仓储管理办法.doc

1、XXX有限公司品质系统三阶文件文件编号：文件名称：仓储管理办法版 本： A页 次： 首页（）版次修订日期修订页次修订内容A*历 *会签分发部门名称签署份数会签分发部门名称签署份数资材课行政课品管课研发部工程课业务部生技课市场部生产课成型课模具课喷图课*分发单位*核准审核制定文件发行早文件编号有限公司仓储管理办法 修订日期页次 1/12 版次 A一、目的：规范材料及成品仓库之入库，标示，出库等作业程序，籍由各项作业之规范化，以达到品质保 证之目的。二、适用范围：协创所有物料仓、成品仓。三、职责仓库主管：制定有关搬运，储存，存放，仓库管理办法及作业流程，确保仓管人员能够了解且确实 执行。仓库人员：

2、根据采购订单确认进料的料号，数量，包装等，并知会品管进行检验，经品管检验合格 后方可允许入库，依制造单位之发料单或各料号，将正确物料交给领料人员，使其制造 无缺料之虑，发料时须按先进先出作业，防止库存品的品质变质。搬运人员：依公司搬运规定，用手或利用手推车，堆高车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安 全。XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次2/12版次A四、物料及成品的出入库流程4. 1厂内自制零件及成品入库流程4. 1. 1制造单位自检合格后开入库单通知 FQC进行入库验收。4. 1. 2经FQC验收合格并盖合格章后，由制造单位通知仓管人员收料，仓管人员依入库验 收单进行点

3、收入库。4. 1. 3仓管人员签收后把物料及成品按规定存放在相应料架上或区域并更改储位标示牌。4. 1. 4仓管人员根据入库单登记料卡，然后把表单转交帐务员。4. 1. 5帐务员根据入库单输入协创 3.0 ERP系统并把表单整理归档。4. 1. 6流程图XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次3/12版次A4. 2外购（零件）入库作业流程4. 2. 1协力厂商依交货通知交货，收料员依送货单点收后，由分料员将零件分门别类，且打印 分料标签贴到最小包装后，将料归入待验区的储架上。开出进货验收单通知IQC进行验收。（进货验收单上注明物料的储位，方便IQC找料。）4. 2. 2经IQC验

4、收合格之来料，仓管员依进货验收单进行点收入库，若不合格则依特采作业流 程办理。4. 2. 3对于免检入库的物料，仓管员必须要求 IQC在验收单上注明“免检”字样方能入库。4. 2. 4仓管员签收后把物料按规定存放在相应储位并更改储位标示牌。4. 2. 5仓管员根据验收单记录料卡并把验收单转交帐务员，送货单归档，统一交采购人员。4. 2. 6帐务员根据进货验收单输入协创 3.0 ERP并把表单整理归档。4. 2. 7流程图协力厂商仓管员IQC采购帐务员XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次4/12版次A4. 3退料作业流程4. 3. 1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。4.

5、3. 2 IPQC进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任单位。4. 3. 3 IPQC确认后在退料单上注明判定结果，外购料件需通知仓库IQC进行复核，无异后通知仓管员收料。4. 3. 4仓管员依退料单输入协创 3.0 ERP帐并把表单整理归档。4. 3. 6流程图制造单位IPQC/IQC仓管员责任单位帐务员文件编号XXX（深圳）有限公司仓储管理办法修订日期页次5/12版次4. 4发料/补料作业流程4.4.4.4. 1生管依生产计划在系统中维护生产工令，并通知生产线打发料单，生产线点料员依实 际用料时间提前二小时向仓库投单，仓储主管签核后交仓管员。4. 2仓管员接到发料

6、单后，根据发料单要求的发料时间进行备料，然后通知点料员点收。4. 3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库主管报告，并通知生管及4.4.4.4.4.4.4.4.4567IQC。收料人签收后把相关表单交回给仓管员。 仓管员根据表单记录料卡把表单转交帐务员。帐务员根据仓管员转呈的表单输入协创 3.0ERP系统并把表单整理归档。 发料流程图XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次6/12版次A4. 4. 8补料流程图仓库生产课说明（仓库）单据接收单据过帐1、仓管员负责单据接收。2、检查单据是否涂改3、是否提供订单号、线别等有效的生 产信息。4、不良单据退回开单人员修正后给

