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文档简介
1、浙 江 金 之 路 信 息 科 技 有 限 公 司 仓库管理制度与工作流程仓库管理制度与工作流程 作 成: 编 号: 审 批: 发布日期:2021 年 5 月 4 日 实施日期: 2021 年 5 月 4 日 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库的日常工作行为, 对有效提高工作效率起到激励作用。 二、范围 仓库的所有工作人员、公司内涉及的相关部门及人员。 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓管负责单据的追查、保管、入账; 仓管部、IQC、采购部共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。
2、 四、仓库管理流程图 采购物料 生产 领用 办事处 领用 研发 领用 超用 领用 工具设备 借/领用 成品出 库 领料单 实名登记 出货单 仓库管理员 仓库放行 直发现场 生产成品收货收货 杭州库 到货签收单 补入库单 补出库单 IQC 入库 库存管理 QC 入库 库存管理 库库存存管管理理 1、定期检查成品、设备;维 护 仓库清洁、安全;各项工作规 范、标准;统计、汇总准确及 时。 2、定期检查成品、设备;维 护仓库清洁、安全;各项工作 规范、标准;统计、汇总准确 及时。 3、货物出库手续齐全;出库 货物数量准确;出库单保存、 归档 销售订单 IQC不不合合格格 物料入库QC检验不合格,由
3、仓库、采购共同确定退货处理 物物料料直直发发 因生产急需或其他原因不能 形成入库直接发到现场或办事 处的物资,需相关项目负责人 在每个月末(25号-31号)将 “到货签收单”交至仓库管理 员,并及时补填入库单,以 及办理相关出库手续。 现现场场临临时时采采购购 现场施工遇紧急、特殊情况需 临时采购的物资,需相关项目 负责人在每个月末(25号-31 号)将购买凭据交至仓库管理 员,及时办理出入库手续。 仓库放行 仓库管 理员 仓库管理流程 备注说明 五、仓库管理规定 1 、物资的收入及入库 1.1 须严格按照“收货入库单”的流程进行作业; 1.2 采购员将“客户送货单”“采购订单”给到仓库后,仓
4、库须将此物料放 在指定的检验区内,作好防护措施; 1.3 仓库收货时须要求采购人员提供“客户送货单”,未提供时须追查,直 到拿到单据为止,原则上没有”客户送货单”不办理入库手续; 1.4 采购入库的物资统一到仓库收货,需求部门待仓库办理入库后领用; 1.5 仓库人员与采购共同确认送货单的数量与实物,如不符合采购人员联系 供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量; 1.6 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知 IQC 进行物料品质检验(不 同项目的物料由各项目组指定专人负责),未经检验的物料,不予入 库; 1.7 对 IQC 检验的合格原材料进行开物料入库单,并经仓库签字确认后进 仓,对
5、不合格原材料进行退货。 1.8 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不超过一星 期; 1.9 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情 况须在二日内完成; 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库、采购共同确定退货; 1.11 库管须严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库: a) 未经总经理或部门主管批准的采购; b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资; c) 与要求不符合的采购物资。 1.12 因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资, 需相关项目负责人在每个月末(25 号至 31 号)将“到货签收单”交 至仓库管理员,并及时补填
6、入库单,以及办理相关出库手续。 1.13 现场施工或其它紧急、特殊情况需临时采购的物资,需相关项目负责 人在每个月末(25 号-31 号)将购买物资清单交至仓库管理员,办理 出入库手续。 2、 原材料出库 2.1 须严格按照”领料单“的流程进行操作。 2.2 生产领用原材料须提供设备的 BOM 表(即单件用量清单),生产任务 单中生产的数量及公司规定原材料损耗进行核料,并由部门主管签字确 认。 材料领用部门须填好物料领用单,由相关部门负责人/项目负责人签字确认 后交至仓库配料,待仓库配料完成后通知相关领料部门进库领料,没有 签过字的领料单,任何材料不得出库。 2.4 各办事处申领物料,须由项目
7、对接人代填好物料领用单,相关领导签字 确认,交至仓库办理出库手续。 2.5 研发部门的物料调用依据是由研发部门填写物料“领料单“,并由研发 部负责人签字确认,并经产品部负责人同意后,仓库才可依此办理相关 手续,否则予与拒绝。 2.6 超用物料的出库单必须依据部门负责人签字确认“超用领用单“,且超 用人注明超用原因,以及得到上级主管部门的批准的”领用超用单“仓 库方可发料。 2.7 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出 2.7 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库,任何人不办理 领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱 动,库管员有权制止和纠正其行为。 以
8、旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要实名登记,大件工具、 设备领用须部门负责人签字确认;专用工具、设备借用,须办理借用手 续,用后及时归还。 3 、物资退厂原材料处理 3.1 须严格按照“不合格品通知单“进行操作。 3.2 对采购的不良物料须及时通知经综合部采购人员,并由综合部给予处理 意见且签字确认后,可暂放仓库,待综合部把原材料退与供应商。 3.3 对不良原材料不可办理出入库手续。 4 、物资退仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改或者其它情况引起领用的物资剩余时,应及时退库并 办理退库手续。 4.2 废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好 记录和标识。 5、
