军标内审记录

1、内部审核记录 1 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1组织是否编制并保持了质量手册？质量手册对标准要求有否删减？删减了哪些条款？422质量手册合格不合格2公司管理层是否已：a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。51管理承诺合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 2 编号：8.2.2-D-44 审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？52

2、顾客为关注焦点合格不合格4以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。52顾客为关注焦点合格不合格5组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？5.3质量方针合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 3 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定6组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？质量目标是否体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应？并保持质量目标实施和评价的记录？541质量目标合格不合格7组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关

3、系是否确定并予以沟通？总经理是否确保组织内质量管理部门独立行使职权？总经理是否对最终产品质量和质量管理负责？总经理是否确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息？551职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 3 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定8组织通过何种方式进行内部沟通？553内部沟通合格不合格9组织是否能及时提供所需的资源？这些资源是否适宜？61资源提供合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 4 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况

4、 记 录判定10最高管理者是否按计划进行了管理评审？56管理评审合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 5 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司是否按标准要求建立了质量管理体系？各部门职责是否明确？有无对产品质量有影响的外包过程？公司是否接受顾客的质量监督？ 公司是否对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。公司是否应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程？41总要求合格不合格2组织是否根据内部管理的需要制定了相

5、应的程序文件？及本标准所要求的记录？421总则合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 6 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？541质量目标合格不合格4组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划？管理者代表应是否能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员？并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力？542质量管理体系策划合格不合格5管理者代表是否清楚自己的职责和权限？552管理者代表合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 7 编号：8.2.2-D-44审核检

6、查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定6公司是否已：策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性.总则合格不合格7组织确定、收集、分析了哪些数据？84数据分析合格不合格8组织质量管理体系持续改进的机制是否形成？851持续改进合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 8 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定9公司是否已按策划的时间间隔进行内部审核？是否已规定审核的准则、范围、频次和方法。

7、审核员的选择和审核的实施是否已确保审核过程的客观性和公正性？审核的不符合项是否已及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因？是否已保持内审的相关记录？ 822内部审核合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 9 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1办公室的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2办公室的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日 内部审核记录 10 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记

8、 录判定3公司是否按标准要求建立并保持了文件控制程序？该程序文件是否适用于质量管理体系要求的所有文件？423文件控制合格不合格4公司是否按标准要求设置了质量记录？并是否已规定了记录的保存期限？程序是否包含对供方产生和保持的记录的控制要求？ 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度？记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应？424记录控制合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 10 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定5公司是否建立保持了教育、培训记录？公司

9、是否对各级管理者以及对产品质量有影响的人员应按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位 能的培训、考核，并按规定要求持证上岗？62能力意识和培训合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 11 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：生产部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1生产部的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2生产部的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 12 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:生产部/车间序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司为实

10、现产品的符合性，必须具备哪些基础设施？63基础设施合格不合格2公司的工作环境是否适宜？公司是否对需要控制的工作环境，应保持监视、测量、控制和改进措施的记录？64工作环境合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 12 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:生产部/车间序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3公司是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件是否已包括：a) 获得表述产品特性的信息b) 必要时，获得作业指导书c) 使用适宜的设备d）获得和使用监视和测量设备；e）实施监视和测量；f）实施产品放行、交付和交付后活动h）生产和服务使用的计算机软件，应经

11、确认和审批；i）使用代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意j）获得适宜的原辅材料等k）按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件l）对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记m）以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则751生产和服务过程的控制合格不合格合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 13 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:生产部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定5公司是否编制了产品实现的作业流程图？公司是否策划和开发产品实现所需的过程？产品实现的策划是否与质量管理体系其他过程的要求相一致

12、？在对产品实现进行策划时，公司是否确定以下方面的适当内容： a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；e)产品标准化要求；f)计算机软件工程化管理要求；g)产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求；h)产品质量评价和改进的数据收集和分析要求；i)技术状态管理要求； j)风险管理要求。 策划的输出形式应适合于组织的运作方式。公司是否编制质量计划（质量保证大纲）？71产品实现的策划合格不合格审核员: 日期: 年 月 日: 内部审核记

