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1、物品出入库业务流程图1、物品入库工作流程图:入库开始供应商送货单物品清点物品检查物品合格合格物品入库不合格退回登记物品入库更新库存现状表入库结束填入库单2、物品出库工作流程图:出库开始客户送货单准备货物库存是否低于订单?调货出库填出库单登记物品出库更新库存现状表物品出库结束否是一、入库1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库2.库管员对照实物(须有合格证,使用说明书等)清点无误后在销货清单上签字.(销货清单一式三联,一联供货商,一联库管员,一联物管会计)3、先来“销售清单”的,物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”,库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致
2、后作入库处理。4、直接来“购物发票”的,库管员清点物资后,在发票上签字并复印两份,一份自己留存,一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”,库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。二、出库1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。2库管员根据“领料单”发出物资,在领料单上签字,一联返还领料人,一联自己留存,一联物料会计留存,并在财务软件上做“领料单”,物料会计核对信息后,点“审核”,库管员做出库处理。三、付款1.发票和物资一起来的,物管部把带库管签字的发票粘贴,填写“付款申请单”,由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致,并在财务软件上做会计凭
3、证,会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。2、汇总付款的,供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部,由物管部核对并填写“付款申请单”,物料会计根据发票清单做“采购开单”,估计冲回后做会计凭证,打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。3、“货物发票”来后,库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领料单”。四退库1、工地退回物资,由退库人填写“退库单”,根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字,“退库单”一式三联,一联退库人留存,一联库管留存,一联物管会计留存。2、物管部根据退料单及时调整工地物资,并根据退库物资的好坏分类登帐。3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。五、查库1、每
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