9、原材料报废 5.1 严格执行“报废单“进行操作。 5.2 发现仓库物料不良时及时处理或通知仓库主管部门处理。 5.3 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废、客户退回的报废物料, 并且分开保管。 6、成品的收货及出库 成品的收货与入库 a)严格按照“成品入库单”进行操作; b)所有入库的产品必须为合格产品,并由终查(即 QA)提供 QC 报告之 允许入库的成品,否则拒绝入库; c)入库的成品随货提供产品的数量、型号、单价等信息的送货单,产品与 货单不符的不予办理入库手续; d) 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续,并按要求存放好。 6.2 成品的出库 a) 严格按照“成品出货单“进行
10、操作; b) 成品出货的依据是由市场部、业务部提供的“销售订单”进行核对及 时出库; c) 对即将出货之成品通知相关业务部签字确认,并办理相关出库手续方 可发货。 6.3、成品退货 a) 严格按照“成品退货单”进行操作 b) 由客户退回的不合格产品进行核对名称、型号、数量无误后,办理相 关的退货手续,如在质保期内需更换重发新产品的,则需申领新设备, 填写“成品出货单”,并注明货物用途,相关部门负责人签字确认。 c) 客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修,维修如要申领材料, 须填写”领料单”,并注明维修材料;如要报废,须填写“报废单”退 回仓库处理。 7、仓储管理制度 7.1 物资入库后,
11、须按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,做到 二齐、三清、四号定位。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 7.2 仓库管理员对常用或有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及 时找出原因并更正。 7.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的 准确性和可靠性。 8、货物的盘点制度 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安 排操作。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作
12、假、虚报数据。 盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。 8.4 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 9、仓库的安全、卫生管理 9.1 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和 坏的东西,并将仓库内的物料整理到规定的区域内,达到整洁、整齐、 干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 9.3 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。 9.4 仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、 物料发放区、配料区、不合格物料存放
13、区、待检物料存放区、消防设施 摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚 的标识。 9.6 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 9.7 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 9.8 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 附件: 浙江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号: 项目名称: 工 入库日期: 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员: 工 仓库管理员: 工 浙江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号: 项目名称: 工 入库日期: 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员: 仓库管理员: 浙
14、江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号: 项目名称: 工 入库日期: 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员: 工 仓库管理员: 工工 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号: 项目名称: 工 领用日期: 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人: 仓库管理员: 工 领用人: 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号: 项目名称: 工 领用日期: 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人: 仓库管理员: 工 领用人: 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号: 项目
15、名称: 工 领用日期: 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人: 仓库管理员: 工 领用人: 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称: 工 处置日期: 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管: 仓库主管部门: 工 处置人: 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称: 工 处置日期: 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管: 仓库主管部门: 工 处置人: 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称: 工 处置日期: 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管: 仓库主管部门: 工 处置人: 浙江金之路信息科技有限公司 不合格品通
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