7、予 接收。1、帐务员负责单据审核2、检查订单内是否具有需求物料3、指出系统使用的替代物料1、仓管员负责材料搭配2、以最小包装拣配3、遵照“先进先出”原则，尾数、库存 重验可用物料优先发放1、务员检查录入单据是否有相关人员（发料、接收人员）签字，不合格单 据不得录入过帐2、及时录入杜绝堆单5. 4. 9注意事项5. 4. 9. 1生产部门生过程在库存足够情况下不允许发生线体与线体间的挪用行为5. 4. 9. 2同一线别不同机型生产时，要将前一机型订单物料退还仓库。XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次7/12版次A4. 5领料作业流程（含成品领料作业）4. 5. 1非工令生产用料

8、，由用料单位开领料单，经部门主管签核后交经理审核再向仓库投单，仓库主管签核后交仓管员。4. 5. 2仓管员接到领料单后进行备料发料。4. 5. 3领料单位收料后由领料人员签收并将相关表单交给仓管员。4. 5. 4仓管员根据表单记录料卡后将表单转交帐务员。4. 5. 5帐务员根据仓管员转呈的表单输入协创 3.0ERP系统并把表单整理归档，交经管4. 5. 6流程图领料单位经理仓管帐务员XXX（深圳）有限公仓储管理办法司文件编号修订日期页次8/12版次A4. 5成品出库作业流程4. 5. 1生管依客户要求及业务需求开出成品出货单，经部门主管签核后交成品仓管。4. 5. 2仓管员接到出货单后进行备货

9、。4. 5. 3物流人员装车后由物流人员签认表单及成品出车事实，并将相关记录交给仓管员4. 5. 4仓管员根据表单记录料卡后将表单转交帐务员。4. 5. 5帐务员根据仓管员转呈的表单输入协创 3.0ERP系统并把表单整理归档。4. 5. 6成品仓管员依出车记录表单，及时追回客户签收之出货单后交经管。4. 5. 7若客户拒收或少收改单，退回之数量需走销退流程进帐。4. 5. 8流程图仓库生管OQC说明（仓库）接收单据按单备货按需求打单查货装车出货1f客户签收结束接收单据生管依客户要求及业务需求，开立 出货单且必须签名。（含计划外出库）确认电脑是否有此记录。确认岀货单是否有客户订单、客户 料号、数

10、量、单据是否有签核等相按单备货严格照先进先岀要求备货数量要清点清楚岀货标签必须注明客户、 订单号、客 户料号、数量等装车岀货1、2、3、4、5、确认OQC是否已放出货报告成品搬运轻拿轻放，整齐摆放岀货标签朝向要一致确认数量是否全部装车（复检一遍）送货单必须物流签名客户签收1、严格照客户要求作业2、御车时按料号分类整齐摆放3、送货单必须客户签收若客户拒收或少收，退回之数量需走销退 流程。XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号QW-Q-001修订日期2005/07/19页次9/12版次A五、库存重验及报废作业流程：5.1仓管员应定时检查库存物料，对超过库存期限的物料，仓管员开库存重验申请单，经

11、主管核准 向品保部申请重验。5. 2 IQC进行品质确认后，判定为良品与不良品，不良品必须明确责任单位。5. 3仓管员依IQC重验结果，对良吕进行重新整理归档，对不良品，呆滞品须市场（或经管）复 核并报厂区主管审核作处理决定。5. 4 IQC判定为不良品之物料仓库应分开存放，由仓库提出报废申请。5. 5经核准报废的物料，仓管通知责任单位物料领出报废。5. 6对于不同意报废的物料，仓库另行分开存放。開領料單仓库IQC厂区主管责任单位重工/報廢XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次10/12版次A六、物料、半成品、成品出入库管理6. 1入库管理6. 1. 1仓管员以下列表单接收入库

12、：A入库验收单B退料单 C销退单D进货验收单6. 1. 2入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。6. 1. 3入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。6. 1. 4仓管员收料时必须依入库单进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记录料卡， 完成后把表单交给入库单位及帐务人员。6. 1. 5入库物料、半成品、成品必须及时整理归位并实时更改相应之标示牌。6. 2出库管理6. 2. 1仓管员依下列表单发料A发料单B领料单C补料单D出货单6. 2. 2仓管员接到要求发料之表单时，必须先审核表单是否符合规定流程，若发有管制之物料时须经IQC确认后方可发

