有误，应通知营销人员反馈客户；无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退货。 五、奖罚办法 为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法： 5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款；情况特别严重的，将追究刑事责任。 5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任。 5.3对营销部下达的配货单应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为；或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的，将根据发货管理控制程序的奖罚办法执行。 5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时