上海创客中心集团发展规划022202

1、上海创客中心集团有限公司 发 展 规 划Feb，2016 企业基本情况 企业名称：上海创客中心集团有限公司 类 型：一人有限责任公司（法人独资） 成立时间：2015年6月24日 注册地址：上海市虹口区峨眉路69号2层01单元 注册资金：5000万人民币 上海创客中心集团以发现并孵化具备成为独角兽公司的中国优秀创新公司为己任，通过集团化的运营管理模式，结合投行的金融专业与众创空间的孵 化功能属性，以创新的金融资源，专注于国内教育、健康、文创、科技等产业版块创新团队与优质资产的发掘与孵化 经营理念 投行2.0 + 众创空间2.0 联手中关村自主创新品牌发展协会、国家战略创新办公室， 聚焦特定产业版

2、块，为顶尖的创客企业 提供配套的资本支持与产业资源。 潜力公司孵化上市公司市值管理 核心业务 帮助上市公司过渡早期资产收购风险， 为合作公司进行投资、收购上市、市值管理等业务。 经营策略-I 创客中心总部定位以多元化的金融功能及资源整合功能为核心，以基 金管理、融资租赁、众筹平台三大功能，构建一个专为创新创企业服 务的体系 基金管理：依据各产业版块实际发展需要，募集并管理相应的专 项基金 融资租赁：配合基金与众筹，为项目提供资金补充 众筹平台：以提升项目市场影响力为主，融资为辅的创新型众筹 平台 建构以金融功能为核心的轻资 产、高效率、平台化的轻资产 运营体系 经营策略-II 影视动漫 AR/

3、VR内容应 文创内容 物联网科技 先进农业科技 智慧城市与大数据应用 专科医院连锁品牌 精准医疗 生物医药 O2O教育 教育内容开发与出版发行 教育科技应用 专注四大产业版块 价值发现，深度挖 掘产业链价值 创客中心专注于文创、教育、健康、科技 四大专业版块的深度挖掘 经营策略-III 贯彻专业合伙人 制度，专业分工、 资源共享 中心各专业版块运作采用专业合伙人 制度，与成熟、专业，且具有大量产 业资源的专业经理人团队以合资公司 形式深度合作，专业分工运营。 集团中心负责总体发展策略规划 及核心资源整合与平台搭建 各版块负责人带领专业团队负责 具体计划的战略规划与落地执行 翰林科技发展 有限公

4、司 钦达天禧健康 管理有限公司 创客股权众筹 创客中心集团 众响创投平台 有限公司 中建三和基金 管理有限公司 供应链金融科技 发展有限公司 典惠融资租赁 有限公司 动漫公共服务 平台有限公司 万银资本 天禧资产管理 中关村 励德创投投资 合作伙伴 100%（创客中心） 30%（创客中心） 70%（团队） 100%（创客中心） 44%（创客中心） 36%（天禧） 20%（团队） 75%（创客中心） 25%（团队） 65%（创客中心） 35%（万银资本） 35.7%（创客股权众筹） 34.3%（励德） 30%（团队） 智慧卡科技 有限公司 75%（创客中心） 5%（翰林科技） 20%（团队） X

5、X%（创客中心） XX%（翰林科技） XX%（团队） 优势 以合伙人制的专业化运营理念，集聚强 大的运营团队，熟稔资本运作，提供创 客企业发展的全方位支持。 旗下创客股权众筹有限公司具备合法股 权众筹资质，并与中关村合资“众响创 投平台有限公司（公司设立中）”共同 开展众筹业务。 重点聚焦四大产业版块，并已储备相应 代表性核心项目。 中关村为后续发掘优质项目与资产提供 稳定、庞大的项目来源。 资源 资质 项目 团队 与中关村紧密合作，中关村提供优质服 务于产业资源，创客中心提供资本服务 平台，双方优势互补，形成独特的竞争 优势。 总 部资本与资源中心 核心金融功能版块 中建三和基金管理有限公司

