P006设备管理制度

1、XX有限公司程序编号:版本:设备管理制度日期:页码:目 录0.流程图21.目的22.范围 23.职责要求2 设备申购管理3 设备验收移交管理5 设备安装调试管理6 设备台帐管理7 设备使用运行管理8 设备维护保养管理8 设备检修管理9 设备故障管理10 设备事故管理11 设备的闲置、封存、启封管理12 设备保管、迁移与报废管理13 备品、备件的管理14 专项设备管理（特种设备管理）15 设备管理检查16版本日期内容编制审核批准0建立1修订2修订第2页3.1.3；第5页3.2；4.1.2；4.1.5；第6页4.6；第7页4.1；第9页3.4；3.2；3.3；第11页3.2；第13页3.2；4.2

2、.1；4.2.2；4.2.3；第14页4.3.4；3.1；3.2.2；第15页3.2；3.4；第16页3.2； 0. 流程图无1. 目的为了加强设备管理，适应公司发展的需要，提高生产技术装备的管理水平和管理效益，保证安全生产和设备的正常运行。2. 范围适用于公司内所有的设备及管理。3. 职责要求3.1 设备环保部职责3.1.1设备环保部为公司设备的主管单位，主要负责公司设备及器具的管理。3.1.2负责设备的借用、迁入、迁出、封存、启封、报废及调拨、台帐的建立和管理工作。3.1.3设备外修的批准（织布车间除外）。3.1.4做好常规设备操作的员工培训教育工作和特殊工种培训教育的配合工作。3.1.5

3、督促维修人员开展设备检修和日常维护保养的实施，对本单位所有设备的使用、检修、维护保养等情况进行监督、检查。3.1.6设备发生事故时，接到报告后组织技术人员及时到达现场参与事故处理，及时报告分管副总，组织和参与设备事故的调查和处理工作。3.1.7组织本公司内的设备改造、技术创新工作。3.1.8负责组织本部门的维修人员做好公司公用机械、电气设备的检查、维修、日常维护保养和定期检修工作。3.1.9设备管理改进等方面向分管副总提出建议和意见。3.2 维修队职责3.2.1维修队队长负责组织本队的维修人员做好公司生产车间及附房机械、电气设备设施的检查、维修、日常维护保养和定期检修工作。3.2.2当生产设备

4、发生异常或故障时，应及时组织对设备的维修和抢修。3.2.3当生产设备的维修需要外协时，及时报告设备环保部主管工程师，共同提出解决的方案或建议。3.2.4参与所管辖车间的设备改造、技术创新工作。3.2.5做好备品备件的消耗统计和申购工作，备件消耗统计。3.3 设备维修人员职责3.3.1努力学习，掌握设备的工作原理、内部结构、技术要求、维护保养要求以及维修方法不断提高工作能力。3.3.2每日巡检所管辖范围设备运行情况，如发现操作工人有违反操作规程的行为应立即纠正。3.3.3按照设备检修、维护保养要求认真履行职责，切实实施维护保养和检修工作。3.3.4设备出现故障后，及时到现场分析原因，解决排除故障

5、。3.3.5经常总结设备维修经验，不断改进维修方法，提高维修技术水平。3.4 设备操作人员职责3.4.1认真学习所用设备的工作原理、结构、性能、操作规程。常规设备（特殊工种除外）由车间进行培训和考核，合格后方可上岗操作。3.4.2严格按照操作规程操作机器设备，设备启动前，应检查机器的各种装置是否灵敏可靠。启动后，应检查运行是否平稳，是否有异常声音，待确认无误后方可开始工作。3.4.3在设备启动或运转过程中发现异常情况，应立即停机检查，并通知维修工和班组负责人。设备停车维修时，操作人员应做好配合工作。3.4.4爱护公司设备，保证机台卫生整洁；学习日常设备基本维护保养技术，掌握应急处理方法。3.5

