公司人力资源状况分析报告

1、XX 公司人力资源状况分析报告（一）XX公司团队组建及2015年重点节点简介1、XX公司团队组建班子组建完成 专场招聘321 22015年重点我阿介团队组建完成（不含营销）4月底营销专场招聘会5月19日营销团队组建完成7月中旬摘牌开工营销品牌馆开放营销售楼处开放坝目百升3、团队组建与阶段性业务推进的匹6世%M1月27XX公司团队豺高勺整体推进工作与业务推进的整你怔8人比较高，115815日开工，4月底团队（不含营销）组建已经基本完成，确保了开工前人员到位，使新员工在开工前有相应的时间熟悉人员、流程，并初步融入团队；6月20日营销品牌馆开放，6月10日相应的销售主管及部分置业顾问已经到位，预留

2、10天时间使相关人员熟悉公司产品，开展内部培训 等工作；8月8日售楼处开放，7月中旬营销团队顺利组建完成，营销工作正式步入正常轨 道。XX公司在团队组建期间，结合业务推进的需要安排相应招聘工作，并分批次、不同时间段办理入职，确保费效比最优化。（二）量化数据分析1、人员结构分析1.1 年龄结构分析1.1.1 平均年龄及年龄段分析：XX公司员工平均年龄在29.88岁，年龄段主要分布在25岁至IJ 35岁之间，占比69% 25 岁以下占比17% 35岁以上占比14%从员工平均年龄分析，XX团队属于青年型团队，从所 处年龄段来分析属于橄榄形团队，大部分员工不仅具备一定的工作经验（5-10年），而且正值

3、青壮年，精力旺盛，事业心强，能够适应 XX快节奏、高强度的工作环境。1.1.2 业务部门年龄结构分析总经办的平均年龄为39.3 岁，属于事业的黄金年龄，相关专业经验、管理经验及人生阅历丰富，同时精力旺盛，有能力带领整个团队；工程部平均年龄为31.9 岁，设计部平均年龄为 30.6 岁，工程、设计属于专业型岗位，大部分员工工龄在5 年以上，基本具备了相应的专业水准；成本部平均年龄为27.4 岁，成本岗位员工不仅需要具备较好的专业性，还需要具备一定的沟通艺术和大局观念，但从年龄结构及实际工作业绩来看，团队过于年轻，团队整体的胜任力需要进一步评估；营销部的平均年龄为28 岁，与营销业务需要匹配度较高

4、，年轻团队，充满活力、激情。1.2 学历结构分析1.2.1 学历结构分析（含营销）从学历分布来看，本科及以上占比67%（其中研究生占比2%） ，大专及以下占比33%，大部分员工具备较高的学历，具备相应的理论基础，学习能力较强，能够符合集团关于学历要求。1.2.2 学历结构分析（不含营销）从学历分布来看，本科及以上占比82%，大专及以下占比17%，除了部分文员，其他岗位员工基本具备本科学历。1.2.3 司龄结构分析XX 公司平均司龄8.7 月，新员工占比94%，因此需要加强企业文化、操作流程培训，同时加强团队建设，使员工更好融入 XX融入团队。2、人员流动情况分析2.1 人员流动情况分析（含营销

5、）2.1.1 人员新进分析高峰期集中在4 月 -7 月， 主要是该阶段处于项目筹备期、项目开工、品牌馆开放、售楼处开放等项目正式组建后的关键节点，与业务需要相匹配。2.1.2 人员离职分析员工共离职12 人，分别是总办1 人，工程3 人，营销6 人，财务1 人，行政1 人，离职原因主要是工作压力大，文化不适应及家庭原因。2.2 人员流动情况分析（不含营销）2.2.1 人员新进分析高峰期集中在6月-7月，主要是该阶段处于品牌馆开放、售楼处开放等营销关键节点阶 段。2.2.2 人员离职分析员工共离职6人，分别是总办1人，工程3人，财务1人，行政1人，离职原因主要是 工作压力大及个人发展。3、员工费

6、用分析（不含营销）3.1 管理费用使用分布分析类型金额（力兀）办公费用130餐旅费用51固定资产88其他费用0.3人工费用465招待费用170专项费用22合计926专项费用2%管理费用分布招待费用18%人工费用50%餐旅费用6%固定资产10%其他费用0%办公费用14%3.2 人均管理费用与人均人工成本分析3.3 管理费用投资回报率分析截止12月7日，管理费用投入926万，销售收入33000万，投资回报率为1:354、人工效能分析4.1 人均在建面积分析XX公司项目整体体量为55万方（含地下），员工71人（不含营销44人），人均在建面 积为0.77万方（不含营销为1.25万方）；区域竞品朗城永宁

7、公馆体量为65万方（含地下）， 员工79万方（不含营销62人），人均在建面积0.82万方（不含营销1.04万方）。4.2 人均销售收入分析含营销营销置业顾问人数712815销售额（按实际签约）330003300033000销售额（按年度指标）550005500055000人均销售收入（按实际签约）46511792200人均销售收入（按年度指标）77519643667因XX公司在11月18日才首开，因此全年的销售指标相对较低，导致项目公司整体人效与标杆一线房企相比较低。在 16年，需与营销沟通，根据年度指标重新梳理营销人员配置，使公司整体人效提升至1000万以上，营销整体人效提升至2000万以上，住宅置业顾问 的人效提升至5000万以上，商业置业顾问人效达到1200万以上，渠道团队的人效达到2500万以上。（三）总结与建议通过人力资源状况分析，XX公司需要在以下几方面进行思考与优化：1、进一步提升营销团队人效，根据16年指标，与营销一起，重新梳理营销团队人员编制，在保证满足营销正常运转的情况下，合理控制营销人员编制，提高营销团队特别是置业 顾问的人效。2、关注成本团队人员日常绩效，与成本经理沟通，通过专业培训、管理类培训等方式 提升成本团队的专业能力、沟通协调能力。3、在公司快节奏、高强度的工作环