6、 大健康基金 现代农业基金 文创发展基金 供应链金融基金 其他各类专项基金 上海创客股权众筹有限公司 众响创投平台有限公司 股权众筹 产品众筹 典惠融资租赁有限公司 基础建设融资租赁 众筹平台配套融资租赁 创客中心核心金融板块由创客股权众筹等四家公司专业分工，形成以基金为领投，众筹及融资租赁协作搭配，围绕企业发展的资本需求 形成共同助力创新企业发展的资本闭环，成为创客中心所有项目的核心动力。 形式由创客中心集团、深圳前海万银资本双方合资成立基金管理公司。 注册资本500万人民币（暂定） 股权比例 创客中心：65%（暂定） 万银资本：35%（暂定） 团队以万银资本现有专业团队为主要核心经营团队，

7、上设投审会及董事会。 管理模式 执行层面由万银团队专业负责，创客中心负责导入众响创投平台的股权项目资源。 通过投审会及董事会的席次与管理权限设置，对公司进行风控管理。 发展战略 功能定位 管理以中建体系为核心的相关基础建设及PPP项目，收取管理费用。 募集专项基金，配套投资众响创投平台以及其他优质股权投资项目。 2016年目标 管理基建与PPP项目规模达到100亿。（暂定） 与中关村、众响创投平台合作，募集相应专项基金（教育、健康、文创、科技） 中建三和基金管理有限公司（名称暂定） 收购方案：有条件对赌收购（200万+300万） 运营费用：30万-100万/年 公司主要业务来源 公司前期主要项

8、目来自于以下几个主要合作伙伴项目，确保融资租赁公司的安全性与基础保底业务。 中铭融资租赁(上海)有限公司、深圳前海万银资本现有的融资租赁项目、重庆化医集团自有医疗器械与生物医药项目、重庆 国际投资咨询集团相关基建项目、众筹平台相关股权众筹配套项目。 团队、场地及配套资 金来源 万银资本团队承担办公场地、人员及其他管理费用的全部支出 作为运营整体外包服务，集团每年支付30万-100万的固定费用及净利润的5%-20%作为运营补贴及运营激励 初期补贴可以以下限30万作为基数，待租赁业务产生较好业绩后，再逐年提高运营补贴金额。最高补贴不超过每年100万元 银行配套资金来源主要由团队负责，集团协助对接我

9、方优势银行资源 2016年度目标 与中铭融资租赁(上海)有限公司业务交叉合作，完成不低于10亿的融资租赁业务 出让部分股份（或取代重庆化医集团部分股份），引入重庆国际投资咨询集团有限公司作为战略投资伙伴 备注 本次收购为公司捆绑团队及项目资源的整体收购方案，收购的总价为500万人民币，分两次支付，200万于收购时支付，如 团队无法达成年度20亿元以上的融资租赁业务目标，则我方有权要求卖方以收购价格全部回购我方所持有的富域国际公司股 权，届时卖方应无条件同意。如顺利达成目标，则再支付剩余300万收购尾款。 团队由万银资本负责组建 典惠融资租赁有限公司 形式中关村励德投资合资成立众响创投平台（北京

10、）有限公司 注册资本1000万人民币（已确认，2016年双方合计实缴200万） 股份比例 创客股权众筹：35.7%（实缴89.25万） 中关村励德投资：34.3%（实缴85.75万） 刘卫民：10%（实缴25万） 核心团队：20%（技术股份，以有限合伙形式体现，由创客众筹管理） 北京场地及路演中心由中关村负责，上海场地由创客中心负责 运营 由创客中心与中关村联合组织专业团队负责公司运营 通过投审会及董事会的席次与管理权限设置，对公司进行风控管理 计划 成立合资公司 组织成立成立专项基金 众响创投平台（北京）有限公司 基金管理 众 筹 金融功能板块2016年度目标 专项基金 大健康基金（名称待定

11、） 现代农业发展基金（名称待定） 文创发展基金（名称待定） 供应链金融专项基金（名称待定） 科技基金（名称待定） 其他. 股权众筹： 客非科贸贩卖机加盟模式股权众筹 连锁肿瘤医院股权众筹 融资租赁 客非科贸贩卖机加盟模式融资租赁 连锁肿瘤医院融资租赁 新能源汽车融资租赁 辅导上市及定增 鼎盛宏缘挂牌上市及定增 启发文化挂牌上市及定增 浩趣信息新三板挂牌及定增 产品众筹： 致敬经典演唱会系列产品众筹 中国航天空气净化器产品众筹 子 公 司专业版块运营主体 公司简介： 动漫平台全名为上海动漫公共技术服务平台，由国家扶持动漫产业发展部级联席会议批准建立，国家扶持 动漫产业发展部际联席会议、财政部、文