6、 设备使用单位职责3.5.1 负责制定相关设备操作规程（作业指导书）。3.5.2 负责相关设备安全操作。3.5.3 负责相关设备标识、卫生清理。3.5.4负责相关新增设备申购和开箱验收、安装调试、资料移交等工作。设备申购管理1.目的使公司的设备申报、采购处于受控状态。2.范围有下列情况，可进行设备的申购a) 新项目实施时。b) 技术改造要求时。c) 新产品开发时。d) 生产规模扩大时。e) 设备更新时。f) 其它必要时。3. 职责3.1 申购单位负责提出申请，办理审批手续，物流部采购。3.2 设备环保部配合设备选型。3.3 设备环保部、财务部、分管副总负责设备申购的审批。3.4总经理负责最终设

7、备申购的批准。4. 程序4.1申购提出4.1.1对于常规设备（包括大件备品备件），由设备申购单位以设备申购表或以请示报告的形式提出申请，包括以下内容：a) 申购部门。b) 设备名称、型号和规格、数量。c) 设备估计金额、建议的制造厂商。d) 工艺技术要求、性能指标。f) 申购理由。g) 要求到位时间。4.2审批4.2.1直接用于生产的2000元以上属固定资产的单台设备购置，由使用单位提出申请报设备环保部审批。4.2.2财务经理审批。4.2.3分管副总负责设备申购的审批。4.2.4总经理负责最终设备申购的批准。4.3采购4.3.1经审批后的申购单，由申购单位交与物流部（或批示中指定的单位），由物

8、流部（或指定单位）根据设备规格、型号、技术要求和要求到位时间等相关资料实施采购。4.3.2采购时由物流部（或指定的单位）负责组织商务谈判并签定商务合同。4.3.3对于技术及质量要求较高的设备，相应的技术部门参与技术谈判，且合同技术条款或技术附件由其确定。5. 质量记录和相关文件5.1 质量记录5.1.1 公司设备申购表。5.1.2 设备购置请示。5.2相关文件5.2.1 设备订购合同及技术附件。5.2.2 固定资产管理程序。设备验收移交管理1 目的检验设备在装箱或运输途中是否缺件、错装或出现损坏，并初步检验其是否满足质量要求。2 范围所有进厂的新设备。3 职责3.1 物流部或收件单位负责通知申

9、购单位和设备环保部对设备参加开箱验收移交。3.2使用单位（项目负责人）负责组织相关单位对采购设备进行验收。4 程序4.1 对于进厂新设备4.1.1新设备到厂后，物流部或收件单位应及时通知设备环保部和申购单位参加开箱验收。4.1.2接通知后，物流部组织使用单位（项目负责人）、设备环保部的相关负责人共同进行开箱验收，必要时请有关技术部门一起参与开箱验收。4.1.3由申购使用单位根据合同及装箱单清点货箱件数以及核对规格型号，包括实物、技术资料、附件、备件、专用工具等。4.1.4由物流部填写“设备开箱验收移交单”，记录验收情况。4.1.5当验收合格时，由使用单位负责将技术性资料和合格证、保修单、装箱单

10、等收集交档案室，设备交安装人员进行安装，申购使用单位和设备环保部人员共同在验收单上签署意见。4.1.6当设备开箱验收不合格时，由设备环保部和申购单位签署意见书面提出，物流部负责与供方联系、解决，并做好记录。5 质量记录和相关文件5.1质量记录5.1.1 设备开箱验收移交单。5.2相关文件5.2.1 设备技术资料。设备安装调试管理1. 目的使新购设备一直处于受控状态。2. 范围所有已开箱验收合格或准备安装调试投入使用的设备。3. 职责3.1 设备使用单位负责向设备环保部提出申请验收。3.2 设备环保部负责召集有关人员对设备的安装调试进行验收。4. 程序4.1 技术要求较高的设备由设备供方或专业安