13、录 13 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:生产部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定4组织有哪些特殊过程？并如何控制？752生产和服务提供过程的确认合格不合格5在产品实现过程中，凡有区分产品追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？753标识和可追溯性合格不合格审核员: 日期: 年 月 日: 内部审核记录 14 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：质检部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1 的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2 的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月

14、日内部审核记录 15 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:质检部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定7公司采用了哪些适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量？这些方法如何对证实过程实现所策划的结果的能力？当未能达到所策划的结果时，是否已采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性？823过程的监视和测量合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 16 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:质检部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1组织的测量和监视装置是否根据质量控制和改进的要求进行了配置？这些配置是否按规定进行了检验？

15、76监视和测量装置的控制合格不合格2产品交付前对产品特性是否进行测量和监控？824产品的监视和测量合格不合格合格不合格3组织是否建立保持了不合格品控制程序？83不合格品控制合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 17 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门: 质检部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定5公司是否已编制形成文件的程序，以规定并已实施以下方面的要求：评审不合格（包括顾客抱怨）、确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施需求、确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的纠正措施？852纠正措施合格不合格6组织是否建立保持了“预防措施程

16、序”？该程序作了哪些规定？8.5.3预防措施合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 18 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：销售部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1销售部的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2销售部的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 19 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司采取了哪些渠道和方式与顾客进行沟通？公司对顾客要求的理解与实现如何进行？72与顾客有关的过程合格不合格审核员: 日

17、期: 年 月 日内部审核记录 19 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:采购部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司是否确保采购的产品符合规定的采购要求？公司是否根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方？公司是否制定选择、评价和重新评价的准则？评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录是否保持？公司是否根据评价的结果编制合格供方名录？并作为选择供方和采购的依？公司是否对顾客要求控制的采购产品，组织应邀请顾客参加对供方的评价和选择？ 选择、评价供方时，是否确保有效地识别并控制风险？7.4.1采购过程合格不合格2公司是否对采购信息应表述拟采购的产品，并包括：a)

18、 产品、程序、过程和设备的批准要求：b) 人员资格的要求；c)质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，组织是否确保规定的采购要求是充分与适宜的？7.4.2采购信息合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 19 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3公司是否确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求？公司是否编制采购产品的验证准则？公司是否保持采购产品的验证记录？7.4.3采购产品的验证合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 19 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:序号检 查 内

19、 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3公司是否对采购新设计和开发的产品实施了以下控制：a) 采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批；b) 在技术协议书或合同中，明确对供方的技术要求和质量保证要求；产品经验证满足要求后方可使用？7.4.4采购新设计和开发的产品合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 20 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:销售部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定公司是否对顾客财产，进行了标识、验证、保管和维护？7.5.4顾客财产合格不合格4公司是否已按照顾客满意度测量管理程序的规定定期由销售单位发出“顾客满意度调查表”对客户进行调

20、查，顾客不满意是否作了分析？ 821顾客满意合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:仓库序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1在顾客有要求时，组织是否按顾客要求提供防护措施755产品防护合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司是否编制形成文件的程序，确定质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用？公司产品质量信息管理应满足顾客的需要？6.5质量信息 合格不合格审核员: 日期: 年 月 日

21、内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:技术部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1本公司对产品的设计和开发如何进行策划和控制？731合格不合格2本公司对产品的设计和开发如何进行相关信息的输入？732合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:技术部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3本公司对产品的设计和开发如何进行相关信息的输出？733合格不合格4本公司对产品的设计和开发如何进行评审？734合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44

22、审核检查表被审部门:技术部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定5公司如何依据所策划的安排进行验证？735合格不合格6本公司对产品的设计和开发如何确认？736合格不合格7本公司对产品的设计和开发如何进行更改控制？737合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:技术部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定8本公司对新产品的设计和开发如何试制？7.3.8新产品试制合格不合格9公司如何对试验过程实施进行控制？7.3.9试验控制合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 21 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定公司是否识别关键过程？编制关键过程明细表并实施关键过程控制？控制