12、化部投入专项资金4500万元建设的国家级动漫及数字影视制作公 共技术服务平台。 2013年由钦达集团于正式提出收购意向，历时两年协调沟通，终获得浦东财政、国资委、宣传部领导全部 过会同意，由钦达集团下属子集团创客中心集团有限公司100%完全收购，并指示具体进入挂牌摘牌操作 流程，动漫平台挂牌后，创客中心在20个工作日内完成摘牌交割。 公司现况： 公司净资产1100万，现金余额800余万，固定资产300万（实际价值600万，部分做成研发费用摊提）。 应收账款800余万（今年可收600万，都已完成，未验收）。 平台资产按评估价播给动漫平台作为平台资产。资产并入平台后统一挂牌。 动漫平台已为创客中心

13、预先申请到三个重点项目 双创体系研究报告 国家数字创意双创服务平台 国家数字创意内容创作高端人才培训班（国家级数字内容人才培训资质） 文创版块运营主体 - 上海市动漫共公技术服务平台 备注： 动漫平台预计于2016年3月上 旬正式进行挂牌，创客中心预 计以1200万收购动漫平台 100%股权后再进行股改给予 团队合理股权，使动漫平台得 以完全市场化运作。 股改方案：创客中心30，团 队49%，预留期权池21% 动漫平台收购后，引入市场化运营机 制，进行全面股改，让专业团队专业运 作，成为创客中心集团在文创版块的上 市核心主体。 功能与定位 文创版块运营主体 - 上海市动漫共公技术服务平台 成为

14、创客文创项目 对接政府政策支持的中心 创客中心收购动漫平台后，动漫平台将 成为创客中心集团在文创版块的发展运 营主体，并成为围绕创客中心文创版块 所有项目提供公共服务，协助对接政府 关系并申请各项特殊资质及相关政策支 持及政府补贴的中心。 市场运作 聚焦VR相关产业发展 以特种电影（各种形态幕）环境建设全 套解决方案、环幕（或各种形态幕） 3D立体体感视觉内容生产（大VR）、 VR内容生产（小VR）、院线级电影后 期特效制作作为平台盈利的主要市场化 业务。 成为创客中心集团 文创版块的上市主体 健康版块运营主体 - 上海启悦投资管理有限公司（名称暂定） 注册资本： 1000万人民币 投资金额：

15、 110万（2016年实际出资200万， 我方出资110万，天禧出资90万） 股份比例： 创客中心：44% 天禧资产管理：36% 团队：20% 功能与定位 以建构连锁品牌的专科医院 为发展策略，成为支撑健康 版块其他项目的核心渠道 专注于建立全国性的专业医院运作框架 平台，前期以建立符合IPO条件的肿瘤 康复医院、精神康复医院、小型综合连 锁医院为主要方向，搭建创客中心大健 康版块的自有核心资源-“医院渠道” 成为创客中心集团 健康版块的上市主体 作为医院体系的投资方，成为创客中心 集团在文创版块的上市核心主体。 科技版块运营主体 - 上海翰林科技有限公司 注册资本： 100万人民币 投资金额

16、： 100万人民币 股份比例： 创客中心：75% 核心团队：25%（技术股份，以有 限合伙形式体现，由创客中心管 理） 功能与定位 成为创客中心对接中国航天、中 关村资源以及各类创新科技项目 的技术咨询与整合中心 翰林科技定位以轻资产、小团队专业化 模式运营，负责对接中关村、中国航天 集团的科技项目资源。 整合海内外先进技术以及创新 科技应用进入中国市场 负责重点引进台湾、美国、以色列等先 进科技进入中国市场并协助整合、转化 为市场应用。 教育版块运营主体（待定） 现有教育版块项目均为以挂牌上市为目标的成熟标杆项目，是创客中心前期创造收益与树立品牌高度的核心主力项目，由创客中心总部协同基金管