11、装部门按技术要求进行安装。一般设备可以由设备使用单位自行安装或委托公司相关单位进行安装。4.2 安装人员及时安装新设备。安装完成以后，经安装人员自检、试车，确认符合技术要求后，向设备环保部申请验收，必要时填写“设备安装、调试记录”。4.3 由供方进行安装调试时，严格遵照合同规定进行，在调试正常后，向设备环保部申请验收，必要时填写“设备安装、调试记录”或供方的安装调试记录表。4.4 设备环保部接到验收申请后，召集安装人员、设备使用单位负责人及相关部门人员共同验收。4.5 按照安装要求，根据设备的结构原理和使用性能要求的不同验收以下相应内容：a） 外观检查和安装位置检查。b） 电气控制系统的状况检

12、查。c） 液压系统、气动系统的状况检查。d） 安全防护装置和环保性能的检查。e） 空载运转操作时传动系统状况的测试。f） 进行负载运转并按照出厂的参数进行总调试，检查能否满足设计要求和生产工艺要求。g） 清点附件、备件、专用工具等是否齐全。 4.6 验收合格后a） 由使用单位填写“设备验收移交单”，移交档案室。b) 由设备环保部和使用单位负责人签字确认并办理设备和有关资料的移交手续。c) 对符合要求的设备，设备环保部应配合财务部门做好固定资产登记工作。d) 设备环保部向设备使用单位发放设备编号，做好设备台帐的登记工作。e) 设备使用单位做好设备的标识工作。4.7 验收过程中出现不合格情况a）

13、由于设备本身的质量原因造成的，由设备环保部通知设备合同签订单位与供货方联系解决。b） 由安装或其他原因造成的，由分管部门负责协调解决。4.8设备编号4.8.1设备经验收合格后，由设备台帐管理人员予以编号，详见设备台帐。4.8.2设备编号原则：以数字6开头，共六位数字，如：6，每新增加一台设备就按以下顺序以此类推，例：第一台设备编号是600001，第二台设备编号就是：600002。5. 质量记录和相关文件5.1 质量记录5.1.1 设备安装、调试记录。5.1.2 设备安装调试验收移交单。5.2相关文件5.2.1 设备技术资料。设备台帐管理1 目的使设备管理标准化，并最终实现计算机信息化管理。2

14、范围公司内所有设备。3 职责3.1 设备环保部负责公司设备台帐管理。4 程序4.1 台帐的建立：由设备环保部根据财务固定资产账中的设备部分，并编制设备台帐或特种设备台帐进行登记。4.2 设备台帐内容包括：设备编号、使用部门、设备名称、型号、出厂编号、生产厂家、安装地点、投用日期、备注等。4.3设备环保部设备台帐应与财务固定资产账目核对一致。4.4设备环保部每年负责对公司的设备台帐进行一次全面核对，保证帐物相符。5 质量记录5.1 设备台帐。5.2 特种设备台帐。设备使用运行管理1 目的保证设备处于良好的运作状态，满足正常生产的需要。2 范围公司内所有设备。3 职责3.1 使用部门负责起草本部门

15、设备操作规程等。3.2 设备环保部负责公司内的各项设备管理制度实施的督促与检查。3.3设备使用单位负责各项设备管理制度的实施。4 程序4.1 使用单位负责人必须为每台设备指定操作责任人。4.2 主要工艺设备应专人专用，严格遵照操作规程进行操作机器设备，其他人员不得随意开启或操作。4.3 对未经操作培训的职工，不允许上岗操作机器设备，如因培训需要，必须有熟练工人在旁指导，叉车、吊车、配电、电焊等特殊工种，必须持证上岗。4.4 设备操作运行时，严禁操作工擅离岗位。4.5 公司外来人员使用设备，经设备所在单位部门经理以上领导书面批准后，方可安排使用。设备所在单位其他人员或公司内其它单位人员需使用专人

