生产企业仓库管理制度与工作流程原材料与成品仓库规范

1、浙 江 金 之 路 信 息 科 技 有 限 公 司 仓库管理制度与工作流程仓库管理制度与工作流程 作 成： 编 号： 审 批： 发布日期：2021 年 5 月 4 日 实施日期: 2021 年 5 月 4 日 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库的日常工作行为， 对有效提高工作效率起到激励作用。 二、范围 仓库的所有工作人员、公司内涉及的相关部门及人员。 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓管负责单据的追查、保管、入账； 仓管部、IQC、采购部共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。

2、 四、仓库管理流程图 采购物料 生产 领用 办事处 领用 研发 领用 超用 领用 工具设备 借/领用 成品出 库 领料单 实名登记 出货单 仓库管理员 仓库放行 直发现场 生产成品收货收货 杭州库 到货签收单 补入库单 补出库单 IQC 入库 库存管理 QC 入库 库存管理 库库存存管管理理 1、定期检查成品、设备；维 护 仓库清洁、安全；各项工作规 范、标准；统计、汇总准确及 时。 2、定期检查成品、设备；维 护仓库清洁、安全；各项工作 规范、标准；统计、汇总准确 及时。 3、货物出库手续齐全；出库 货物数量准确；出库单保存、 归档 销售订单 IQC不不合合格格 物料入库QC检验不合格，由

3、仓库、采购共同确定退货处理 物物料料直直发发 因生产急需或其他原因不能 形成入库直接发到现场或办事 处的物资，需相关项目负责人 在每个月末（25号-31号）将 “到货签收单”交至仓库管理 员，并及时补填入库单，以 及办理相关出库手续。 现现场场临临时时采采购购 现场施工遇紧急、特殊情况需 临时采购的物资，需相关项目 负责人在每个月末（25号-31 号）将购买凭据交至仓库管理 员，及时办理出入库手续。 仓库放行 仓库管 理员 仓库管理流程 备注说明 五、仓库管理规定 1 、物资的收入及入库 1.1 须严格按照“收货入库单”的流程进行作业； 1.2 采购员将“客户送货单”“采购订单”给到仓库后，仓

4、库须将此物料放 在指定的检验区内，作好防护措施； 1.3 仓库收货时须要求采购人员提供“客户送货单”，未提供时须追查，直 到拿到单据为止，原则上没有”客户送货单”不办理入库手续； 1.4 采购入库的物资统一到仓库收货，需求部门待仓库办理入库后领用； 1.5 仓库人员与采购共同确认送货单的数量与实物，如不符合采购人员联系 供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量； 1.6 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知 IQC 进行物料品质检验（不 同项目的物料由各项目组指定专人负责），未经检验的物料，不予入 库； 1.7 对 IQC 检验的合格原材料进行开物料入库单，并经仓库签字确认后进 仓，对

5、不合格原材料进行退货。 1.8 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不超过一星 期； 1.9 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情 况须在二日内完成； 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库、采购共同确定退货； 1.11 库管须严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a） 未经总经理或部门主管批准的采购； b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资； c） 与要求不符合的采购物资。 1.12 因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资， 需相关项目负责人在每个月末（25 号至 31 号）将“到货签收单”交 至仓库管理员，并及时补填

6、入库单，以及办理相关出库手续。 1.13 现场施工或其它紧急、特殊情况需临时采购的物资，需相关项目负责 人在每个月末（25 号-31 号）将购买物资清单交至仓库管理员，办理 出入库手续。 2、 原材料出库 2.1 须严格按照”领料单“的流程进行操作。 2.2 生产领用原材料须提供设备的 BOM 表（即单件用量清单），生产任务 单中生产的数量及公司规定原材料损耗进行核料，并由部门主管签字确 认。 材料领用部门须填好物料领用单，由相关部门负责人/项目负责人签字确认 后交至仓库配料，待仓库配料完成后通知相关领料部门进库领料，没有 签过字的领料单，任何材料不得出库。 2.4 各办事处申领物料，须由项目