17、理公司与众筹平台直接负责总体资源的内外部对接与协调。 预计于2017年正式成立以教育科技应用、线上线下教育资源整合为核心功能的相应教育版块运营主体公司。 各专业版块2016年度经营目标 扶持以下至少两家公司成功挂牌/上市 鼎盛宏缘（儿童教育内容供应商） 启发文化（儿童图书出版） 精中集团（儿童艺术教育） 深度孵化项目 七色光教育（K12应试教育） 完成智慧卡开发并正式投入商业化 建立物联网金融（供应链金融）技术服务体系 合资物联网技术服务公司 完成3个仓库+物流建设 深度孵化项目： 宇萌数位有限公司 以众筹形式收购形成5家以上规模肿瘤医院连 锁体系 深度孵化项目： 台湾牛樟芝项目 mPEC精准

18、医疗项目 完成动漫公共服务平台收购及股改 国家数字创意双创服务平台 完成国家双创体系研究报告 启动国家数字创意内容创作高端人才培训 班业务 深度孵化项目： 致敬经典演唱会系列 戎博娱乐传媒有限公司 健康 文创教育 科技 资本运营储 备 项 目 北京鼎盛宏缘有限公司（魔奇英语） 公司简介： 北京鼎盛宏缘成立与2007年，核心团队源于1998年阶梯少儿英语、剑桥少儿英语，魔奇英语是鼎 盛的儿童英语培训品牌，拥有耗资4000万开发的完全自主产品儿童英语教材，成为北京、福建首 屈一指的儿童英语教育品牌，2015年，鼎盛宏缘凭借自身优质内容，向幼儿园输出各种优质教育 内容获得极大成功，现已进入新三板准备

19、阶段，预计2016年第三季挂牌。 优势： 国内唯一完全自主研发的儿童英语教材，荣获多项教育奖项殊荣，并获得美国官方认可。 依托自主教材优势的“前进幼儿园”商业模式获得巨大成功，即将迎来成长爆发期。 独家取得美国官方授予北京外国语大学的儿童美语教师培训认证资质，成为国内唯一权威教师培训 机构。 独家代理小恐龙阿贡电视动画系列及中国区完整周边授权，与自有IP整合发展商业潜力巨大。 合作计划： 小恐龙阿贡周边及游戏衍生品产品众筹。 辅导挂牌新三板或创业板及后续资本运作与市值管理。 北京七色光国际教育科技有限公司 公司简介： 北京七色光国际教育有限公司是基于专注于中高考应试教育结合互联网的新形态云教室

20、，开创了线 上线下O2O交互学习的创新应用模式，王后雄教育依托王后雄品牌教辅每年高达一亿册的销量，以 及原创的E人一笔、云教室及一题一码的全新互联网教学思路以及创新教育科技设备，为广大考生 提供便捷、高效的学习体验。 基于品牌的长远发展规划，七色光教育将携手创客中心，以子公司形式，将科技教育总部落户上 海，全力发展云教室加盟以及一题一码的创新教育业务，力争成为全国顶尖的在线教育企业。 优势： 云教室加盟体系成熟，盈利模式清晰，业务拓展迅猛，2016年可望达到1000家以上规模。 依托王后雄每年一亿册教辅销量，用户基础稳固，具备成为国内K12在线教育领先品牌潜质。 独创一题一码及一人一笔创新教育

21、科技应用，大幅提升教学质量与教学效果。 合作计划： 创客中心2016年教育版块深度孵化项目，孵化周期2年，为七色光提供挂牌上市辅导，并承接其后 续资本运作与市值管理。 北京启发世纪图书有限责任公司 公司简介： 北京启发世纪图书有限责任公司是一家国际化的文化传播公司，由台湾麦克股份有限公司、河北教 育出版社、北京汉霖文化有限公司、台湾艺术村书店国际股份有限公司共同打造。旨在推广适合广 大少年儿童阅读的精彩好书，希望带给小读者新视野、新思维和新的阅读乐趣。结合国际上最先进 的幼儿教育理念，推出了一系列在国际上享有盛名的儿童经典图画书、科普读本及少年小说。市场 反响热烈，长期占据各大少儿图书排行榜，