16、专用设备时，经设备所在单位负责人同意后方可使用指定设备。4.6 严禁在没有安全防护装置或敞开运动装置的设备上工作。4.7 设备使用时严格按操作规程操作，使用完毕后及时关闭水、电、油、气等以减少能耗，并按维护保养要求进行维护保养。5 相关文件5.1 设备操作规程。设备维护保养管理1. 目的通过经常性的维护保养，降低设备的故障率，延长设备使用寿命，保证设备正常运行。2. 范围公司内所有设备。3. 职责3.1设备环保部负责制订管理范围内设备的维护保养计划。3.2 设备环保部维修队负责所属设备的维保。3.3设备维修人员和岗位操作人员负责贯彻实施各项维护保养要求。3.4 使用单位对润滑油、机械部件等的变

17、更，必须以书面报告的形式交设备环保部报领导审批后方可实施。4. 程序4.1 对新员工或技术要求较高的设备的保养人，对其进行维护保养知识培训，确保员工能独立完成维护保养工作。4.2 保养责任人按照设备的维护保养要求进行保养，发现异常情况立即上报直接领导并进行处理，针对主要设备的异常情况，由维修队做好记录，以便故障时分析。4.3 对备用设备也应进行日常保养，确保其处于良好状态。4.4 使用单位负责人经常检查督促设备保养工作，如发现问题，书面反馈设备环保部，由设备环保部配合使用单位制订解决改进方案。5. 质量记录和相关文件5.1 质量记录5.1.1 设备保养责任牌。5.2 相关文件5.2.1 设备维

18、护保养要求。设备检修管理1. 目的使检修工作制度化、专业化，消除因突发故障而造成停机损失的各种隐患因素。2. 范围公司内所有设备。3. 职责3.1设备环保部负责制订管理范围内主要设备的检修计划，以及检修实施情况的监督、检查。3.2 单位（部门）负责委托维修单位或者自行对计划贯彻实施并对实施情况进行验收。3.3 维修保养工进行检修实施。4. 程序4.1 对重要设备，由设备环保部负责制定检修计划。4.2 设备检修计划包括下列内容a、 设备名称及编号。b、 检修时间。4.3 具体的检修内容、周期，参见检修计划、维护保养要求。4.4 设备环保部每月初制定管理范围内相关检修计划，每月由设备环保部维修队按

19、计划负责检修工作，对于在更换漏板过程中需要检修的拉丝设备，拉丝车间应在漏板更换前一至两天通知维修队。4.5 设备使用单位必须做好督促工作，确保检修计划的按时实施。a、 由设备维修人员做好检修前的一切准备工作，如工具和需更换的备品备件等。b、 对某些影响到公司其它单位运作的设备的检修，由设备环保部做好协调统一工作。c、 对技术要求较高的设备实施检修时，须做好充分的准备工作，保证检修人员熟 悉设备的技术要求，由设备环保部组织现场技术指导或监督，确保检修工作的顺利进行。4.6 检修人员对设备检修结果应进行认真总结，寻找改进方法，降低突发性故障的发生率，提高设备的可靠性同时完成 “设备检修报告单”的填

20、报工作。4.7 设备检修报告单内容如下a、 检修设备名称、型号、设备编号，出厂编号、生产单位。b、 检修日期。c、 检修人员名单。d、 检修项目和检修结果记录。e、 验收人及验收人意见。5. 质量记录和相关文件5.1.质量记录5.1.1 设备检修报告单。5.1.2 设备维修纪录。5.2.相关文件5.2.1 设备检修计划。5.2.2 设备维护保养要求。设备故障管理1目的维护和恢复设备技术要求所规定的功能，以“零故障”为目标。2. 范围由于疲劳、磨损、老化、腐蚀等原因，导致零件超过耐用期限以及保险装置在其强度范围内的本身损坏，造成生产的中断或效能的降低。3. 职责3.1 设备使用单位配合解决本单位

