危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序

1、危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序1范围 本程序规定了危害辨识，风险评价，确定风险并制定控制措施、评审 和批准的基本要求。本程序适用于公司及其各单位。2引用标准和术语3管理职责3.1 管理者代表负责危害辨识与风险评价的组织领导和风险控制措施 的审批。3.2 安全员负责危害辨识、风险评价与控制措施的监督检查，对不可 容许风险制定的控制措施进行审核，并将控制措施的实施向安委会或 管理者代表汇报。3.3 各单位负责所属范围内的危害辨识与风险评价，制定控制措施并 保持。3.4 各部门负责职责范围内不可容许风险控制措施的落实。 4工作程序4.1 危害辨识、风险评价和风险控制策划管理按流程图进行控制

2、。4.2 危害辨识 划分作业活动a）按生产（工作）流程的阶段划分。b）按地理区域划分。C）按与装置有关的操作划分d）按作业任务划分。e）上述方法的组合。辨识范围a）所有常规和非常规的活动，如：新、改、扩建项目。b）所有进入作业场所人员的活动。c）所有作业场所内的设施。危害识别的充分性a）危害辨识充分性的保证：危害辨识覆盖所有的作业活动；对每个 作业活动，覆盖所有的作业内容。b）危害辨识充分性的确认：辨识出的危害覆盖企业近三年内所有事 故的原因，覆盖本企业所有违反法律法规、标准的现象。c）充分考虑四种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动， 作业环境的缺陷，职业健康安全管理的缺陷。危害辨识方

3、法a）基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危 害分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危害。b）工作安全分析（JSA）:把一项作业活动分解成几个步骤，识别 整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。c）安全检查表：对于某项作业活动、某个工作系统、某种装置，根据有关标准规程、规范、国内外事故案例、系统分析及研究的结果、 结合运行经历，归纳、总结所有的危害、不符合，确定检查项目并按 顺序编制成表，以便进行检查或评审。d）预先危险分析（PHL）、危害和可操作性研究（HAZOP）、故障类 型和影响分析（ FMEA ）。所有危害辨识填入 OSH 危害辨识与风险评价汇

4、总表。4.3 风险评价对辨识出的每项危害，采用 LEC 法进行风险评价（具体方法见附 录）。4.4 判断风险不可容许的风险a）以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在， 无论风险级别为几级，一律为不可容许的风险。对于曾发生过上述事 故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生，这种情况不必列入。b）对于违反国家职业安全卫生有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不容许风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿 戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可容许风险。c）用LEC法评价为四级、五级的风险。不可容许风险除 以

5、外的风险。其中评定为一级风险可以忽略。4.5 不可容许风险a）需要投资或新增人员才能控制的风险，采用目标控制方案，在制定控制方案是，按如下顺序选择控制措施：优先考虑消除危害；其次 考虑降低风险；最后用个体防护装置。b）不需要投资或新主人员的，可制定运行控制（程序或作业文件） 或修行原来的文件。可容许风险的控制a）被评价为二、三级的可容许风险，可制定运行控制（程序或作业 文件）或修订原来的文件进行控制。b）级风险可不需采取控制措施。4.6 危害辨识、风险评价的更新a）危害辨识、风险评价的更新每年一次，安全员每年（可在管理评 审后）发布新的 OSH 不可容许风险控制措施。b）工艺、设计有变化时，随

6、时更新。c）更新考虑：新危害的评价结果；不可容许风险受控后对新的不可容许风险的调整；法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；新、 改、扩建项目要同时满足安全三同时及预评价的要求。设计单位必须 在建设项目的可行性研究报告中对其进行专门论述，并提出相应的风 险控制措施。4.6评审对发生改变的作业活动的危害或不符合要求的，应进行重新辨 识或评价，并形成有效的风险控制措施代替原有的控制措施。各单位辨识评价组填写 OSH 不可容许风险控制措施，报公司 辨识评价领导小组。公司辨识评价领导小组进行审核，形成公司的 OSH 不可容许风险控制措施，报公司管理者代表审批。4.7 批准实施经批准的风险控制措施，由实施部门（单位）按建立的 OSH 风险控制措施进行管理。各主管部门跟踪验证控制措施的实施结果和效果。 风险控制措施实施后未达到预期效果，相关部门（单位）要重 新辨识评价制定控制措施。风险控制措施实施完