22、深获儿童教育界人士的肯定和推崇，在中国高端儿童绘 本市场目前市场份额已达到全国第一。 优势： 现已高居国内儿童绘本出版龙头，行业地位稳固。 母公司拥有大量海外顶级绘本大师的独家版权授权。 成功整合三叶草近三万志愿者组织资源，形成庞大、稳定的线下直销团队，爆发潜力雄厚。 合作计划： 绘本馆加盟商股权众筹。 辅导挂牌新三板或创业板及后续资本运作与市值管理。 精中集团（Tomato Art School） 公司简介： 原美国金宝贝核心团队，专注儿童在线美术教育，完全自主开发版权教材，并有原创在线儿童美术 教育课程，全新开发的亲子互动美劳原创教材TouchBox，极具创新性与教育性，受到美国与日本 代

23、理商的青睐，发展潜力巨大。 优势： 完全自主产权研发，产品质量过硬。 专业儿童艺术教育O2O连锁，已形成一定规模 合作计划： TouchBox产品众筹。 Tomato Art加盟商股权众筹。 辅导挂牌新三板及后续资本运作与市值管理。 公司简介： ARPlanet为台湾增强现实（Augmented Reality,简称AR）技术自主研发与互动科技软件类 领导厂商，占有台湾AR商业广告60%以上份额，致力于AR体感游戏与互动应用学习的研发、 生产与销售，目标放眼全亚洲最具影响力的互动品牌。从AR互动设计、应用技术开发、创意 营销提案一贯化流程，提供企业Total solution的AR营销整合方案

24、。深受国内外肯定的最佳投 资潜力企业，公司以在台湾创业板上市，（创柜代号：7406），并接连获得经济部中小企业 处第20届与18届创新研究奖、创投公会台湾天使投资选秀会优质创新佳作奖等奖项。 优势： 完全自主产权技术，技术应用领先国内1年以上。 丰富的AR技术团队及商业应用经验。 合作计划： 结合客非科贸的智能贩卖机屏幕资源与浩趣信息的电影贴片及视频广告资源，推广Marq+标 示，成为继二维码之后，新一代的增强现实应用通用标示。 由创客中心规划及管理戎博娱乐传媒未来挂牌上市及市值管理。 ARPlanet（宇萌数位） 公司简介： 浩趣信息科技成立于2011年，是国内一家专注于动漫游戏及电影行业的

25、广告资源整合营销的机 构。公司将现有的EPR线上公关和社交媒体营销，与强大的广告代理投放业务进行全面融合，是一 家具有创新与整合能力的娱乐营销解决方案提供商。 公司不仅将线下传统电视广告、户外广告、社 交网络互动、网络展示广告、线下网吧等渠道的全方位覆盖，在线上包括微博、微信、论坛、社交 网站等一起联动，与品牌集中传播密切呼应。 浩趣并取得了中影及华夏的电影贴片独家授权，成为国内首屈一指的电影贴片代理商，公司将于 2016年第二季正式挂牌新三板。 优势： 已进入新三板挂牌程序。 电影贴片业务带来巨大的利润增长。 2016年预计净利润较2015年成长200%（800万-2400万） 合作计划：

26、由创客中心规划及管理戎博娱乐传媒未来挂牌上市及市值管理。 浩趣信息科技有限公司 公司简介： 上海渥瑞文化传媒有限公司专注于影视作品投资制作发行、演艺经纪与演出服务、传媒娱乐营销、 数字整合营销、公共关系咨询、广告创意策划等多种事业形式。渥瑞传媒凭借深厚文化产业经验与 资源，开发原创重塑经典演唱会“假如我是XXX”系列，第一弹作品“假如我是罗大佑”，将收录 罗大佑是十余首经典歌曲，并号召陈奕迅、林俊杰、张惠妹、萧敬腾、王力宏、陶喆、李泉等十余 名顶尖歌手展开巡回演出向经典致敬。该系列演唱会首场将于2016年第四季在上海演出第一场。 优势： 拥有雄厚的影视娱乐人脉与资源集聚能力 拥有自主整合营销以及公关、广告的资源 合作计划： 渥瑞传媒将联合创客中心，结合众筹平台深度合作，将“假如我是XXX”致敬经典系列以独立公司 的形态深度耕耘华语乐坛标识性人物，将系列品牌做强做大。 上海渥瑞文化传媒有限公司-重塑经典演唱会系列 公司简介： 戎博娱乐传媒