7、对接人代填好物料领用单，相关领导签字 确认，交至仓库办理出库手续。 2.5 研发部门的物料调用依据是由研发部门填写物料“领料单“，并由研发 部负责人签字确认，并经产品部负责人同意后，仓库才可依此办理相关 手续，否则予与拒绝。 2.6 超用物料的出库单必须依据部门负责人签字确认“超用领用单“，且超 用人注明超用原因，以及得到上级主管部门的批准的”领用超用单“仓 库方可发料。 2.7 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出 2.7 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，任何人不办理 领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱 动，库管员有权制止和纠正其行为。 以

8、旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要实名登记，大件工具、 设备领用须部门负责人签字确认；专用工具、设备借用，须办理借用手 续，用后及时归还。 3 、物资退厂原材料处理 3.1 须严格按照“不合格品通知单“进行操作。 3.2 对采购的不良物料须及时通知经综合部采购人员，并由综合部给予处理 意见且签字确认后，可暂放仓库，待综合部把原材料退与供应商。 3.3 对不良原材料不可办理出入库手续。 4 、物资退仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改或者其它情况引起领用的物资剩余时，应及时退库并 办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好 记录和标识。 5、

9、原材料报废 5.1 严格执行“报废单“进行操作。 5.2 发现仓库物料不良时及时处理或通知仓库主管部门处理。 5.3 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废、客户退回的报废物料， 并且分开保管。 6、成品的收货及出库 成品的收货与入库 a）严格按照“成品入库单”进行操作； b）所有入库的产品必须为合格产品，并由终查（即 QA）提供 QC 报告之 允许入库的成品，否则拒绝入库； c）入库的成品随货提供产品的数量、型号、单价等信息的送货单，产品与 货单不符的不予办理入库手续； d） 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。 6.2 成品的出库 a） 严格按照“成品出货单“进行

10、操作； b） 成品出货的依据是由市场部、业务部提供的“销售订单”进行核对及 时出库； c） 对即将出货之成品通知相关业务部签字确认，并办理相关出库手续方 可发货。 6.3、成品退货 a） 严格按照“成品退货单”进行操作 b） 由客户退回的不合格产品进行核对名称、型号、数量无误后，办理相 关的退货手续，如在质保期内需更换重发新产品的，则需申领新设备， 填写“成品出货单”，并注明货物用途，相关部门负责人签字确认。 c） 客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，维修如要申领材料， 须填写”领料单”,并注明维修材料；如要报废，须填写“报废单”退 回仓库处理。 7、仓储管理制度 7.1 物资入库后，

11、须按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到 二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 7.2 仓库管理员对常用或有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及 时找出原因并更正。 7.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。 8、货物的盘点制度 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安 排操作。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作

12、假、虚报数据。 盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 8.4 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 9、仓库的安全、卫生管理 9.1 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和 坏的东西，并将仓库内的物料整理到规定的区域内，达到整洁、整齐、 干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 9.3 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 9.4 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、 物料发放区、配料区、不合格物料存放

13、区、待检物料存放区、消防设施 摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚 的标识。 9.6 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 9.7 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 9.8 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 附件： 浙江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 工 仓库管理员： 工 浙江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 仓库管理员： 浙

14、江金之路信息科技有限公司 收货入库单 收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日 名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 工 仓库管理员： 工工 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号： 项目名称： 工 领用日期： 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库管理员： 工 领用人： 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号： 项目名称： 工 领用日期： 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库管理员： 工 领用人： 浙江金之路信息科技有限公司 领料单 领料单 采购订单号： 项目

15、名称： 工 领用日期： 年 月 日 名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库管理员： 工 领用人： 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 浙江金之路信息科技有限公司 报废单 报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日 名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 浙江金之路信息科技有限公司 不合格品通