21、内的设备故障。3.2 设备环保部维修队负责所辖设备故障的排除与解决包括外协联系事务。4. 程序4.1 当设备发生故障后，操作人员应立即通知使用单位负责人，使用单位负责人及时通知维修队进行维修，发现情况严重难于内部解决时，汇报设备环保部经理，要求组织有关技术人员协助处理。4.2 维修人员会同操作人员及相关人员，分析故障原因，尽快修复。如需联系外单位维修的，一般事项由使用单位填单，设备环保部签署意见，重大事项由设备环保部编写外协处理方案报分管领导审核后，由供应方联系外协实施。4.3 维修人员落实做好设备故障记录，详细说明故障原因及处理情况，如实填写“设备故障报告单”，交设备环保部备案。4.4 发生

22、故障因隐瞒不报，造成设备事故发生或其它影响生产情况发生的，依据损失情况，按公司有关规定追究责任。5. 质量记录5.1 设备故障报告单。设备事故管理1. 目的最大限度降低事故发生的损失。2. 范围因非正常原因损坏或违规操作，使设备效能、精度降低，造成产品不良或部分以至全部停产，给公司带来较大的损失。分类如下：a）一般设备事故：直接经济损失在1000元10000元之间（含1000元）。b）重大设备事故：直接经济损失在10000元50000元之间（含10000元）。c）特大设备事故：直接经济损失在50000元以上（含50000元）。3. 职责3.1 设备使用单位负责对事故后的生产恢复工作。3.2 质

23、量部负责事故的组织调查、报告整改和上报。3.3 设备环保部负责对事故的设备恢复和纠正过程进行监督。4. 程序4.1 通知：发生设备事故后，操作人员或相应的知情人应立即通知设备使用单位负责人，单位负责人及时通知维修队处理并报设备环保部和分管领导。4.2 应急措施：接设备事故通知后，设备环保部相关人员应及时到事故现场查看，组织人员抢修，协调恢复生产。4.3 设备调查及处理4.3.1 直接经济损失不足1000元的按设备故障处理，详见“设备故障管理”。4.3.2 对于一般设备事故，事故部门应填写“设备事故报告单”，写明事故原因、处理意见和预防措施，报质量部、设备环保部备案。4.3.3 对于重大、特大事

24、故，事故部门应写事故报告，详细说明事故现象、事故原因分析，由质量部会同设备环保部组织相关单位人员成立事故的调查小组进行调查，并根据调查结果，形成书面调查报告，并提出事故的处理意见，报公司分管副总审核后上报公司总经理。4.3.4 发生事故隐瞒不报，依据影响程度，按公司有关规定追究责任。4.4 设备环保部对事故部门的纠正过程进行监督，对纠正结果的有效性进行验证。5. 质量记录5.1 设备事故报告单。5.2 设备事故报告。设备的闲置、封存、启封管理1. 目的对于暂停使用的设备，延长其经济寿命，降低生产成本。2. 范围2.1 因停产、技改或设备富余等情况，闲置达一个月以上的设备，应进行设备封存。2.2

25、 由于生产、生活、办公需要，对已封存设备的启封。3. 职责设备环保部负责办理对公司所有内的封存设备进行管理，维修队负责车间封存设备的保养。设备环保部负责检查、督促。4. 程序4.1 封存申请：由使用单位向设备环保部提出设备封存申请。4.2 封存审批：设备环保部根据“设备封存申请表”的申请，同意后报财务部进行登记，可封存设备。4.3 封存4.3.1 设备封存前，由使用单位委托维修单位对设备进行彻底维护和保养，如：添加润滑油、进行防锈处理等等，然后进行整体封装，贴上“封存设备”标识。4.3.2 对该设备进行封存时，必须同时将该设备附件、备件、专用工具等一起封存，并在“设备封存申请表”上注明名称和数