13、料。6. 2. 3仓管员应按先进先出原则发料。6. 2. 4仓管员应按时按量备料，发料，备好之物料应存放到小拖车上，以免与库存物料相混， 必要时须把发料表单置于物料上明显处。6. 2. 5仓管员发料时必须要求领料单位签收。6. 2. 6仓管员发料后应实时记录帐卡，把相应表单转交帐务员KEYIN。6. 3搬运及包装作业管理6. 3. 1物料搬运时采用油压车，堆高车，叉车，电梯等工具。6. 3. 2装/卸货或堆高作业注意轻放，以免压坏外箱。6. 3. 3搬运过程中，堆砌高度超过 0.5M以上，且须上料架之物料必须用打包膜打包以免搬 运过程中物料跌落（雨天必须进行密封性打包）；白色塑料产品在搬运过程

14、中必须加覆 盖纸板，以免阳光照射；6. 3. 4搬运过程中，物料包装标示必须朝外，以免混料，零数箱应明显置于上方。6. 3. 5搬运时若有物料掉落或包装损坏等异常状况，必须经过IQC重验，以确认其品质。6. 4批量性不良品退货作业管理6. 4. 1工程主导确定其退货部分之包装方式，原则上以厂商包装方式为准，如栈板，外箱 真空盘等。6. 4. 2零数箱包装时，必须以满箱包装方式为基准作业，用真空盘将多余空间填满，防止运 输过程中SHOCK导致部品散落。6. 4. 3 QC确认退货数量&包装方式，特别是零数箱包装须 QC CHECK后作封箱动作。 七.原物料储存管理7. 1 储存条件7. 1. 1

15、原物料储存之环境必须具备消防设备，防潮设施 ，对于有特殊防护要求之物料，如防静电，防腐蚀等，应按品管要求加备设施。7. 1. 2不同料号应存放在不同储位且储位相对固定，不良品，呆滞品以及待验品应划定区域 存放并作明显标示。7. 1. 3良品储存有效期限：金属加工零件 1年，塑料零件2年，包装材料0.5年。XXX（深圳）有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次 11/12 版次A7.1.7.1.7.1.标示7.2.7.2.7.2.7.2.7.2.7.2.27.1562345半成品堆放高度限制：A 原物料，不超过1.2M（2530盘）B五金件，不超过2M（1015箱）C塑料件：不超过2M（大箱四层

16、，小箱6层）储存时必须注意物料架与物料的安全，原包装受损时必须更换新的包装。 储存半成品必须放在栈板或物料架上。入库物料、半成品、成品之包装上必须有明显的标示单，标示单应标明品名，料号, 数量，制造日期，自制件还需标明生产机台号，模号等。入库物料、半成品、成品必须贴有合格证，对于特采之物料必须贴上特采标示。 每个仓储区应标有仓牌名，每个储区应明显贴有标示，每个储位应有储位标示牌。 储位标示牌应包括料号，数量 ，包装日期，入库日期等。库存之每一种料号必须记录料卡，料卡上应记录料号，入库日期，入库单号，数量, 存放储位。每一种储存区应有看板标示。67. 2. 7有特殊管制之料号必须由品管员在物料包

17、装上贴相应明确标示，仓管员在各种储存标 示上注明。先进先出7. 3. 1入库日期不同，批号不同之料号，料卡，储位标示牌上必须注明物料入库之日期，自 制件还需注明生产模号/机台号。7. 3. 2仓管员备料时应先于料卡上查找先入库之物料批号，确认后，依料卡库存数量，标示 牌与实物核对无误后方可拨料。7. 3. 3仓管员对于发放之物料应在料卡上（被用物料批号一栏）注明发放物料之批号（入库或进 货验收单号）；对于一批物料已发放完毕时，应在料卡上用彩色笔把该批入库单号涂 注，以表示该批发放完毕。7. 3. 4仓管员对于库存重验之良品应在料卡作特殊标示，物料分开存放，再次发放该料号时 应优先发放。不良品管

18、制7. 4. 1对于来料不良品，经品管确认不良项目后，暂退仓库待处理仓保管，仓库在24H内通知采购，知会厂商，以等量良品换货。7. 4. 2对于生产线制程不良品，经品管确认后，暂退仓库报废仓保管，仓库针对每一季度之 报废品提出报废申请，经权限主管审核后，责任单位开领料单把不良品领出，统一交 仓库、关务作报废处理。帐务与表单管理8. 1记账与表单管理使用的正式表单：A进货验收单B出货单 C退料单 D领料单 E发料单 F入库单记账方式：仓管员用料卡记帐（记手帐），帐务员输入协创3.0ERP帐。 记账必须以上述凭证为依据，同一凭证不能重复记账，记账必须注明表单编码。 记账必须遵循真实的原则，做到帐物一致，手帐不能涂改，表单不能