26、量。4.3.3 维修单位指定专人负责，对封存设备每年进行一次保养并做好保养记录。4.4 启封申请4.4.1 当封存设备需恢复使用时，由使用单位向设备环保部提出申请，填写“设备启封申请表”。4.4.2 经设备环保部同意，报财务部登记后，方可对设备进行启封。4.4.3 设备环保部、封存期保养人、使用单位负责人共同对设备启封，清点实物和附件。4.4.4 启封时对设备各部件和性能进行全面检查，根据设备情况对设备进行保养，并进行试车运行，发现有问题者，追究相关人员责任，并由维修单位组织人员维修恢复设备工作能力，确保设备正常运行。5. 质量记录5.1 设备封存申请表。5.2 设备启封申请表。设备保管、迁移

27、与报废管理1. 目的随时跟踪设备的使用情况，使各单位责任明确。2. 范围公司内所有设备。3. 职责3.1 设备环保部对本公司设备负责。3.2设备使用车间对本车间内设备负责。4. 程序4.1 设备的保管4.1.1 设备的保管实行三级负责制：设备环保部对公司内相应的设备负责。单位负责人对本单位内的所有设备负责。操作工对自己操作的设备负责。4.1.2 对保管中发生的遗失、损坏现象，要追究相关人员责任。4.1.3 对于顾客的设备直接归入使用单位，设备台帐挂入使用单位名下，注明顾客设备，日常的管理按照设备管理制度执行。4.2 设备的迁移管理4.2.1 设备的迁移活动如在本车间内进行，征得本车间负责人的同

28、意即可办理。4.2.2 设备的迁移在车间之间进行时，由欲迁入设备车间填写“设备迁移申请表”， 经设备迁出单位确认，设备环保部、财务部登记后，报公司分管领导审批后方可迁移，同时做好所属附件、备件、专用工具的移交。同时由设备环保部重新发放设备编号。4.2.3 设备环保部同时做好台帐的变动工作，设备迁入车间做好设备的标识工作。4.3 设备的报废管理4.3.1 欲报废的设备满足以下条件之一，方可申请报废：a、 经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。b、 设备老化，技术性能落后，耗能高、效率低，经济效益差的。c、 大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。d、 严重污染环境，危害

29、人身安全与健康，进行改造又不经济的。e、 国务院有关部门规定不能继续使用的。f、 其它应当淘汰的。4.3.2 当设备需要作报废处理时，由设备使用车间向设备环保部提出申请，填写“设备报废申请表”。4.3.3 由设备环保部确认后，再报分管副总及总经理批准，批准后交财务会计部登记入账后，设备正式做报废处理。4.3.4 报废设备其中顾客设备归还顾客或按照顾客的要求进行处理，其它报废设备可用件作为备件，无用件移交总经办，由行政人事部按公司废旧物资管理办法进行处理。5. 质量记录和相关文件5.1 质量记录5.1.1 设备迁移申请表。5.1.2 设备报废申请表。5.2 相关文件5.2.1 废旧物资管理办法。

30、备品、备件的管理1. 目的在保证正常生产需求的情况下，减少库存管理成本和库存资金的占用。2. 范围2.1 生产过程中的重要流动环节，一旦损坏将引起重大损失的设备零件或部件。2.2 维修时的常用配件。2.3 容易损坏的设备零件或部件。2.4 经常发生故障或因正常因素损坏的零件或部件。3. 程序3.1 当备件使用单位、维修队发现备件不足时，应及时填写购物申报表，经分管领导批准后交物流部负责采购。3.2 备件的验收入库3.2.1 备品备件入库时，由仓库向申购单位传达到货通知。3.2.2 申购单位负责通知备件使用单位、维修队并对常用的备品配件进行质量符合性验收。3.2.3 仓库负责进行数量符合性验收，并做好入库保管和发放工作。3.3 备件的使用3.3.1 对仓库管理的备件，使用时须办理好仓库领料手续。3.3.2 使用单位负责人应经常检查备件的库存数量，掌握备件的动态变化。3.4 备件的管理要求3.4.1 备件可由公司仓库保管。3.4.2 设备环保部维修队要抓好用、管、修、供四个环节，对维修更换下的零部件应本着“修旧利废”的原则进行清洁维修处理， 同时作好进口备件的国产化工作。4. 质量记